| 1250007094 |
analýza vybraných cieľových skupín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s r.o. v skratke FOCUS, s r.o. |
17336325 |
|
1 476,00 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007064 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
597,29 € |
04.09.2025 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250006985 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), od 6.2.2025 do 18.12.2025, 22 stretnutí, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
220,00 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006989 |
prevoz klientov a odborných pracovníkov CDR REPULS na zážitkovo-edukačný pobyt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
787,12 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007015 |
Hodnoceni drevin v urbanizovanem prostredi, 10.4.2025, online, 1xMAG Krajnakova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
41,94 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006994 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov
umiestnených v priestoroch inžinierskych objektov, 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 005,36 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006993 |
Dodanie šachtových komponentov na výťahy Kútiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
8 851,08 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006986 |
Právne služby za mesiac august 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
232,47 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006977 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 867,12 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007021 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
52,30 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007000 |
servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20, 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
86,10 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007041 |
služby mobilnej siete 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86,06 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007042 |
služby pevnej siete 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 834,89 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007048 |
služby mobilnej siete 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 755,61 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007035 |
služby mobilnej siete 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,84 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007039 |
služby pevnej siete 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
983,51 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007040 |
služby pevnej siete 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
346,38 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007029 |
služby pevnej siete 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
163,31 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007037 |
služby pevnej siete 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
635,42 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007038 |
služby pevnej siete 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,23 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007033 |
služby pevnej siete 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,63 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007027 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 423,10 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007007 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčných ÚK uzáverov a poškodenej sklenej výplne, Jurigovo nám.1/KOLO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 494,69 € |
03.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007013 |
odstránenie havarijného stavu vytápania toalety, zatekania zo strechy, Bagarova 20/Inklúzia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
419,44 € |
03.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007008 |
odstránenie havarijného stavu poškodeného padajúceho múrika, Saratovská 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
296,18 € |
03.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007010 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia, Jurigovo nám./Karloveská knižnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
427,04 € |
03.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007012 |
odstránenie havarijného stavu podľa objednávky , Búdkova 2/Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 868,49 € |
03.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006988 |
ekonomická a technická správa bytových domov, bytov a byt.priestorov 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
5 112,50 € |
03.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006999 |
servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17, 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
03.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006980 |
odstránenie uvoľnených častí betónov a náter - Most Rybničná M 044 nad cestou I1/502 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
9 067,95 € |
03.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
