| 1250003699 |
zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v dňoch 01. - 15. 05. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 887,42 € |
16.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003711 |
Povýsadbová starostlivosť o 292 stromov, 2208 kríkov, obj OBZ2500204 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Falcon Intl. s.r.o. |
47213531 |
|
8 757,60 € |
16.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003726 |
Právne poradenstvo v sporoch HMBA o areál Mičurín 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 045,50 € |
16.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003636 |
elektrina 17.10.2024 do 31.12.2024, Rezedova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-69,48 € |
15.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003642 |
Provízia za predaj parkovného 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
90,21 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003645 |
Kľúčový systém a náhradné krilče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
1 831,35 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003638 |
letenky COPENHAGEN - Kmeť, Mazúr |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
640,00 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003655 |
letenky MARSEILLE - Zachar / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
290,00 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003635 |
Provízia 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
19,36 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003637 |
ubytovanie COPENHAGEN - Kmeť, Mazúr |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
510,00 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003650 |
kytice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
400,00 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003651 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
70,00 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003633 |
tlač a výroba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 122,98 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003631 |
stavebné práce na Technickej 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
95 789,00 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003634 |
polepy tabule NS MHD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
442,80 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003646 |
dodávka tepla na ohrev vody 4/2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5,31 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003653 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok,servisu a údržby výťahov v inž.objektoch 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
4 894,00 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003652 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok,servisu a údržby výťahov v inž.objektoch 03-04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
3 001,80 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003640 |
el.energia, voda Medená 2, 01-03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
2 723,10 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003643 |
provízia 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
29,82 € |
15.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003654 |
kiosk software licencia od 5/2025 do 4/2026, 2 sk Flyer kiosk totem |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WVsignage s.r.o. |
51995034 |
|
236,16 € |
15.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003649 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 3547/2, 15.04.2025 - 14.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,52 € |
15.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003626 |
osadenie 2ks cyklostojanov na Radlinského ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
391,14 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003628 |
modernizácia chodníka a úprava vozovky na ul.29.augusta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
225 941,24 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003630 |
osadenie 4ks cyklostojanov - ZUŠ Panenská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 116,48 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003625 |
osadenie 8 ks cyklostojanov na Škultétyho ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 181,54 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003644 |
Dopravné zariadenie spomaľovací prah
OBJ+KL pri KDF1250001411 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
796,18 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003632 |
plastové stoličky, kreslá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
5 639,55 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003656 |
oprava pridlažby zast.MHD Rusovská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
540,73 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003627 |
výmena poškodených.kanal.poklopov 4ks na Pražskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
2 523,50 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
