| 1240004954 |
Naviac práce za projektovú dokumentáciu podl'a bodu 2.3 Dohody o ukončení ZoD. Zádržné je uvedené na FA vo výške 2 755,20€, je to 20% zo sumy 13 776,00€. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
16 531,20 € |
25.06.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004912 |
Maľovanie Muralnej maľby na budove študentskeho domu (STU) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
walldesign europe s.r.o. |
52264408 |
|
11 976,00 € |
24.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004920 |
oprava a údržba BL 908 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
735,19 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004934 |
Poplatky za služby/tovar 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004936 |
Poplatky za služby/tovar 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 485,36 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004933 |
Poplatky za služby/tovar 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,63 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004935 |
Poplatky za služby/tovar 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
363,16 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004928 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
131,26 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004927 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,93 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004924 |
kontrola a revízia komínov a dymovodov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inczédi Ľudovít |
14062623 |
|
180,00 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004929 |
Hikvision DS-PDEB1-EG2-WE(B) - bezdrôtové núdzové tlačidlo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
97,20 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004922 |
provízia 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
56,15 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004930 |
teplo,voda 05/2024, H.Meličkovej 11 A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 384,72 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004937 |
rozpočítavanie nákladov na teplo pre objekt Budyšínska 1, Česká 2-4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. |
31624189 |
|
1 087,00 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004923 |
Implementácia modulu Stravné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
571,20 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004925 |
2.kolo kosenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
34 949,20 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004939 |
fotoservis 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
24.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004926 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
336,00 € |
24.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004913 |
provozování IS Foster 6/2024 - 8/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
198,00 € |
24.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004919 |
vodné Budatínska 59, 18.05.2024 - 19.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
86,58 € |
24.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004931 |
ubytovanie pri príležitosti podujatia Samitu Pakt slobodnych miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Legendhotels Slovakia s.r.o. |
52080790 |
|
7 704,00 € |
24.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004942 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400772 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
715,50 € |
24.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004943 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401744 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 096,88 € |
24.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004944 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401903 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
654,48 € |
24.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004914 |
vodné,zrážky Nám.Slobody 123.05.2024 - 22.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
742,64 € |
24.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004916 |
vodné Hurbanovo nám.,23.05.2024 - 22.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,74 € |
24.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004945 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400566 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
480,00 € |
24.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004915 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 23.05.2024 - 22.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
184,36 € |
24.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004938 |
facilitovanie workshopov, overenie zápisu z workshopov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
3 400,00 € |
24.06.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004897 |
Poplatky za služby/tovar 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,50 € |
21.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
