| 1240005022 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
196,50 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005020 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
155,90 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005046 |
Trhové analýzy -cenová mapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
United Classifieds s.r.o. |
50020161 |
|
2 400,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005047 |
Tlačiareň CANON PIXMA G640 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FULL SERVIS, spol. s r.o. |
35785772 |
|
306,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005076 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul., 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005019 |
služby MONITORA: 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediabord Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004997 |
Panick tlačidlá s riadiacou jednotkou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,72 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005092 |
servis a prenájom predložiek 06/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
14,35 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004995 |
nájomné a vedľajšie náklady 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005001 |
Mesačná správa systému 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004992 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
626,40 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005099 |
Dobropis k faktúre č. 8350604867 (1240004250) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-22,47 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004989 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
386,10 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005030 |
zarámovanie obrazu grafika Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTIA s.r.o. |
35768193 |
|
93,36 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005069 |
vyúčtovanie tepla opr. 01-12/2023, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
-50,77 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004998 |
Štvrt'ročná kontrola EPS, KC Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
379,69 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004965 |
Ostatné certifikačné skúšky, Skandera, Krajcik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALEF Distribution SK, s. r. o. |
35703466 |
|
636,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004964 |
Workshop pre vedenie Magistrátu, ktorý sa konal d ň a 28.6.2024 (Košťál, Kmeť, Radosa, Rajt) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
480,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005002 |
vodné Husova park, 31.05.2024 - 30.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,49 € |
01.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005098 |
výmena kondenz čerpadla Uršulínska 6, kancelária číslo 306 pre klimatizačné zariadenie Samsung |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ksmart s.r.o. |
46892052 |
|
475,80 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005068 |
zahradnicke služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gabriel Méry PARK service |
11663499 |
|
11 948,12 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005071 |
Nákup IT HW a podpora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
19 534,80 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005052 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej fasádnej omietky na budove Novej radnice (podstrešná časť z dvora)-lokálne opravy,Primaciálne nám.1/NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
318,49 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005053 |
odstránenie havarijného stavu vytápania archívu, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
73,68 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005056 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej sklo keramickej dosky,Chata Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
532,11 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005057 |
odstránenie havarijného stavu padajúcej omietky,Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
339,65 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005060 |
odstránenie havarijných stavov nefunkčných okien a žalúzii (7xkancelária),Primaciálne nám.1/NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
984,77 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005055 |
odstránenie havarijného stavu skladu, oprava omietok, Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 939,14 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005058 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú rínu,Primaciálne nám.1/NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
591,76 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004973 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v bytoch 54,26,53,96 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
819,17 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
