| 1250005048 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,89 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005059 |
Poplatok za dátové prostredie - 2.polrok 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
64 169,10 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005035 |
trička DPNB 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B-cyklo s.r.o. |
52270670 |
|
1 499,11 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005046 |
M2M Products 11103683 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005057 |
zastavovacie terče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARMYSHOP TEAM s. r. o. |
45268355 |
|
149,80 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005038 |
zhodnotenie odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
205,41 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005032 |
káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
86,80 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005030 |
Ethernet Line 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005070 |
spoluužívanie komunikácie a nájomné za pozemok pri ČS Ba Púchovská 07-09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 487,64 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005056 |
podnájom skladový box Home XL 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WAPAS, s.r.o. |
47370998 |
|
282,90 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005068 |
prenájom vozidla Fiat Ducato BL 949RF 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005037 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 649,52 € |
03.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005045 |
elektrina 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
480,00 € |
03.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005060 |
Plotrová rola |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
110,70 € |
03.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005055 |
FIX Internet a Dáta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
212,79 € |
03.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005054 |
FIX Internet a Dáta 01.07.2025 - 31.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131,61 € |
03.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005034 |
Siemens TE651209RW Kávovar espresso |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ |
17329060 |
|
619,00 € |
03.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005061 |
Využívanie systému Nalgoo ATS a Nalgoo Employee Referral Programu
06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nalgoo s.r.o. |
36745456 |
|
1 472,31 € |
03.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005065 |
E-kupóny - 7/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
20 920,27 € |
03.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005031 |
E-kupóny 7/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
256,93 € |
03.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005062 |
veterinárna asanácia 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
7 085,50 € |
03.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005042 |
vodné,stočné Agátová 1A, 02.06.2025 - 01.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 241,07 € |
03.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005036 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
14 239,78 € |
03.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005043 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 01.01.2025 - 22.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
51,98 € |
03.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005018 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
432,39 € |
02.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005026 |
Letáky A5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
132,84 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005012 |
zabezpečenie chráneného objektu BD ul. Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005017 |
zabezpečenie zdravotnej služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Emergency Assistance Service |
42263808 |
|
160,00 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005025 |
Foto-video služby 4CT 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 250,00 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005021 |
prenájom strelnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROFITACTIC EU s. r. o. |
55761402 |
|
1 972,00 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
