| 1250003802 |
EVO 95 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
56,08 € |
20.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003794 |
PHM 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 065,90 € |
20.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003792 |
elektrina vyúčt. 01.01.2025 - 09.05.2025, Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
8,22 € |
20.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003788 |
dodanie realizačnej projektovej dokumentácie projektu 2598_Cyklo R17 Prievozská
radiála – Dunajská, Mlynské Nivy (Rajská-Továrenská) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROKOS s.r.o. |
35849657 |
|
54 735,00 € |
20.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003752 |
provízia 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
18,14 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003767 |
Zobrazovacie zariadenia e-papier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
quality cases s.r.o. |
05804515 |
|
2 490,00 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003758 |
Znalecký posudok č. 29/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
858,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003760 |
Vytýčenie siete VNET na ulici Prokopa Veľkého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
110,70 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003756 |
pristavenie a odvoz kontajnera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
348,09 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003759 |
Architektonická studia – Interiér nízkoprahového centra FOCUS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Jana Kvasniaková |
51062445 |
|
1 900,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003777 |
zásobník na tampony a vložky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Citroen-Air BV |
30185015 |
|
237,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003766 |
oprava brány v areali Bojnická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
492,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003781 |
registračný poplatok k vzdelávaciemu programu Mozaika lokálnej zmeny, 2. vzdelávací blok Depolarizácia 1x Mag Stašková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
19,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003739 |
oprava a údržba BT 578 HE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
41,82 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003757 |
oprava a údržba BT 477 ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
38,08 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003754 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
806,92 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003783 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,30 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003771 |
Multilicencia online kurzov Skillmea - podľa záujmu 10 x MAG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Skillmea s.r.o. |
17163587 |
|
1 494,00 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003785 |
Workshop komunikacia v narocnych situaciach a osobna odolnost, 1.4. a 15.5.2025, BA, 24xMAG (Luzakova, Zuddas, Ertel, Klcova, Kratochvilova, Novak, Hunadyova, Horvath, Ralbovsky, Pulman, Kovac |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
1 860,00 € |
19.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003743 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88,18.04.2025 - 17.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 857,04 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003742 |
vodné,stočné,zrážky Ondreja Štefanka,18.04.2025 - 17.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 267,55 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003747 |
vodné Pri starom letisku 12, 01.01.2025 - 07.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
15,49 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003749 |
vodné,stočné Dlhé diely I,18.04.2025 - 17.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,40 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003741 |
vodné Tyršovo nábrežie, 18.04.2025 - 17.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
456,69 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003762 |
odstránenie havarijného stavu výpadku elektrického prúdu, Istrijská 22/ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
136,52 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003769 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú batériu, H.Meličkovej 11C/detská ambulancia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
214,57 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003776 |
odstránenie havarijného stavu úniku vody na zavlažovacom systéme,Strelecká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
362,33 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003761 |
odstránenie stánku občerstvenia, ul. 29.augusta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
12 154,15 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003774 |
odstránenie havarijného stavu vytekania splaškov z kanalizácie do sociálnych zariadení, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 629,85 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003768 |
odstránenie havarijného stavu vylomenej vstupnej brány do dvora, Mýtna 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
145,46 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
