| 1250003721 |
koordinátori 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
3 553,64 € |
16.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003722 |
koordinátori 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
3 643,76 € |
16.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003732 |
Fakturujeme Vám úroky z omeškania za oneskorené úhrady, H-probyt oneskorene uhradil zálohovú faktúru za odb. miesto OM: BA.2221920000 za 1/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
212,25 € |
16.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003698 |
hlavná ročná kontrola detského ihriska Bosákova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RKDI, S.R.O. |
51562308 |
|
129,00 € |
16.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003695 |
dodané občerstvenie na Onboarding nových zamestnancov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
100,80 € |
16.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003670 |
vyspravenie výtlkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
6 750,00 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003657 |
oprava prepadu vozovky na Romanovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
18 241,62 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003706 |
elektrina vyúčt. 01.01.-27.04.2025 Laurinská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
183,45 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003705 |
elektrina vyúčt. 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
15 188,02 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003707 |
elektrina vyúčt. 01.01.-15.04.2025 Kopčianska 88/byt 65 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
109,21 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003708 |
elektrina vyúčt. 04/2025, Zvolenská 3, Slatinská 24,Kopčianska 88, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
49,16 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003658 |
orez stromu Jarovce-Ovocná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 006,04 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003661 |
čostenie ul.vpustov - Cesta na Kamzík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 080,00 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003662 |
Odvoz a dodávka betónových zvodidiel na Kopčiansku ulicu, MČ Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
500,33 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003664 |
Oprava zosunutej krajnice na Hodonínskej ulici pri parkovisku predajne KIA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
11 874,29 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003663 |
Vybúranie betónov a likvidácia betónov a zeminy - Zóna B v Čiernom lese |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
40 110,65 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003665 |
Most na Hradskej ulici cez Malý Dunaj vo Vrakuni (št.cesta II-572),Kód: 572-003
úhr.z účtu RF 25928673 v sume 93516 eur-zap.do príjmov EK 454002, KZ 46, NO FIN-RF
úhr.z BÚ 25827143 v sume 21013,13 eur-zap.do príjmov EK 453, KZ 52, NO FIN-úver |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
114 529,13 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003719 |
geodetické a kartografické práce "Dočasné premostenie na Hradskej ul." |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 660,50 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003731 |
usporiadanie dopravného priestoru ul. Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
385,00 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003723 |
usporiadanie dopravného priestoru ul. Vajnorská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
1 795,50 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003660 |
čistenie ul.vpustov -Cesta na Kamzík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
248,40 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003659 |
orez stromu Rusovce-Balkánska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
2 947,54 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003701 |
Veniec so stuhou a s doručením |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
150,00 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003735 |
dodané cateringové služby na Mestskej rade dňa 15.5.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
897,25 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003718 |
Preklad s kor.z slovenčiny do angličtiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
243,96 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003700 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500064 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
645,75 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003667 |
Záhradnícke služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ovocný strom s.r.o. |
52020576 |
|
987,50 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003717 |
personálne náklady 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
10 129,54 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003715 |
nájom parkovacích automatov 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
6 214,14 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003716 |
bežné náklady mesiaca 04/2025 poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
6 470,33 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
