| 1240000829 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Nám. SNP 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
625,22 € |
06.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000830 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Miletičova 46 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
170,71 € |
06.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000857 |
M2M - 20GB single FUP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
102,96 € |
06.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000861 |
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: servis kresla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
|
132,00 € |
06.02.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000687 |
reprografické práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sepia tlač s.r.o. |
45926662 |
|
21,96 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000674 |
Servis zariadenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
304,97 € |
05.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000686 |
krabička tlač+lepenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlačiareň Bardejov, s. r. o. |
36450189 |
|
2 241,78 € |
05.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000678 |
činnosť technika BOZP 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000676 |
Upratovacie práce Tománkova 5 Január |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000682 |
voda Bagarova 2 02.01.24 - 01.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
128,63 € |
05.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000684 |
voda Batkova 2 02.01.24 - 01.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,06 € |
05.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000677 |
redigovanie a jazykova korektura inba vydanie 2-3/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Miroslav Kyselica - MIROKO |
34998144 |
|
500,00 € |
05.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000679 |
Grafický návrh, sadzba a príprava do tlače magazínu in.ba 2-3/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
05.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000691 |
Vytvorenie prehľadu programov
kult.-spoloč. podujatí na
február_marec 2024 pre redakciu
in.ba na základe objednávky č. OTS2400522 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
490,00 € |
05.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000681 |
Na zaklade objednavky číslo OTS2400636 vam fakturujeme neadresnu distribuciu
letakov A5 pre stretnutie s primátorom "Pytajte sa primatora - Vrakuna". |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
180,00 € |
05.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000611 |
Elektrina 12/2023, Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
126,85 € |
05.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000612 |
Elektrina 12/2023, Hodžovo nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
20 844,16 € |
05.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000742 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Ľ.Fullu 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
892,02 € |
05.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000743 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Palisády 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 029,64 € |
05.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000744 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, H.Meličkovej 19A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 501,48 € |
05.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000745 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, H.Meličkovej 19A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 315,04 € |
05.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000746 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Mamateyova 32 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 926,45 € |
05.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000747 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Matejkova 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
943,03 € |
05.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000748 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Mlynarovičova 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
12 205,36 € |
05.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000749 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Mierová 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
863,11 € |
05.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000750 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Sch.Trnavského 18 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
853,25 € |
05.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000754 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Jurigovo nám. 1160/8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
785,83 € |
05.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000756 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Fadruszova 287/6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
739,64 € |
05.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000758 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Furdekova 9032 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
6 933,47 € |
05.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000759 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
541,86 € |
05.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
