| 1240005015 |
zrážky 06/2024, Primaciálne námestie 1- PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
152,57 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005012 |
vodné,stočné,zrážky 06/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 846,86 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005014 |
zrážky 06/2024, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,06 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005049 |
Zdravotné výkony 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
13 991,00 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005016 |
zrážky 06/2024, Ventúrska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
112,06 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004994 |
prav.odb.prehliadka výťahu na Hl.stan., prav.odb.prehliadka PS na Trnavskom mýte,Hodžovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 048,00 € |
01.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005006 |
zrážky 06/2024, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,30 € |
01.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005003 |
zrážky 06/2024, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
584,60 € |
01.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005009 |
zrážky 06/2024, Bazovského 1087/4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
49,96 € |
01.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005004 |
zrážky 06/2024, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,00 € |
01.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005027 |
OVPP Power Platform Aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Appendino, s.r.o. |
51015056 |
|
11 998,80 € |
01.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005037 |
Prenájom strelnice za 2. štvrťrok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
T & T spol. s r.o. |
35915501 |
|
2 760,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005061 |
odstránenie havarijného stavu zatečenie,Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
232,70 € |
01.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005059 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie na toaletách na 3.p.,Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
995,26 € |
01.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005054 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného odpadu v kancelárii 424/4p, Primaciálne nám.1/NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
174,53 € |
01.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004949 |
Zbytočne uskutočnený výjazd súvisiaci s úkonmi na elektromere PANENSKÁ 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
42,18 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004959 |
dodávka vody 18.05. - 19.06.2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
132,20 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004956 |
realizáciu 2. prieskumu verejnej mienky z objednávky č. OTS2305439 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MEDIAN SK, s.r.o. |
35843128 |
|
11 400,00 € |
25.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004946 |
Autoswitch a 2 monitory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MediaTech Central Europe, a. s. |
35772581 |
|
1 147,20 € |
25.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004962 |
Additional License(s) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prezi Inc. |
2410102457805 |
|
5 388,62 € |
25.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004958 |
Webkamera, hygienické potreby, káva a čaj, hygienické čistiace prostriedky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
727,98 € |
25.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004960 |
prenájom priestorov SNG za účelom Verejného podujatia _ Diskusie európskych primátorov o demokracii, ktoré sa koná v rámci Summitu Paktu slobodných miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská národná galéria |
00164712 |
|
200,00 € |
25.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004947 |
konzultácie a spoločné diskusie k teamovej spolupráci vedenia - Košťál, Kmeť, Radosa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
6 400,00 € |
25.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004961 |
dodanie a montáž okien na chatu Králiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERSEUS HOLDING s.r.o. |
53638514 |
|
11 959,44 € |
25.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004951 |
„Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ 05/2024 - neoprávnené výdavky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
13 100,51 € |
25.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004952 |
„Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
37 552,20 € |
25.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004953 |
oprava prepadu vozovky a chodníka pri zast. MHD Studená smer Rožňavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
14 322,14 € |
25.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004957 |
Minimálny rozbor vody určenej na ľudskú spotrebu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMPAL s.r.o. |
45886458 |
|
135,00 € |
25.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004954 |
Naviac práce za projektovú dokumentáciu podl'a bodu 2.3 Dohody o ukončení ZoD. Zádržné je uvedené na FA vo výške 2 755,20€, je to 20% zo sumy 13 776,00€. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
16 531,20 € |
25.06.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004912 |
Maľovanie Muralnej maľby na budove študentskeho domu (STU) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
walldesign europe s.r.o. |
52264408 |
|
11 976,00 € |
24.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
