| 1250001544 |
M2M Products 11103683 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001524 |
teplo, voda 2024, OST 966, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 099,13 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001550 |
podnájom skladový box Home XL 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WAPAS, s.r.o. |
47370998 |
|
282,90 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001450 |
dezinsekcia - Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
678,96 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001475 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Česká 4/b.č.9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
360,80 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001483 |
Prípravné práce v rámci revitalizácie a obnovy NKP Kochova záhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
59 916,99 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001523 |
teplo, voda 2024, OST 976 - Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
130,70 € |
05.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001555 |
služby pevnej siete 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
163,31 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001444 |
služby pevnej siete 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
381,80 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001451 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 423,10 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001549 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení so súvisiacimi službami a jej dodatkov číslo 1 a 2" prenájom a kliky 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 875,86 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001554 |
oprava parkovacieho automatu P0181 Kempelenova X, Tilgnerova - výmena poškodeného displeja a soláru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 382,50 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001452 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 378,18 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001446 |
Využívanie systému Nalgoo ATS 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nalgoo s.r.o. |
36745456 |
|
1 230,00 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001460 |
maliarske práce.maľovanie kancelárii č.346-348/3p. Primaciálny palác |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 162,07 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001461 |
obitie omietky v suteréne NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 145,62 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001548 |
prenájom multifunkčných kopírovacích zariadení so súvisiacimi službami, 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 172,97 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001463 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Budyšínska 1/b.č.415 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
207,25 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001465 |
odstránenie havarijného stavu na elektroinštalácii, Kopčianska 88/b.č.52 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
62,56 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001473 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Rezedová 3/b.č.256 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
138,44 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001466 |
oprava steny a maľby, Česká 4/b.č.404 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
467,58 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001467 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu, Budyšínska 1/b.č.20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
145,84 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001474 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej SV a TÚV, Budyšínska 1/b,č.415 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
75,87 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001477 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia, Ondreja Štefánka 5/b.č.10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
88,91 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001478 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia, Ondreja Štefánka 5/b.č.35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
57,32 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001480 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčný zásuvkový okruh, Česká 4/b.č.9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
176,73 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001453 |
odstránenie havarijného stavu vytápania,výmena roh.VE, Česká 4/b.č.409 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
112,71 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001455 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu, Ondreja Štefánka 5/b.č.36 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
160,40 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001464 |
odstránenie havarijného stavu na elektroinštalácii, Kopčianska 88/b.č.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
74,68 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001469 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej SV a TÚV, Budyšínska 1/b.č.412 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
82,75 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
