| 1250003601 |
elektrina vyúčt. 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
8 904,40 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003603 |
elektrina vyúčt. 04/2025, Predstaničné mám. 9030 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
73,21 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003608 |
elektrina vyúčt. 04/2025, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
723,67 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003613 |
elektrina vyúčt. 04/2025, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 536,10 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003621 |
Zameranie plôch zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKYMOVE s. r. o. |
51442558 |
|
14 949,88 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003616 |
servis skenera SMA Versascan3650 pre AMB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
microform, s.r.o. |
35903783 |
|
2 706,00 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003560 |
Prenájom priestorov a technické zabezpečenie eventu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské bábkové divadlo |
00164879 |
|
900,00 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003561 |
organizačné a technické zabezpečenie Bratislavskej učiteľskej konferencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Indícia, n. o. |
45736286 |
|
13 543,60 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003562 |
dodané cateringové služby na stretnutí dňa 23. 04. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
607,59 € |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003544 |
plagáty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 204,17 € |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003537 |
oprava a údržba AA 860 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
13.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003575 |
oprava a údržba BT 594 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
249,10 € |
13.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003572 |
Železiarsky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
604,02 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003574 |
Vodárenský materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
964,54 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003573 |
Elektro materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
20,50 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003568 |
oprava a údržba BL 908 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
14,26 € |
13.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003570 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
7,58 € |
13.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003582 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,00 € |
13.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003583 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
47,36 € |
13.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003571 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,90 € |
13.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003581 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,90 € |
13.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003584 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
135,00 € |
13.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003552 |
odstránenie havarijného stavu vytápania v byte č.51, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
175,23 € |
13.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003553 |
odstránenie havarijného stavu výmena poškodených vstupných dveri v byte č.35, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
658,66 € |
13.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003554 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu v BD, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
142,96 € |
13.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003555 |
pohotovostná havarijná služba za byty 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 163,88 € |
13.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003546 |
odstránenie havarijného stavu výmena dvojplatničky v byte č.63, Kopčianska 86 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
135,40 € |
13.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003549 |
odstránenie havarijného stavu výmena samozatvárača vstupných dveri, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
696,43 € |
13.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003547 |
odstránenie havarijného stavu oprava plynového kotla v byte Č.8C, Hradská 140C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
582,83 € |
13.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003551 |
odstránenie havarijného stavu vytápania,výmena odsávača pár v byte č.2, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
404,87 € |
13.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
