| 1230007318 |
Dohoda o ukončení a vzájomnom finančnom urovnaní- na zhotovenie projektovej dokumentácie "R11+O2 Dúbravská radiála + Staromestský okruh- Fajnorovo nábrežie, Rázusovo nábrežie, NAGLS (Šafárikovo nám.- River Park)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alfa 04 a.s. |
35889853 |
|
38 874,00 € |
21.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007297 |
STAFFINO fedback Platform 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 550,40 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007303 |
školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SATISFACTORY s.r.o. |
35978058 |
|
720,00 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007296 |
prístup do internetu 11.9.-10.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,90 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007307 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007317 |
poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
210,75 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007306 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
2 284,56 € |
20.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007308 |
znalecký posudok č. 48/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
2 000,00 € |
20.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007311 |
overovanie kovenantov za rok 2022 pre bankové účely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BDO Audit, spol. s r. o. |
44455526 |
|
2 160,00 € |
20.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007313 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
125,38 € |
20.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007314 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
193,46 € |
20.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007316 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
98,32 € |
20.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007291 |
office TV start,prístup do internetu 11.9.-10.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,80 € |
20.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007312 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
22,82 € |
20.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007295 |
inštalačný poplatok - Business Internet Acces |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
543,60 € |
20.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007300 |
vyjadrenie k existencii TKZ 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
20.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007304 |
mes.kontrola EPS 09/2023, štvrťročná kotrola EPS III.Q.2023, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
388,80 € |
20.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007301 |
vytýčenie plynovodu - Vazovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
100,14 € |
20.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007305 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 8.8.-7.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 631,50 € |
20.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007293 |
update - ročný udrž.poplatok 3.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
5 260,80 € |
20.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007315 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
44,41 € |
20.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007285 |
STK+EK BT192GA, PF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
160,80 € |
20.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007286 |
PF, overenie tachografu AA814EG MAN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
266,40 € |
20.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007287 |
PF, overenie tachografu AA801EG MAN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
266,40 € |
20.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007309 |
montáž roliet - Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
238,12 € |
20.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007289 |
internet link Krematórium +cintoríny, 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
312,00 € |
20.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007290 |
DIN 19’’ listy - DN-19-DIN-4U a montážne príslušenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
284,04 € |
20.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007299 |
realizácia napojenia elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
1 944,00 € |
20.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007310 |
spotrebované média 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
10 516,43 € |
20.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006931 |
maľovanie kostola Klarisiek na Farskej 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
18 307,35 € |
20.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
