| 1250003510 |
posunutie nebezpečne padajuceho betónvého zábradlia -terasa Jasovská 1,3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 411,04 € |
12.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003508 |
oprava opory a sanácia betónových povrchov M-036 most na Púpavovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
26 748,74 € |
12.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003509 |
oprava zvodidiel Brnianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 079,00 € |
12.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003507 |
vypracovanie projektu organizácie dopravy k oprave zvodidiel-V1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 460,00 € |
12.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003528 |
Občerstvenie na Technický míting dňa 05. 05. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
240,16 € |
12.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003461 |
zabezpečenie služby - platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
21 377,17 € |
12.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003488 |
skrine |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
4 737,47 € |
12.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003436 |
vodné,stočné Ventúrska 22,10.04.2025 - 09.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,87 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003444 |
Seminár "ROČNÉ VYÚČTOVANIE – PO VYÚČTOVANÍ" 29.4.2025, 1xMAG Antosova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
191,88 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003504 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
808,45 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003493 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500600 - Dendrologický posudok Hlinická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
399,75 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003457 |
Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots za mesiac 4/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
22 661,21 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003460 |
Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys za obdobie 09.04.2025 -08.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 537,50 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003530 |
Informačné tabule A3 - stojany, učiaca sa Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
156,83 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003456 |
provízia 4/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 436,44 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003437 |
vodné,stočné Hlavné námestie,10.04.2025 - 09.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
128,41 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003503 |
cestné ostrovčeky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
279,07 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003502 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1250002306 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 261,21 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003499 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ + KL pri KDF 1250003498 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 349,42 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003501 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ +KL pri KDF1250002308 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 377,20 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003496 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 115,99 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003498 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 550,40 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003500 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ + KL pri KDF 1250003498 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
7 373,66 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003497 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 277,88 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003447 |
vodné Husova, 06.04.2025 - 05.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
229,11 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003433 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.04.2025 - 09.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
203,38 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003438 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.04.2025 - 09.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
162,05 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003434 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.04.2025 - 09.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003492 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500061 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 060,25 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003477 |
Znalecky posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
348,00 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
