| 1240004726 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400497 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 576,86 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004720 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401465 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
51 124,19 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004725 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401370 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 180,40 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004722 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401366 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 358,94 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004753 |
orez stromu - diaľničné vetvy V1,V2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 491,48 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004747 |
Dopravné značenie zadanie 1 POD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
14 784,74 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004778 |
vodné, stočné Haanova B2-46, 17.05.2024 - 16.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,86 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004818 |
výmena prepadnutého ul.vpustu na Ružinovskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
775,13 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004742 |
Servisná prehliadka Daikin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ksmart s.r.o. |
46892052 |
|
144,00 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004816 |
čistiace a hygienické potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
753,24 € |
18.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004809 |
elektrina vyúčt. 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
7 192,40 € |
18.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004727 |
personálne a materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania pre Nočnú pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
60,00 € |
18.06.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004782 |
právne poradenstvo 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
2 412,00 € |
18.06.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004718 |
Opravná faktúra za dodávku zemného plynu 01-12/2023, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
0,53 € |
17.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004584 |
provízia za parkovné 05_2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. |
36179825 |
|
2,78 € |
14.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004568 |
stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu 18 parciel Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JETAB, s. r. o. |
54370019 |
|
1 750,00 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004591 |
parkovanie 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
30,28 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004615 |
Príprava areálu na otvorenie sezóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
E-one, s.r.o. |
46291415 |
|
1 176,00 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004616 |
kovový výplet - drôt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
3 211,49 € |
14.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004609 |
teplo,voda 05/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
808,45 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004610 |
teplo,voda 05/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 425,25 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004716 |
pres.hlas.zar. a tech.dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004612 |
Elektricka energia sústavy verejného osvetlenia 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
285 980,78 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004689 |
vyúčt. teplo 05/2024, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 151,70 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004690 |
vyúčt. teplo 05/2024, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
811,42 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004592 |
Projekčné práce a práce projektového managementu BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
990,00 € |
14.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004578 |
divadelný workshop “Dierožrút” |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bc. Sidónia Féderová - FÉDER TEÁTER |
51240041 |
|
150,00 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004607 |
redigovanie a jazyková korektúra in.ba 6-7/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Miroslav Kyselica - MIROKO |
34998144 |
|
500,00 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004630 |
security služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY CORPORATION, s.r.o. |
35886871 |
|
391,20 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004697 |
hudobné vystúpenie Curly Simon na evente parku Legionárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Red Butterfly s.r.o. |
53056451 |
|
700,00 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
