| 1240000607 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Ovsišťské nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
168,50 € |
02.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000609 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Nám.Hraničiarov 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
167,15 € |
02.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000571 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
709,61 € |
02.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000555 |
Elektrina 12/2023, Čapajevova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 608,76 € |
02.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000556 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 172,86 € |
02.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000561 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 675,78 € |
02.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000565 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, H.Meličkovej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 813,91 € |
02.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000568 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, H.Meličkovej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 711,90 € |
02.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000569 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
640,62 € |
02.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000570 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
694,03 € |
02.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000575 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 212,63 € |
02.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000576 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 598,69 € |
02.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000542 |
Fakturujeme Vám služby MONITORA: 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediabord Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
02.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000549 |
Elektrina vyúčt. 12/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
859,50 € |
02.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000551 |
Elektrina vyúčt. 12/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 850,84 € |
02.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000553 |
Elektrina vyúčt. 12/2023, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 107,68 € |
02.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000554 |
Elektrina vyúčt. 12/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 281,85 € |
02.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000573 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Odborárske nám.4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
683,36 € |
02.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000559 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
9 012,56 € |
02.02.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000562 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 659,07 € |
02.02.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000563 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 640,72 € |
02.02.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000564 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, H.Meličkovej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 523,36 € |
02.02.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000425 |
Na základe zmluvy Vám fakturujeme za vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte Bajzova (CO kryt) 1/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000429 |
Podporné služby k signalizačným prívesom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
3 360,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000424 |
Fakturujeme Vám odplatu mandatára za výkon činností Batkova 2 Dúbravka Január 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000430 |
Výkon činností Bagarova 20 Dúbravka Január 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000433 |
Fakturujeme Vám odplatu mandatára za výkon činností Dudvážska 6 Podunajské Biskupice Január 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000436 |
Fakturujeme Vám odplatu mandatára za výkon činností v objekte Záporožská 8 Petržalka Január 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000437 |
Fakturujeme Vám odplatu mandatára za výkon činností Záporožská 5 Petržalka Január 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000438 |
Prevádzkové náklady Batkova 2 Dúbravka Január 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
