| 1230007077 |
odb.obsluha a dozor kotolne Budyšínska 1, 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
223,20 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007078 |
odb.obsluha a dozor kotolne Kopčianska 88, 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007043 |
dodávka tepla 08/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
659,93 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007167 |
prevádzka IS Foster 09-11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
198,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007169 |
služby bezp.monitoringu 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007171 |
mapovanie a zlepšovanie procesov-Stavebné konanie 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
3 075,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007172 |
tovar podľa ponuky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SORTEC EUROPE, s.r.o. |
45001103 |
|
328,87 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007173 |
napínacie kliešte |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TES - SLOVAKIA, s.r.o. |
31608655 |
|
70,68 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007174 |
Canon tlačová hlava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
406,80 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007175 |
internet XL 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
56,99 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007176 |
vonkajšie jednotky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
1 465,67 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007183 |
vytvorenie prehľadu programov kult.-spoloč.pdujatí in.ba 9-10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
490,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007184 |
redigovanie a jazyková korektúra in.ba 9-10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
450,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007185 |
naplnenie webstránky aktualitami in.ba 8/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gabriela Mikulčíková |
41328574 |
|
340,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007131 |
dodávka tepla 08/2023, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
587,82 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007132 |
dodávka tepla 08/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
2 800,88 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007067 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
196,00 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007148 |
výroba, dodanie, inštalácia 1ks hniezdnej veže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUG s.r.o. |
50698621 |
|
6 588,00 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007085 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
1 175,70 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007119 |
vodné,stočné Batkova 2, 2.8.-1.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,31 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007121 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 2.8.-1.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
107,72 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007122 |
zrážky 08/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
306,48 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007180 |
headlamp,ident.visačka,šnúrka,blok,dotyk.guľ.pero,sieťotlač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
2 039,34 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007087 |
mediácia v spore - vypratanie priestoru č.NP4 na Vajanského nábr.11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Švehláková Bronislava |
42170788 |
|
680,00 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007031 |
teplo,voda 08/2023, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
271,11 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007068 |
vodné,stočné Agátová 1, 2.8.-1.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 105,95 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007101 |
zrážky 08/2023, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,66 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007102 |
zrážky 08/2023, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,30 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007103 |
zrážky 08/2023, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
576,50 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007104 |
zrážky 08/2023, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
49,96 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
