| 1240007921 |
pohotovostná havarijná služba za byty 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
04.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007922 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
04.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007957 |
Trenčianska ul.III.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
146 180,86 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007958 |
Trenčianska ul.I.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
182 355,77 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007940 |
aktualizácia EHB pre stavbu "Rekonštrukcia ubytovne Fortuna" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3S-Projekt, s.r.o. |
36746312 |
|
960,00 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007954 |
rádiokomunikačné služby 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 889,72 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007941 |
dodávka kobercov Dom hudby Panenská 11 nezapájať! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORATEX a.s. |
31332277 |
|
16 917,36 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007930 |
sťahovacie služby 09/2024 Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
6 207,36 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007963 |
PHM 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 588,36 € |
04.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007955 |
dodávka a montáž klimatizácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
E.D.T. spol. s r. o. |
35731761 |
|
27 750,38 € |
04.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007888 |
Prednaska v oblasti BOZP a OPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Branislav Šilhár |
46274715 |
|
120,00 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007875 |
elektrina vyúčt. 07/2024, Hradská 140/B/čislo bytu 7, pôvodná faktúra bola chybne rozdelená medzi H-probyt a OSB, preto je potrebné uhradiť zvyšnú sumu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
19,83 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007897 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
98,88 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007915 |
zabezpečenie priameho prenosu z výberových konaní 2x MAG, 12.9.2024 CEO Metro a 23.9.2024 CFO OLO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
520,00 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007904 |
servis a prenájom predložiek 09/2024, Krizové centrum,Budatinska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
03.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007889 |
arboristický posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
594,00 € |
03.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007893 |
M2M Products 11103683 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
102,96 € |
03.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007902 |
dendrologický posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
720,00 € |
03.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007912 |
Business internet access 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
324,00 € |
03.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007890 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
84,08 € |
03.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007895 |
spotreba el.energie a vody 04-06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
2 684,16 € |
03.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007883 |
upratovacie práce v objekte Tománková č. 5 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
03.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007892 |
oprava a údržba BA 092 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
458,96 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007896 |
oprava a údržba BL 670 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
235,36 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007919 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
590,90 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007894 |
oprava a údržba BL 668 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
482,45 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007899 |
služby spojené s projektom "DETI PRE BRATISLAVU 2024" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NICE AND EASY s. r. o. |
54284244 |
|
3 933,60 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007885 |
Poplatky za služby/tovar 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
355,80 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007910 |
Poplatky za služby/tovar 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
368,33 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007901 |
Stanovenie prítomnosti patogéna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav ekológie lesa SAV |
00679071 |
|
181,94 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
