| 1230007252 |
parkovanie rezidentov 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
66,60 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007254 |
predaj novej PK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
20,00 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007226 |
projektový manažment 08/2023 "Vnútroblokové parkovanie" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 673,02 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007227 |
prekládky 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
1 505,82 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007253 |
poskytnutie služby 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007212 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 08/2023 "Terchovská"
zapojiť 453 vo výške 13 580,84 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
13 580,84 € |
19.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007221 |
provízia za sprostredkovanie parkovania ParkDots 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
11 733,98 € |
19.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007260 |
oprava - výmena a likvidácia ionizačného hlásiča EPS, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
140,40 € |
19.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007232 |
projektový manažment,inž.činnosť 08/2023 "NS MHD2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 229,54 € |
19.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007234 |
projektový manažment,inž.činnosť,bonus.platba 08/2023 "Čunovo 1.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 196,59 € |
19.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007235 |
projektový manažment,inž.činnosť,bonus.platba,subdodávky 08/2023 "Čunovo 2.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 964,29 € |
19.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007236 |
projektový manažment,inž.činnosť,bonus.platba,subdodávky 08/2023 "Lávka č. 4" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 934,80 € |
19.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007237 |
projektový manažment,inž.činnosť,bonus.platba,subdodávky 08/2023 "Lávka č. 3" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 934,80 € |
19.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007238 |
projektový manažment,inž.činnosť,bonus.platba,subdodávky 08/2023 "Lávka č. 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 934,80 € |
19.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007239 |
projektový manažment,inž.činnosť,bonus.platba,subdodávky 08/2023 "Lávka č. 1" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 934,80 € |
19.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007240 |
projektový manažment,inž.činnosť,bonus.platba,subdodávky 08/2023 "Petržalská os - chodníky a cyklochodníky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 075,30 € |
19.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007241 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 08/2023 "Jantárová cesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 787,40 € |
19.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007220 |
servisné služby súvisiace s IS ParkSys Bridge 9.8.-31.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
1 112,90 € |
19.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007222 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 189,80 € |
19.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007228 |
aplikácia BTI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ecoder s.r.o. |
50105787 |
|
6 448,56 € |
19.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007245 |
preklad SJ/AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
149,76 € |
19.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007223 |
parkovacie automaty Strada S5 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
10 964,40 € |
19.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007271 |
stavebný dozor 08/2023 "Rekonštrukcia mests.ciest I.-III.triedy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 312,25 € |
19.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007272 |
osadene zábradlia na chodníku na Račianskej ul. a výroba prototypov zábradlia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 787,57 € |
19.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007273 |
náter zábradlia - Most Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
27 220,90 € |
19.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007274 |
odstránenie nebezpečného betónového zábradlia-terasa na Šustekovej ul.15 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
6 192,68 € |
19.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007275 |
čistiace práce v podchodoch 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
28 381,21 € |
19.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007276 |
prevádzka a údržba PS,výťahov,ČS a schod.plošín 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
49 024,26 € |
19.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007277 |
revízia výťahu na Hl.stanici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
408,00 € |
19.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007278 |
pohotovosť,výkon prác na ČS Gagarinova 12.7.-31.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 319,20 € |
19.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
