| 1240004769 |
nájomné za NP 06/2024, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
94,14 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004759 |
nájomné za NP 06/2024, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004760 |
nájomné za NP 06/2024, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004767 |
nájomné za NP 06/2024, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004768 |
nájomné za NP 06/2024, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004763 |
nájomné za NP 06/2024, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004815 |
PXP KLUC DAZ 1/5, kovania pre NR a PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
138,04 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004754 |
ubytovanie Brusel - Mazúr, Jašurek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
457,20 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004814 |
meteorologický posudok - 368/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
80,40 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004780 |
Office TV Start, Prístup do siete internet, Nájomné za WiFi modem, 11.06.2024 - 10.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
26,80 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004774 |
služby parkovania 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
305,67 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004773 |
služby parkovania 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
165,79 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004772 |
služby parkovania 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
199,60 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004749 |
technicko-organizačné a personálne zabezpečenie "Magistrátny deň" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
1 777,82 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004750 |
Vrátnik IP Vario - striešky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IES s.r.o. |
00699454 |
|
139,68 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004783 |
licencie MS 365 za obdobie od 13.5.2024 do 12.5.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
406,14 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004781 |
Kľúčový systém PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
5 896,98 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004733 |
Poskytnutie služieb spojených s prípravou reklamy na evente - Otvorenie parku na Legionárskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Radoslav Bielený |
41253795 |
|
200,00 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004731 |
Vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
552,00 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004730 |
STAFFINO feedback platform 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
996,00 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004735 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
247 046,08 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004800 |
mesačný support 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004735 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
247 046,08 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004777 |
zrážky Polereckého 1, 17.05.2024 - 16.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,90 € |
18.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004799 |
Odstraňovanie ZDZ a VDZ - rušenie parkovacích miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
8 977,20 € |
18.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004794 |
Opravná faktúra za dodávku zemného plynu 01.01.2023 31.01.2023, Velehradská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
113,05 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004791 |
Opravná faktúra za dodávku zemného plynu 01.11.2023 - 31.12.2023, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,73 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004804 |
Opravná faktúra za dodávku zemného plynu 01.01.2023 31.01.2023, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
98,05 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004813 |
elektrina vyúčt. 05/2024, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 979,18 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004812 |
elektrina vyúčt. 05/2024 - Hodžovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
9 712,67 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
