| 1250003629 |
drobné opravy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
19 570,15 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003647 |
vodné Čierny les 1, 12.04.2025 - 11.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
94,43 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003624 |
služby mobilnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
381,41 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003590 |
servis a prenájom predložiek 04/2025, Krízové centrum,Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
90,04 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003617 |
oprava a údržba BL 227 OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
49,20 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003591 |
servis a prenájom predložiek 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
739,72 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003623 |
služby mobilnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 319,42 € |
14.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003620 |
osadenie košov do betón.podkladu na Harmincovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
452,18 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003599 |
elektrina vyúčt. 04/2025, SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4 139,08 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003604 |
elektrina vyúčt. 04/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
173,98 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003602 |
elektrina 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 110,10 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003615 |
elektrina vyúčt. 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
8 242,86 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003607 |
elektrina vyúčt. 04/2025, Hradská 21, Čierny les, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
10 682,77 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003612 |
elektrina 05/2025, Rezedová 3, byt č. 40 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
12,00 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003606 |
elektrina vyúčt. 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 012,20 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003609 |
elektrina vyúčt. 04/2025, Ondreja Štefanka 3110/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 817,87 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003614 |
elektrina 04/2025, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
926,22 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003597 |
Závesný kôš s objemom 50lt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
9 645,29 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003598 |
Velkokapacitný k6š s objemom 100lt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
46 479,68 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003593 |
prevádzka verejných toliet 04/2025, NR, Hodžovo nám.,Patronka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
|
2 986,13 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003622 |
revízia hydrantov a prenosných has.prístrojov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
1 995,11 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003618 |
usporiadanie dopravného priestoru ul. Riazanská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
3 692,50 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003594 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
881,57 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003619 |
vybudovanie betón.základu pod zámkovou dlažbou pre 20 košov na ul.Obchodná,Poštová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
3 959,10 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003595 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140A, 11.04.2025 - 10.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
873,56 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003600 |
elektrina vyúčt. 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
6 120,68 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003596 |
vodné Kamenné nám., 14.04.2025 - 13.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,80 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003605 |
elektrina vyúčt. 04/2025, Viedenská cesta 5156 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
39,09 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003611 |
elektrina vyúčt. 04/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 328,56 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003610 |
elektrina vyúčt. 04/2025, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
311,82 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
