| 1240004978 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného prečerpávacieho zariadenia,nefunkčný svetelný okruh b.č.401 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
993,14 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004979 |
odstránenie havarijného stavu vytápania v byte č.16 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
140,48 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004971 |
odstránenie havarijného stavu vytápania a nefunkčných vstupných dveri v bytoch č.310,318 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
358,33 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004980 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č.63,vytápania v byte č.91 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
288,06 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004969 |
odstránenie havarijných stavov vytápania,výpadku el.prúdu a nefunkčného kúrenia v byt.priestore č.16 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
381,56 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004972 |
odstránenie havarijných stavov vytápania v bytoch .č. 94,34 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
863,32 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004974 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v b.č.52 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
118,66 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004976 |
odstránenie havarijných stavov vytápania z bytov 116,11,32,nefunkčné vstupné dvere do bytu 32 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
637,78 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005079 |
Výťah Tománkova 5-7, 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004977 |
odstránenie havarijných stavov výpadkov prúdu a nefunkčného ústredného kúrenia v b.č.210 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
501,81 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004968 |
odstránenie havarijných stavov vytápania z bytov č.11,85,13,nefunkčný el.varič b.13 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
641,90 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004975 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného plynového kotla v b.č.5A - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
268,77 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004981 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného uzatvárania okien v bytoch 112,114 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
139,61 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004982 |
odstránenie havarijných stavov vytápania cez poškodenú sprchovú vaničku v b.81,slabý tlak vody v b.15, vytápanie,nefunkčný zásuv.okruh v b.116 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 031,88 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004967 |
odstránenie havarijných stavov výpadku prúdu v b.202,401,207, - v zmysle CP vytápania z bytov 401,207 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
788,45 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004970 |
odstránenie havarijného stavu únik plynu v b.62,vytápanie z bytu č.41,nefunkčné uzatváranie okna b.14, nefunkčný pl.sporák a SV vodomer b.28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
728,78 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004966 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z b.č.51C - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
49,38 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005035 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.05.2024 - 26.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 385,63 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005036 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.03.2024 - 27.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,94 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005038 |
vodné Gorkého, 27.05.2024 - 26.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
56,28 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005040 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.05.2024 - 26.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
326,80 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005034 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.05.2024 - 26.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 717,02 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005032 |
Zabezpečenie vzdelávania dňa 26.6.2024 na komunitnej akcii |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianske združenie Odyseus |
31788734 |
|
400,00 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005025 |
služby poskytnuté v rámci Rozvojového programu pre nových vedúcich pracovníkov 04/2024 (Kostroš, Szabo, Ciferska, Lachka) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
1 080,00 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005026 |
služby poskytnuté na základe objednávky OTS2401295 (presný rozpis vid faktura) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
9 914,40 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005041 |
prehliadky a servis zdvihacich zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20, 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
80,64 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004991 |
Vyťahovanie zbernej nádoby (1100l) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
78,00 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005044 |
Údržba vismo 04-06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
750,00 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005024 |
Gunduličova 10, vodné, stočné, zrážky 29.05.2024 - 28.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
130,62 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004990 |
servis a údržba výťahov 06/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
