| 1250003770 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov kúrenia, Hlinická 3/CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
180,22 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003764 |
vypracovanie PD Rekonštrukcia objektu B - Hlinícka 3 - 1. čiastková faktúra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ján Hromek |
14088461 |
|
12 300,00 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003755 |
modernizácia komunikácie na Jantárovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
278 748,61 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003750 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A-B, 16.04.2025 - 15.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
360,77 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003748 |
vodné Rőntgenova 24, 18.04.2025 - 17.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
57,28 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003746 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.04.2025 - 17.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
335,77 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003745 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.04.2025 - 17.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
253,60 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003744 |
vodné Sad J. Kráľa, 18.04.2025 - 17.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
17,02 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003772 |
odstránenie havarijného stavu na rozvode ÚK na 4.poschodí, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
402,88 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003773 |
odstránenie havarijného stavu vytápania v bunke č.405,504, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
478,96 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003775 |
montáž hliníkovej žalúzie v kancelárii č.102, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
466,66 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003753 |
Znalecké posudky na budovu na Technickej 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
2 041,80 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003763 |
refakturacia odťahu Ford Transit |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
184,50 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003784 |
vodné,stočné Haanova B2-46, 19.04.2025 - 18.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48,92 € |
19.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003782 |
vypracovanie Odborného posudku posúdenie oprávnenosti posunov termínov časových míľnikov na Etapách 0b, 1 a 4 na stavbe „Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
14 145,00 € |
19.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003765 |
plastová gravírovaná tabuľka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DP Design s.r.o. |
35827742 |
|
82,41 € |
19.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003751 |
oprava a údržba BT 980 FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
930,10 € |
19.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003780 |
právne poradenstvo Zastupovanie HMB v rámci hroziacich a prebiehajúcich sporov v súvislosti s Predstaničným namestím |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
186,55 € |
19.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003778 |
právne poradenstvo Zastupovanie v spore o neexistenciu vecného bremena k parkovisku pod Hradom Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
3 437,85 € |
19.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003779 |
právne poradenstvo 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 955,71 € |
19.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003740 |
Prenájom a servis toal.kabíny, 17.-20.týždeň 2025, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
194,34 € |
19.05.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003786 |
Právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária |
36856584 |
|
2 152,50 € |
19.05.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003730 |
Športové potreby Turnaj 4 miest Bratislava 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
1 733,97 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003666 |
pristavenie a odvoz kontajnera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
85,36 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003694 |
provízia za predaj parkovného 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
11,42 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003737 |
Mimoriadne upratovacie služby 4/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
3 491,99 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003671 |
Špecializovaný kruhový tréning BMD 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Peter Nedelický |
43258841 |
|
1 000,00 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003738 |
Upratovacie služby 4/2025, NR,PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
19 388,80 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003696 |
spotreba elektrickej energie v areáli Púchovská 16, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
28,42 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003720 |
Tulipány a ostatní cibuloviny - 6. května 2025, ČR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
192,04 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
