| 1250007214 |
Fakturujeme práce Tomášikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
99 566,08 € |
12.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007220 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
833,26 € |
12.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007221 |
Plášť do dažďa reflexný H442 Hi Vis oranžový S |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
562,05 € |
12.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007215 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
97,05 € |
12.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007198 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
25 311,64 € |
12.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007196 |
Fakturujeme práce Opr. vozovky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
31 925,00 € |
12.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007202 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,54 € |
12.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007217 |
Fakturujeme Vám poskytnutie právnych služieb na základe Rámcovej dohody č. MAGTS2300153 zo dňa 29.06.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
5 971,66 € |
12.09.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007182 |
oprava a údržba BL503IL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
431,83 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007136 |
Technologický dozor opráv zvarov na Moste SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
47 000,00 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007132 |
upratovanie spol.priestorov 08/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007163 |
plyn vyúčt. 08/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 258,33 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007167 |
plyn vyúčt. 08/2025, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 147,45 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007164 |
plyn vyúčt. 08/2025, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 869,43 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007165 |
plyn vyúčt. 08/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 084,91 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007166 |
plyn vyúčt. 08/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 451,76 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007186 |
prenájom pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
203,82 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007162 |
plyn vyúčt. 08/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 094,48 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007181 |
Darčekové predmety na MKDO 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
1 318,95 € |
08.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007192 |
Nájomné - 9/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007159 |
vodné K lomu (Opavská) 12002, 06.08.2025 - 05.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,80 € |
08.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007172 |
Kosenie cyklotrasy od Starého mosta po Kapitána |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
2 456,10 € |
08.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007158 |
vodné Husova, 06.08.2025 - 05.09.2025, OM20007867 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
86,69 € |
08.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007168 |
čistenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
375,15 € |
08.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007191 |
Varovné pásy Fraňa Kráľa
OBJ+KL pri KDF1250005740 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
864,50 € |
08.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007138 |
orez stromu Trnavská-Bajkalská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
269,49 € |
08.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007139 |
orez stromu Mudroňova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
198,40 € |
08.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007150 |
vodné Pri starom letisku 12, 08.08.2025 - 07.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
12,39 € |
08.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007149 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 08.08.2025 - 07.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 753,88 € |
08.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007180 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
39,45 € |
08.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
