| 1240008101 |
Vodné (04.10.23 - 19.08.24) Uránová 2, opravná fa k č.3241005209 (KDF1240007062) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-1 902,11 € |
09.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008141 |
prenájom multifunkčných kopírovacích zariadení so súvisiacimi službami 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 188,45 € |
09.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008151 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu v budove, Haanova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
138,36 € |
09.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008117 |
elektrina vyúčt. 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
500,04 € |
09.10.2024 |
|
|
02.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008123 |
elektrina vyúčt. 09/2024, VIEDENSKÁ CESTA 5156 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
48,97 € |
09.10.2024 |
|
|
02.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008110 |
elektrina vyúčt. 09/2024, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
293,05 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008119 |
elektrina vyúčt. 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
9 131,78 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008120 |
elektrina vyúčt. 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
18 445,15 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008127 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
5 756,05 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008128 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
13 735,38 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008129 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 128,18 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008130 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
7 508,85 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008131 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
23 622,87 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008114 |
elektrina vyúčt. 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 914,07 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008118 |
elektrina vyúčt. 09/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 196,05 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008105 |
dodanie zamerania plôch zelene pre riešené vymedzené územie Staré mesto , časť 2. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSENSE s.r.o. |
34109323 |
|
22 966,25 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008107 |
elektrina vyúčt. 09/2024 Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
3 194,72 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008108 |
elektrina vyúčt. 09/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
362,38 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008113 |
elektrina vyúčt. 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
11 747,03 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008116 |
elektrina vyúčt. 09/2024, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
721,18 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008121 |
elektrina vyúčt. 09/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
2 771,06 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008124 |
služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 717,82 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008143 |
toal.papier,utierky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
560,16 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008157 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
160,00 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008160 |
Služby EEA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
1 620,00 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008077 |
Devínska cesta - nakládka,odvoz a zneškodnenie orezov a výrubov po horolezcoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
635,96 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008109 |
elektrina vyúčt. 09/2024, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
2 847,61 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008111 |
elektrina vyúčt. 09/2024, Sedlárska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
218,52 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008112 |
elektrina vyúčt. 09/2024, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
824,20 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008137 |
práce pilčíka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
32 288,58 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
