| 1250005019 |
upratovanie06/2025, Podzáhradná 100B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
95,00 € |
02.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005020 |
upratovanie 06/2025, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
200,00 € |
02.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005028 |
Podstavec pod monitor AlzaErgo Riser |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
182,62 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005011 |
Nápoje a potraviny, hygienický materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
533,98 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005023 |
prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
118,13 € |
02.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005013 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 01.06.2025 - 30.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 006,86 € |
02.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005022 |
Právne služby v oblasti ochrany osobných údajov 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
1 190,03 € |
02.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005027 |
prekládky 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
18 788,78 € |
02.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005015 |
Elektrické napájanie serverov, flexilink 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
2 282,16 € |
02.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005016 |
Služby dát.centra (racky) 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
4 955,74 € |
02.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005014 |
Zahraničná konektivita 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
615,00 € |
02.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005024 |
AD 04,05,06/2025 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
89 799,84 € |
02.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004978 |
stravovacie služby v hoteli NIVY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STH - Stavohotely, a.s. |
31391621 |
|
24 456,00 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004979 |
ubytovacie služby v hoteli NIVY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STH - Stavohotely, a.s. |
31391621 |
|
28 554,00 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004949 |
Wireless Audio/Video system, predĺženie HDMI do 20m |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
354,30 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004965 |
Zabezpečenie zdravotnej služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Emergency Assistance Service |
42263808 |
|
1 417,50 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004970 |
Znalecký posudok č. 57/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Iveta Engelmanová |
45356271 |
|
336,00 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005008 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
123,14 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004989 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
25,50 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004988 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
76,50 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004953 |
Oprava zatekania v Bytovom dome na ul. Obchodná 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
3 204,23 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004975 |
nepravidelná doprava midi autobusom iveco Urbanway |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
171,55 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004980 |
Stravovanie 4CT 2025 futbal/ stolný tenis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATIS s. r. o. |
46214381 |
|
2 067,00 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004954 |
Technické a personálne zabezpečenie OC/ZC 4CT 2025 27.6. a 29.6.2025 na ZŠON |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
8 093,15 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004962 |
údržba + opravy Kopčianska 90, 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004972 |
mes.poplatok - bezpečnostná SIM 07-09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
27,33 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004957 |
Reklamné predmety - darčekové tašky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SIGNET PLUS spol. s r.o. |
35785586 |
|
273,68 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004990 |
poskytnutie asistencie Muchovo nám.12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
328,00 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004950 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
527,79 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004993 |
Sprístupnenie stanovišťa (odomykanie),Vyťahovanie zber. nádoby, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
133,12 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
