| 1240005166 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400224 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
286,46 € |
02.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005167 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400235 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 519,68 € |
02.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005164 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400228 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 374,05 € |
02.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005165 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400301 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 553,49 € |
02.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005103 |
pohotovost' a výkon na ČS Gagarinova 06/2024
OBJ+KL pri KDF1230011573 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
532,80 € |
02.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005104 |
výmena svietidiel a elektroinšt.p. Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 799,35 € |
02.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005108 |
zasklenie prístr. v podchodoch Trnavské mýto,Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 833,20 € |
02.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005150 |
čistiace práce v podchodoch 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
18 155,67 € |
02.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005106 |
oprava-spojazdnenie plošín pre imobilných, podchod Patronka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
2 729,37 € |
02.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005105 |
oprava stropu v podchode Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 380,56 € |
02.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005177 |
vyčistenie žl'abov v podchode Bajkalská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
564,10 € |
02.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005175 |
Elektronický systém kontroly dodržiavania prijatých pravidiel parkovania - Enforcement |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
9 600,00 € |
02.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005140 |
Prenájom Mobilné WC Model Klasik
OBJ+KL pri KDF1240002489 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
576,00 € |
02.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005118 |
Prenájom rackov 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
6 423,47 € |
02.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005173 |
Inžinierska činnosť,projekt.manažment 06/2024 "Vnútroblokové parkovacie stavby SAR a WOL" Parkovací dom Saratovská suma 2 640 eur uhradená z účtu poplatku za rozvoj - aktivita MČ Dúbravka 03109 - |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 280,00 € |
02.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005176 |
prevádzka a údržba PS,výťah.,ČS a schod.plošín 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
43 081,20 € |
02.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005136 |
dodané občerstvenie _ Návšteva primátora na SSV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
485,10 € |
02.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005180 |
dodanie nápojov pre ofic. prijatie primátora hl. mesta - futbalový klub FC SLOVAN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
171,60 € |
02.07.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005095 |
prenájom priestorov za účelom realizácie konferencie PAKT of free Cities |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská národná galéria |
00164712 |
|
1 080,00 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005000 |
Komentovaná prehliadka výstavy (Ne)plánovaná Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Galéria mesta Bratislavy |
00179752 |
|
96,00 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004988 |
za užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk v PRO verzii za mesiac júl 2024 Na základe objednávky č . OTS2402259 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
747,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005031 |
Veniec so stuhou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
50,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005084 |
Tlačoviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 364,40 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005085 |
tlač CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005083 |
Výroba a polep tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
590,40 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005082 |
Baterky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L.V.P. - Slovakia, s.r.o. |
31362621 |
|
265,80 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005088 |
Moderovanie otvorenia parku na Legionárskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľubomír Bagin |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005029 |
Káblová prípojka NN v areáli budúceho parkoviska P+R Prístavný most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eko-Elpro s. r. o. |
44906226 |
|
7 164,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004993 |
LUCKA pramenitá voda 18,9 lit. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
53,64 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005021 |
FZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
