| 1250003809 |
Odmena za obdobie marec 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
12 259,19 € |
21.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003810 |
oprava a údržba BA 092 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
16,75 € |
21.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003818 |
vodné Poľská, 19.04.2025 - 18.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
156,36 € |
21.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003825 |
vodné,stočné,zrážky Šintavská 2, 20.04.2025 - 19.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
647,90 € |
21.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003819 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 1634/3, 19.04.2025 - 18.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
60,49 € |
21.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003808 |
Odmena za obdobie apríl 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
11 704,07 € |
21.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003817 |
znalecký posudok č. 20/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
200,00 € |
21.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003811 |
frézovanie pňov Račianská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 555,61 € |
21.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003822 |
Udržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
423 495,88 € |
21.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003816 |
individuálny koučing pre J. Výboha,M. Kollárika, J. Macha, Z. Trubiniovú |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
565,80 € |
21.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003815 |
3.modul Zóny učenia 05/2025, Rozvojový program Zóna učenia, 20.3.,10.4.,20.5.,12.6.,25.9.,10.10.2025 + Hogan HPI a MVPI pristup + interpretacia vysledkov + rozvojovy plan, 12xMAG (Mrcinova, Galovic, Pesko, Fajnor, Kosticka, Belesova, Merciakova, Nagy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
707,25 € |
21.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003823 |
projektová dokumentácia Cyklo R33 Podkarpatská radiála-Horská,Muštova(Sliačska-Otonelova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
307,50 € |
21.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003826 |
deratizávia,dezinsekcia - chata Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
327,18 € |
21.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003814 |
Individualny koucing pre veducu sekcie, 1xMAG (Bargerova), 3,5h, 14.4., 6.5., 20.5.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
495,07 € |
21.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003821 |
Znalecky posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
1 131,00 € |
21.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003820 |
vodné Budatínska 59, 20.04.2025 - 19.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
122,30 € |
21.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003824 |
dobropis k fa č. 2412014, k zálohovej faktúre Z240000452
vrátená nevyčerpaná záloha zo Z4240000452 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
-1 200,00 € |
21.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003803 |
Opravná faktúra ku KDF 1250002933, ktorá bola zaevidovaná na nesprávnu čiastku
Započítať s KDF 1250002933 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
-9 894,24 € |
20.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003807 |
provizia z predaja parkovného 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sport & Art spol. s r.o. |
35689064 |
|
23,42 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003791 |
doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Citroen-Air BV |
30185015 |
|
30,00 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003804 |
Zaklady psychiatrie a prace s klientem, 7-8.4.2025, CR, 1XMAG Petrovicova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost Podané ruce o.p.s. |
60557621 |
|
166,73 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003796 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
424,60 € |
20.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003797 |
oprava a údržba BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,30 € |
20.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003798 |
odborná skúška a odborná prehliadka elektroinštalácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
319,80 € |
20.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003799 |
Oprava a identifikácia poruchy DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NOVA consulting, spol. s r.o. |
31391001 |
|
750,00 € |
20.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003805 |
držiak na TV AlzaErgo, hrad.v hotovosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
50,13 € |
20.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003795 |
odstránenie rozpadávajúceho sa obkladu protihlukovej steny a náter na červeno - Rusovská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 753,71 € |
20.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003789 |
znalecký posudok č. 22/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
286,00 € |
20.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003790 |
znalecký posudok č. 21/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
980,00 € |
20.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003793 |
PHM 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 036,41 € |
20.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
