| 1250005261 |
Parkovanie starostov 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
118,80 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005236 |
spotreba - plyn, voda 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
788,85 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005218 |
Prístupový bod Access point U6-PRO, Ubiquiti U6-PRO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
3 202,92 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005289 |
SVIECKA RC12YC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HSQ Partner s. r. o. |
44282851 |
|
216,00 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005211 |
Pasport Matejkovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HADE s. r. o. |
52675084 |
|
47 232,00 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005266 |
Výmena ventilátora na NTB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
175,84 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005204 |
Oprava nerovnosti vozovky, chodníka - ulica Pri mlyne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
26 861,10 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005216 |
Park na Dunajskej ulici, doplnenie mlátu a jeho zhutnenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
418,00 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005207 |
Lokálna oprava chodníka na Jančovej pred veľvyslanectvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
6 509,03 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005214 |
Výmena dažďového vpustu Stromová ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 340,35 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005208 |
Výmena kanalizačných poklopov, oprava prepadu - Nobelova ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
10 717,38 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005215 |
Rožňavská ulica -realizácia opravy prepadu vozovky a chodníka - kamenné
obr.križ. Slovinská smer Galvaniho ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
11 050,64 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005205 |
Havária - oprava zosuvu Cesta mládeže 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 906,87 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005212 |
Lokálne opravy asfaltového chodníka na Šancovej pri zastávke MHD Pod stanicou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
6 869,79 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005213 |
Oprava nerovnosti na chodníku - Riazanská ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
908,02 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005202 |
Výmena dažďového vpustu Potočná ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
945,04 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005223 |
rádiokomunikačné služby 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 243,11 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005249 |
vodné Pri starom letisku 12, 08.06.2025 - 07.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
12,39 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005267 |
Namestie SNP - pripravné práce pre 1. etapu projektu živé námestie- sondy IS, priprava územia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
5 797,14 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005276 |
Námestie slobody výmena odv.žIabu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
2 823,52 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005222 |
údržba samozavlažovacích kvetináčov 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Flóra Bratislava SK s.r.o. |
47694769 |
|
6 991,40 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005246 |
dodávka tepelnej energie 06/2025, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 902,72 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005219 |
podpora prevádzky, údržba a rozvoj informačného systému za obdobie 6/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
528,90 € |
09.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005205 |
Havária - oprava zosuvu Cesta mládeže 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 906,87 € |
09.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005221 |
Nabíjacie stanice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
7 740,39 € |
09.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005228 |
Overenie a potvrdenie výpočtu kovenantov za rok 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BDO Audit, spol. s r. o. |
44455526 |
|
2 214,00 € |
09.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005250 |
Mesačná kontrola EPS:07/2025, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
61,24 € |
09.07.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005166 |
Uctovnictvo (pokrocili), 24.6.2025, 3xMAG (Cerna, Krajcikova, Kiszelova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
518,08 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005168 |
záručný servis zariadenia na úpravu vody UV/405/LCD v objekte v Pruger- Wallnerovej záhrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Water Solutions Slovakia s.r.o. |
48236454 |
|
99,00 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005169 |
Internet XL bez viazanosti 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
26,64 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
