| 1250007394 |
Na základe objednávky č. OB2501075 Vám fakturujeme vnútroštátnu autobusovú dopravu na trase Bratislava - Piešťany - Bratislava v termíne 9.7.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MT-Tour, s.r.o. |
35952156 |
|
492,00 € |
17.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007404 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia lokalita Lovinského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,33 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007407 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia lokalita Bajkalská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007397 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007402 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia lokalita : Mierová 164 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
93,79 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007403 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia lokalita : Mierová 13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007406 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia lokalita Čuňovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,01 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007408 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia lokalita Račianske Mýto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007405 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia lokalita Čierny chodník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,94 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007395 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007396 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007399 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,33 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007400 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,33 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007398 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007401 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,33 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007426 |
Odborná obsluha a dozor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 340,70 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007428 |
Odborná obsluha a dozor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
6 027,00 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007427 |
Odborná obsluha a dozor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5 436,60 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007423 |
náklady za poskytovanie služieb parkoviská Hlavná stanica, Lunapark, Železná studnička za 8/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
12 973,70 € |
17.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007421 |
nájom parkovacích automatov august 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
6 214,14 € |
17.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007422 |
personálne náklady, podiel správnej réžie 8/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
16 962,41 € |
17.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007412 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2501293 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 175,39 € |
17.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007411 |
údižbu zelene podra objednávky OBZ2501384 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 854,35 € |
17.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007413 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2501357 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 306,06 € |
17.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007414 |
údržbu zelene podía objednávky 0BZ2500370 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 653,83 € |
17.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007409 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
22 706,23 € |
17.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007410 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
18 081,20 € |
17.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007389 |
montážne a demontážne práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
|
16 863,45 € |
17.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007391 |
Stavebnotechnický dozor (STD)- 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
12 868,26 € |
17.09.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007352 |
provízia za obdobie 8/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
686,89 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
