| 1230007673 |
pravidelná kontrola zariadení na Bajzovej ul., 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
05.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007668 |
prenájom 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
325,40 € |
05.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007662 |
vyťahovanie zbernej nádoby 07-09/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
78,00 € |
05.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007666 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
40,00 € |
05.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007667 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
40,00 € |
05.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007657 |
internet 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
102,96 € |
05.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007443 |
práca koordinátorov dobrovoľníctva v ACP Bottova 7, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský skauting |
00598721 |
|
2 831,60 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007658 |
práca koordinátorov dobrovoľníctva v ACP Bottova 7, dodatočná cena práce 1.1.-31.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský skauting |
00598721 |
|
5 500,00 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007659 |
práca koordinátorov dobrovoľníctva v ACP Bottova 7, 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský skauting |
00598721 |
|
1 787,17 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007660 |
práca koordinátorov dobrovoľníctva v ACP Bottova 7, dodatočná cena práce 1.1.-30.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský skauting |
00598721 |
|
5 500,00 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007680 |
flísový nákrčník 140ks pre potreby zimnej krízy mestského teréneho tímu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
688,80 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006903 |
oprava a údržba auta BT586HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
169,68 € |
05.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007685 |
rekonštrukcia osvetlenia na nám.Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
36 481,45 € |
05.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007683 |
psychologické vyšetrenie uchádzačov a vodičov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
125,00 € |
05.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007679 |
náhradné pánty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
1 170,00 € |
05.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007682 |
dezinsekcia - Rezedova 3,byt 202 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
163,20 € |
05.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007671 |
deratizácia - Mýtna 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
134,40 € |
05.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007674 |
mes.prehliadky a servis zdvíhacieho zariadenia, DPOH Gorkého 17, 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
288,00 € |
05.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007672 |
deratizácia - Dvořákovo nábr.(obj. J. Kubík) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
90,00 € |
05.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007686 |
údržba zelene obj. OTS2302908 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 553,18 € |
05.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007687 |
údržba zelene obj. OTS2302913 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 060,62 € |
05.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007688 |
údržba zelene obj. OTS2302906 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
24 277,74 € |
05.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007689 |
údržba zelene obj. OTS2302907 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
14 690,69 € |
05.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007690 |
údržba zelene obj. OTS2303542 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 345,34 € |
05.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007691 |
údržba zelene obj. OTS2303801 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 152,00 € |
05.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007692 |
údržba zelene obj. OTS2304064 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 488,20 € |
05.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007677 |
mandátny certifikát, čítačka čp.kariet,gemalto ID |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
972,00 € |
05.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007698 |
údržba zelene obj. OTS2303324 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
384,00 € |
05.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007700 |
údržba zelene obj. OTS2303027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
930,00 € |
05.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007693 |
údržba zelene obj. OTS2301408 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 233,66 € |
05.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
