| 1240001145 |
stravné pre zamestnancov 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
599,97 € |
19.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001171 |
elektrina vyúčt. 01/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
3 335,02 € |
19.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001172 |
elektrina vyúčt. 01/2024, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
4 105,00 € |
19.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001173 |
elektrina vyúčt. 01/2024, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
7 333,07 € |
19.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001174 |
elekrina vyúčt. 01/2024, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 246,32 € |
19.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001175 |
elektrina vyúčt. 01/2024Sedlárska 2,Bazová,Uršulínska 11,Markova 1,Laurinská 5, 7, Primaciálne nám.1,2,Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
16 885,54 € |
19.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001178 |
elektrina vyúčt. 01/2024, Kadnárova 96,98, Hálkova 3,Haanova 10,Pri Suchom mlyne 102,Stavbárska 42,Listová 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 932,36 € |
19.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001139 |
Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys Bridge za obdobie 09.01.2024
-08.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 500,00 € |
19.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001140 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400072 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
249,60 € |
19.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001170 |
elektrina vyúčt. 01/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
331,60 € |
19.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001142 |
vodné Budatínska 59, 01.01.24 - 17.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
93,79 € |
19.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001144 |
neadresná distribúcia
letákov A5 "Pýtajte sa primátora - BA Ružinov". |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
360,00 € |
19.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001166 |
neadresná distribúcia do schránok domácností materiálov in.ba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
12 906,00 € |
19.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001167 |
závoz na inštitúcie materiálov in.ba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
696,86 € |
19.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001162 |
dodanie služieb: Minimalizácia zmenových konaní v investičných projektoch
výstavby 1/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
1 356,00 € |
19.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001163 |
dodanie služieb: Mapovanie a zlepšovanie procesov - Stavebné konanie a
naviac práce 1/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
546,00 € |
19.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001164 |
za dodanie služieb: Aplikačná podpora pre Zmenové konanie v investičných
projektoch výstavby 1/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
229,50 € |
19.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001165 |
dodanie služieb: Digitalizácia procesu - Vypracovanie záväzných stanovísk
1/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
1 485,00 € |
19.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001177 |
elektrina vyúčt. 01/2024,Hradská 21,Pri Čiernom lese 1, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
23 872,07 € |
19.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001141 |
Oprava požiarnych uzáverov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
hukoflek group, s. r. o. |
46459782 |
|
2 413,20 € |
19.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001152 |
oznámenie ročných údajov o vypustených
emisiách z kotolne ubytovne Fortuna na Agátovej 1/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
156,00 € |
19.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001168 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
804,98 € |
19.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001148 |
služby parkovania 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
164,17 € |
19.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001149 |
provízia za predaj parkovného 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
95,94 € |
19.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001169 |
elektrina vyúčt. 01/2024, Galvaniho 2A - Vrátené z SSÚC, nepatrí OSÚTO. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
349,04 € |
19.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002072 |
elektrina vyúčt. 01/2024, O.Štefanka 3110/,26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 864,28 € |
19.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001176 |
elektrina vyúčt. 01/2024, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
288,12 € |
19.02.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001126 |
elektrina opravná fa 18.4.-31.12.2023, Rezedová 3,byt 95 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-14,63 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001127 |
elektrina opravná fa 19.9.-31.12.2023, rezedová 3, byt 241 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-36,37 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001133 |
Rozvoj,prevádzka a ädržba MOS-HMBA-MSK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
1 016,59 € |
16.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
