| 1240005217 |
Workshop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PUNKT o.z. |
42128013 |
|
4 000,00 € |
04.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005251 |
sanácia mostného piliera - Most M 2-039(V1) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
94 084,84 € |
04.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005263 |
Oprava nerovnosti na Kopčianskej ulici,výjazd na Bratskú ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
7 959,23 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005221 |
Poplatky za služby/tovar 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
960,86 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005288 |
Poplatky za služby/tovar 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005220 |
Poplatky za služby/tovar 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005286 |
Poplatky za služby/tovar 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,32 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005219 |
Poplatky za služby/tovar 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 493,89 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005224 |
Poplatky za služby/tovar 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,98 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005222 |
Poplatky za služby/tovar 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
363,16 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005223 |
Poplatky za služby/tovar 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,59 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005287 |
Poplatky za služby/tovar 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,14 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005280 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení so súvisiacimi službami a jej dodatkov číslo 1 a 2" prenájom a kliky za obdobie 06/2024: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 589,98 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005264 |
Mesačný support 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005282 |
prenájom multifunkčných kopírovacích zariadení so súvisiacimi službami, 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 094,20 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005246 |
Zvislé dopravné značky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
7 425,40 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005278 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402415 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
115,50 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005228 |
PHM 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 421,36 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005248 |
frézovanie nerovností na vozovke Botanická ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
3 090,08 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005285 |
rádiokomunikačné služby 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 860,14 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005290 |
usporiadanie dopravného priestoru Hany Meličkovej - Molecova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
2 248,00 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005225 |
vyroba a dodanie cyklostojanov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. |
36609340 |
|
7 440,00 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005271 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401532 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 383,89 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005229 |
PHM 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 391,30 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005279 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
29,12 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005232 |
prenajom rádiostaníc vo Verejnej rádiovej sieti RADIOPOL 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005275 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400829 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 490,86 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005273 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401622 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 701,50 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005276 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401745 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
460,80 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005272 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402252 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 615,75 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
