| 1230007812 |
poplatky za služby/tovar 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,98 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007813 |
poplatky za služby/tovar 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 134,81 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007814 |
poplatky za služby/tovar 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,74 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007815 |
poplatky za služby/tovar 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 795,09 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007816 |
poplatky za služby/tovar 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
454,82 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007817 |
poplatky za služby/tovar 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007818 |
poplatky za služby/tovar 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,50 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007819 |
poplatky za služby/tovar 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,16 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007820 |
poplatky za služby/tovar 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,59 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007821 |
poplatky za služby/tovar 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007859 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
644,40 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007810 |
reklamácia netebooku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 526,60 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007846 |
vyhotovenie vytyčovacieho protokolu zák. č. 612/23 v k.ú. Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
20,00 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007822 |
odstránenie havárie vytápania, Kopčianska 90/bunka 022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
124,68 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007823 |
odstránenie havárie stavu nefunkčného uzáveru v priestore upratovačky na 7.posch., Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
72,44 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007787 |
odstránenie havarijného stavu vytápania vstup.chodby, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
100,71 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007788 |
odstránenie havarijného stavu vytápania,nefunkčného osvetlenia, Tománkova 5/byt 54 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
215,94 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007789 |
odstránenie havarijného stavu vytekania splaškov,prečistenie kanal.prípojky, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 047,55 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007790 |
odstránenie havarijného stavu - oprava hl.vstupov do vchodov, H.Meličkovej 11 A,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
371,96 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007791 |
odstránenie havarijného stavu - vypratanie,dočistenie,dezinfekcia,prečistenie kanalizácie, Budyšínska 1/byt 110 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 438,49 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007792 |
odstránenie havarijného stavu okien,elektroinštalácie, oprava plyn.sporáka, Hradská 140A/byt 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
155,08 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007793 |
odstránenie havarijného stavu - elektroinštalačné práce, Mierová 60/byt 4A,4B,3B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
809,42 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007794 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
919,87 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007795 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, H.meličkovej 11B/byt 21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
152,78 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007796 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie, Česká 4,Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 318,75 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007797 |
odstránenie havarijného stavu po výmene plastových okien, Rezedova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 925,51 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007798 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 408,51 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007799 |
pohotovostná havarijná služba - byty, 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007800 |
práce súvisice s rozúčtovaním nákladov na ÚK za r. 2022, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 755,60 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007801 |
práce súvisice s rozúčtovaním nákladov na ÚK,TÚV,SV za r. 2022, Česká 4,Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
814,56 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
