| 1240001380 |
údržbu zelene podĺa objednávky OTS2400317 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 964,77 € |
26.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001385 |
práce na zákazke: "Svah Devínska cesta - pravidelne deformačné merania, 3 etapy: 1., 8. a 15.2.2024" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 440,00 € |
26.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001319 |
vodné,stočné,zrážky Nám.slobody 1, 23.01. - 22.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
28,36 € |
26.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001318 |
servis toal.kabíny 5.-8. týždeň 2024, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
26.02.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001379 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
84,00 € |
26.02.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001351 |
Seminár k RZD - Online (SR) 12.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
108,00 € |
26.02.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001317 |
účastnícky poplatok za tréning Ako sa nehádať o klimatickej kríze v rámci projektu Decarbcitypipes2050 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
50,00 € |
26.02.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001312 |
dodávka vody 18.01.-17.02.2024 Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
139,31 € |
23.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001313 |
odstránenie havarijného stavu - výpadku el.prúdu,Záporožská 8/pavilon ŠKP,škôlka,kotolňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
122,32 € |
23.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001309 |
parkovanie 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
29,99 € |
23.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001310 |
provízia za parkovné 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. |
36179825 |
|
10,48 € |
23.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001311 |
provízia za predaj parkovného 01/2024 na Zámockej ul c.8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
21,00 € |
23.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001283 |
školenie kadetov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OZ Vagus |
42185971 |
|
500,00 € |
22.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001307 |
balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,29 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001308 |
balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
114,66 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001302 |
Fakturujeme Vám za opravu 2 ks výťahov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
639,84 € |
22.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001274 |
spotreba el.energie v areáli Púchovská 16, 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
41,48 € |
22.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001276 |
poplatky za tovar/služby 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
377,80 € |
22.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001278 |
poplatky za tovar/služby 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
203,70 € |
22.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001301 |
oprava a údržba BT 058 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
29,00 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001286 |
Čistenie chodníkov, zimná údržba 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 714,25 € |
22.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001277 |
poplatky za tovar/služby 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
959,57 € |
22.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001275 |
výroba, dodávka a montáž betánových zvodidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. |
31355161 |
|
24 900,00 € |
22.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001282 |
reklamné predmety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
573,60 € |
22.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001304 |
oprava a údržba BL 670 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 016,26 € |
22.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001290 |
kanalizačné a sanitárne práce, Hradská 140 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 488,93 € |
22.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001291 |
stavebné práce Rezedova 3, byt č. 171 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
14 091,23 € |
22.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001292 |
stavebné práce,Hradská 140C, byt č.8C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 232,15 € |
22.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001293 |
Stavebné práce, Rezedova 3, byt 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
13 536,28 € |
22.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001294 |
výmena opotrebovanej a poškodenej kuchynskej linky,Kopčianska 86, byt č.31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 479,62 € |
22.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
