| 1230007936 |
mzdové náklady kotolne Biela 6, 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
247,75 € |
10.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007978 |
kurzy SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
6 462,00 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007979 |
učebnice SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
6 633,22 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007957 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
3 892,80 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007975 |
reklamná kampaň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
1 011,60 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007987 |
výkaz parkovného 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
6 132,18 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007996 |
poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
204,28 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007946 |
ICT služby za 09/2023 - licencie Microsoft 365 Business Basic 15/ Standard 125+4 / Premium 2 / Visio online 1/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 488,45 € |
10.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007992 |
servis MAN BT028FY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
833,04 € |
10.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007994 |
overenie tachografu,PF MAN AA575EG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
266,40 € |
10.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007985 |
worshop pre vedenie magistrátu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
480,00 € |
10.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007981 |
poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
372,49 € |
10.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007982 |
služby Business CityNET 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
959,52 € |
10.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007929 |
dezinsekcia - DS Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
393,60 € |
10.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007977 |
revitalizácia ver.priestoru Kazanská zapojiť 453 suma s DPH 52 730,75 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SIPSTAV s.r.o. |
50226851 |
|
43 942,29 € |
10.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007930 |
deratizácia - Budyšínska 1, Česká 2-4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
468,00 € |
10.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007931 |
servis a údržba výťahov 09/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
10.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007968 |
prevádzka VO 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
54 426,00 € |
10.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007969 |
el.energia Istrochem 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
724,88 € |
10.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007938 |
strážna služba 09/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
10.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007939 |
strážna služba 09/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
10.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007941 |
strážna služba 09/2023, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
10.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007940 |
strážna služba 09/2023, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 160,00 € |
10.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007942 |
strážna služba 09/2023, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
10.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007953 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 443,30 € |
10.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007954 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.8.-26.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 272,99 € |
10.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007955 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.8.-26.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 307,60 € |
10.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007964 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia - Technická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,00 € |
10.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007937 |
vodné Čierny les 1, 24.8.-23.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
129,88 € |
10.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007971 |
rozvoj,prevádzka a údržba MOS-MHBA Tunel TU414 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
18 152,99 € |
10.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
