| 1240008701 |
čistiace a hygienické potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
2 169,10 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008694 |
Školenie pracovníkov: (Mach, Pulman, Domanický, Hartlová, Fajnorová, Trubíniová, Výboh, Vrbanová, Havlíček, Skákalová) + (Fáberová, Kleman, Danišková, Petro, Čajka) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
8 016,00 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008686 |
Chovateľské potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
68,58 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008681 |
servis MAN BT692HU, PU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 255,46 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008684 |
servis MAN BT513HD - servis CNT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 507,36 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008682 |
servis MAN BT692HU-TK6000 047 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 174,82 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008685 |
MAN BT765HM-servis nadstavba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
168,42 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008703 |
Nákup licencie forimanager a nákup 20ks patchcordov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
1 483,20 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008689 |
vodné,zrážky Námestie slobody 6533, 23.09.2024 - 22.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
54,25 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008680 |
deratizácia - Krajná 19 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
91,01 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008695 |
Sprievodcovské služby v anglickom jazyku 21.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
78,00 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008709 |
dodané cateringové služby pre podujatie "Konferencia o učiacich sa mestách" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
2 319,13 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008675 |
oprava a údržba BT 720 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
402,90 € |
24.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008702 |
oprava a údržba BT 690 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
24.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008707 |
oprava a údržba BT 026 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
24.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008711 |
oprava a údržba AA 790 GB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
24.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008716 |
oprava a údržba BL 670 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
197,16 € |
24.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008654 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,93 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008653 |
náklady za energie a služby 07-09/2024,
nie je možné napárovať zálohové platby, pretože záloha Z24/174 bola už napárovaná na KDF124/5081,
KDF124/5081 nemá byť v evidencii |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
2 000,04 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008666 |
Flexibilný systém pre stlpiky ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMSA, s. r. o. |
45575207 |
|
7 320,00 € |
23.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008667 |
poměrná část nákladů spojených s účastí na 51. Mezinárodní konferenci dopravních odborníků v Jindřichově Hradci, 25.-27.9.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace |
40526551 |
|
2 083,27 € |
23.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008672 |
Zabezpečenie cateringovych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
268,34 € |
23.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008662 |
demontáž parkovacieho systému Blumentálska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
600,00 € |
23.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008663 |
účastnícky poplatok za online seminár Podpisovanie dokumentov na diaľku (R.Kopil) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
264,00 € |
23.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008661 |
prevádzkové náklady 07-09/2024, Hasičská stanica na Saratovskej 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
3 765,15 € |
23.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008656 |
medzinárodná konferencia VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2024, Ing. Patrik Kohan |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kongres STUDIO, spol. s.r.o. |
45384851 |
|
168,00 € |
23.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008671 |
dodané drobné občerstvenie dňa 08. 10. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
145,20 € |
23.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008659 |
čistenie a oprava žIabov a zvodov dažďovej vody, Česká 4/Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 007,53 € |
23.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008660 |
oprava osvetlenia spoločných priestorov, Ondreja Štefánka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
209,87 € |
23.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008658 |
oprava WC, ventilátora, malovanie v OZ PRIMA, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
503,41 € |
23.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
