| 1250005513 |
elektrina vyúčt. 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
7 831,96 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005519 |
elektrina vyúčt. 06/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
157,37 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005514 |
elektrina vyúčt. 06/2025, SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
4 273,31 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005521 |
elektrina 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 071,08 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005517 |
elektrina vyúčt. 06/2025 Hradská 21, Čierny les, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
5 178,75 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005500 |
Vypracovanie ornitologického posudku na 1 drevine určenej na výrub rastúcej na Americkom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
watching.sk s. r. o. |
46300708 |
|
260,00 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005522 |
elektrina vyúčt. 06/2025, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 391,50 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005523 |
elektrina vyúčt. 06/2025, Predstaničné nám.9030 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
57,42 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005526 |
elektrina vyúčt. 06/2025, Viedenská cesta 5156 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
51,80 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005516 |
elektrina vyúčt. 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 369,69 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005527 |
elektrina vyúčt. 06/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 891,86 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005520 |
elektrina vyúčt. 06/2025, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
700,80 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005515 |
elektrina vyúčt. 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
6 015,53 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005482 |
Lokálna oprava asfaltového krytu chodníka na Ulici 29.augusta oproti
Sociálnej poisťovni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 612,53 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005483 |
Most na Hradskej ulici cez Malý Dunaj vo Vrakuni (štátna cesta II-572)
OBJ+KL pri KDF1250003665 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
184 326,70 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005498 |
drobné stavebné a montážne práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
9 989,65 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005499 |
výmena poškodených častí zvodidiel Einsteinova pred V2 - dopravná nehoda 9.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
7 894,40 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005497 |
drobné stavebné a montážne práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
8 845,44 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005491 |
poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark a Železná studnička, 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
10 454,79 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005492 |
prenájom parkovacích automatov 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
6 214,14 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005490 |
personálne náklady 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
14 106,78 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005512 |
elektrina vyúčt. 06/2025, Ondreja Štefánka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 690,13 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005518 |
elektrina vyúčt. 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
880,18 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005509 |
elektrina vyúčt. 1.3.-16.6.2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
5,03 € |
17.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005507 |
elektrina vyúčt. 1.3.-10.6.2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
77,54 € |
17.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005508 |
elektrina vyúčt. 1.3.-9.6.2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
0,62 € |
17.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005504 |
elektrina vyúčt. 1.1.-23.6.2025, Rezedova 3/byt 103, Kopčianska 88/byt 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
173,48 € |
17.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005487 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
10 720,73 € |
17.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005486 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 826,48 € |
17.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005529 |
elektrina vyúčt. 06/2025, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
344,22 € |
17.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
