| 1250002005 |
deratizácia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
282,35 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001989 |
Mozaika lokalnej zmeny, 5-6.3.2025, 1XMAG (Domanicky), 19 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
19,00 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002025 |
technicko-personálne zabezpečenie podujatia "Zásadný víkend 8" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
2 949,79 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002012 |
Vysadby v mestskom prostredim 4.3.2025, 30xMAG (cele OTMZ), prezenčne na Slovensku, 880 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Ivana Barošová |
74313207 |
|
715,44 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002015 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,74 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002011 |
Licencie Lighthouse Core 1.4.2025-31.3.2028 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nowire s.r.o. |
35975750 |
|
4 305,00 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001995 |
Sprostredkovanie tlmočenia PJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001991 |
Ťarchopis k faktúre č. 7550094289 na základe zvýšenia nájomného o mieru
inflácie(2,8% za rok 2024) od 01.01.2025 v zmysle nájomnej zmluvy č.
804959015-2-2019 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
581,70 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002008 |
prenájom techniky na natáčanie kampane "Nočná pomoc" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Júlia Bohrnová - KB shop |
32190026 |
|
131,00 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001986 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,36 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002007 |
zabezpečenie zimnej údržby komunikácií 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice |
00641383 |
|
487,02 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002023 |
Vodné Kamenné námestie, 14.03.24 - 30.09.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-89,11 € |
24.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002021 |
Rekonštrukcia ubytovne Fortuna S0_07 - 7.NP za 3.25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
YEMANITY s.r.o. |
55002072 |
|
68 434,15 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002020 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.02.2025 - 22.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,69 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002019 |
vodné,stočné Primaciálne nám. 2, 23.02.2025 - 22.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
103,95 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002017 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 23.02.2025 - 22.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,56 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002018 |
vodné,zrážky Námestie slobody 6533, 23.02.2025 - 22.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
28,67 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002024 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.02.2025 - 21.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 407,26 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002031 |
q5 TZ páska Brother TZE-S211 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
13,53 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001997 |
Batéria do notebooku PATONA pre Latitude 5400/5410/5510 8000 mAh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
109,42 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002001 |
Rustaveliho ulica - oprava prepadu vozovky, chodníka, vpustu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 250,78 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002002 |
Vajnorská ulica - oprava nerovnosti vozovky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
4 692,31 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002030 |
usporiadanie dopravného priestoru ul. Pekná cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
1 886,50 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002026 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
541,20 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002027 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 413,42 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002029 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
3 861,45 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002028 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
8 029,33 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002004 |
deratizácia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
87,67 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001994 |
Kompatibilná kazeta 10x CANON PGI-35BK - dvojbalenie + 8ks CANON COLOR náplň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
70,20 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002010 |
Geodetické zameranie výsadby stromov a záhonov v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alfageo s. r. o. |
53188152 |
|
1 038,87 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
