| 1240005725 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
7 704,00 € |
18.07.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005724 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
4 752,00 € |
18.07.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005692 |
Elektrická energia sústavy verejného osvetlenia 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
252 962,97 € |
17.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005690 |
SOC security monitoring 2024-06 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005689 |
SOC security monitoring 2024-05 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005712 |
Mesačná kontrola EPS:07/2024 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
57,35 € |
17.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005714 |
oprava a údržba BL 503 IL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
88,20 € |
17.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005711 |
Návliečky,uteráky,osuška |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Riant, s.r.o. |
46379681 |
|
12,30 € |
17.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005720 |
účastnícky poplatok za online konferenciu Nové územné plány podľa novej legislatívy od 1.7.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
154,80 € |
17.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005700 |
Office TV Start, Prístup do siete internet, Nájomné za WiFi modem, 11.07.2024 - 10.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
30,80 € |
17.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005705 |
oprava a údržba BL 658 RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
594,52 € |
17.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005721 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
499,91 € |
17.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005708 |
Refakturácia za podružný odber vody (45 m3 ) za obdobie 05.05.2024 - 04.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava |
30775311 |
|
64,94 € |
17.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005713 |
Mesačná kontrola EPS: 07/2024 DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
60,00 € |
17.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005695 |
provizia 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
17,70 € |
17.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005696 |
provízia za parkovné 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. |
36179825 |
|
2,70 € |
17.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005718 |
Provízia za predaj parkovného 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
125,44 € |
17.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005715 |
provízia za predaj parkovného 01-06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OmamaShopCafe s.r.o. |
47372443 |
|
70,25 € |
17.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005719 |
provízia za predaj parkovného 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OmamaShopCafe s.r.o. |
47372443 |
|
5,94 € |
17.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005716 |
parkovanie 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
20,09 € |
17.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005698 |
zrážky Polereckého 1, 17.06.2024 - 16.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,90 € |
17.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005709 |
Balistický plát 600 x 400 III.A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VEP, spol. s r.o. |
31566634 |
|
240,00 € |
17.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005706 |
Doručovanie vybraných elektronických úradných dokumentov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
247 322,72 € |
17.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005704 |
Služby EEA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
658,13 € |
17.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005710 |
"Rekonštrukcia podhľadu na Plavárni, Junácka 4", Dod.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
XENEX, s.r.o. |
36416291 |
|
22 999,60 € |
17.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005703 |
sanácia oporného múru na ul. L.Fullu, MC Karlova Ves - Dlhé diely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
76 034,34 € |
17.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005697 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B,16.06.2024 - 15.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
293,28 € |
17.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005699 |
vodné,stočné Haanova B2-46, 17.06.2024 - 16.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,86 € |
17.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005691 |
právne poradenstvo 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 142,00 € |
17.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005694 |
Vyhodnotenie žiadosti odborovej organizácie (244/2024) 6:45 x 120,00 EUR/hod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
972,00 € |
17.07.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
