| 1240008782 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 10/2024, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
155,90 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008786 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 10/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008787 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 10/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
196,50 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008808 |
ubytovanie ZARAGOZA - Jašurek / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
379,00 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008809 |
ubytovanie BARCELONA - Čupková / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
592,80 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008810 |
ubytovanie PRAHA - Zachar, Brunovský / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
127,20 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008785 |
Satel INTEGRA 32-zabezpečovacia stanica s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
1 768,32 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008804 |
spoluúčasť PU 957 283 1900, BT 722 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008813 |
oprava a údržba BA 035 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
34,80 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008815 |
oprava a údržba BT 712 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008784 |
Interaktívny program pre žiakov ZŠ - Program chemická show + workshop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Škola hrou s.r.o. |
36333484 |
|
230,00 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008795 |
Prevod verejných IP adries IPv4: 193.93.75.0/24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
9 600,00 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008816 |
literatúra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
2 995,50 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008821 |
vlakové spojenie Zaragoza - Jašurek / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
60,00 € |
28.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008814 |
Kurz strategického a digitálního nákupu 2024/2025 2XMAG (Pudiš, Horváth) - online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze |
60461373 |
|
951,29 € |
28.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008790 |
rekonštrukcia soc.zariadení na prízemí ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
14 678,44 € |
28.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008817 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
1 906,40 € |
28.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008800 |
čistenie komunikácií 1.-14.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
38 476,31 € |
28.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008801 |
čistenie komunikácií 1.-14.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
35 419,12 € |
28.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008788 |
Statická fólia, d-c-fix, 3385019, na sklo Odvápňovač De'Longhi EcoDecalk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
211,37 € |
28.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008794 |
vodné Karloveská, 26.09.2024 - 25.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3,02 € |
28.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008780 |
oprava a údržba AA 990 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
28.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008783 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
571,98 € |
28.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008796 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
611,30 € |
28.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008797 |
oprava a údržba AA 212 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
28.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008798 |
oprava a údržba BA 141 UF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
28.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008803 |
dezinsekcia - DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
483,46 € |
28.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008811 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
803,33 € |
28.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008819 |
vyspravenie výtlku tryskovou metódou letné obdobie obvod 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 832,00 € |
28.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008820 |
vyspravenie výtlku tryskovou metódou letné obdobie obvod 1
OBJ+KL pri KDF 1240008819 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 014,00 € |
28.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
