| 1240001497 |
Využívanie systému Nalgoo ATS a Nalgoo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nalgoo s.r.o. |
36745456 |
|
825,60 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001507 |
Servis a údržba výťahov Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001508 |
servis a údržba výťahov Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001510 |
FIX Internet a Dáta 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001511 |
FIX Internet a Dáta 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
117,36 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001512 |
FIX Internet a Dáta 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001513 |
FIX Internet a Dáta 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001523 |
Fakturujeme Vám - Elektronický mesiac 2/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
4 800,00 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001533 |
Puzdro na tablet FIXE D Padcover+ na iPad 10.9" (2022) so stojančekom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
23,68 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001573 |
poskytnutie služieb starostlivosti a údržby Diela
Č.M AGTS2000139 mesačnú fakturáciu supportu za obdobie 2/2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001597 |
Mandátny certifikát 1 rok , čítačka čipových kariet a Gemalto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
684,00 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001531 |
poskytovanie predpovedí parametrov počasia špecifikovaných v prílohe Zmluvy, za obdobie: február 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
2 198,40 € |
04.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001571 |
Hygienické potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
719,04 € |
04.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001520 |
Služby za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
6 014,89 € |
04.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001499 |
Údržba MOS-HMBA -modernizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
407,07 € |
04.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001528 |
Údržba MOS-HMBA -modernizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
243,28 € |
04.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001529 |
Údržba MOS-HMBA -modernizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
344,54 € |
04.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001504 |
Office TV M 01.03.2024 - 28.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
278,40 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001505 |
Office TV M 01.03.2024 - 28.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
278,40 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001514 |
opravná faktúra, Juhászová Renáta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-11,48 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001517 |
Tománkova 5-7, vodné, stočné, zrážky, 27.01.24 - 26.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 621,98 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001518 |
Hany Meličkovej 11A,B,C, vodné, stočné, zrážky, 27.01.24 - 26.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 360,49 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001537 |
oprava PS, výmena retiazok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 528,00 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001538 |
pohotovosť, výkon prác na ČS Gagarinova, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
194,40 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001539 |
čistiace práce v podchodoch 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
14 412,70 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001540 |
prevádzka a údržba PS, výťahov, ČS a schod. plošín 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
46 865,16 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001563 |
Mesačná faktúra za mesiac február 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
607,92 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001564 |
servis a údržba výťahov Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001565 |
Tománkova 5, byt č.51 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
8 997,65 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001568 |
Oprava asfalt.mostného záveru na moste Bojnická ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
5 997,60 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
