| 1230008152 |
dodávka tepla 09/2023, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 760,94 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008153 |
teplo,voda 09/2023, H.Meličkovej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 346,73 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008154 |
teplo,voda 09/2023, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 652,67 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008110 |
fixný poplatok CARE 3.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
72,00 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008111 |
dodávka tepla 09/2023 Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
659,93 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008128 |
dplnenie EPS o komunikátor GSM, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
1 951,20 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008129 |
mes.kontrola EPS, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
120,89 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008130 |
programovanie PBX Panasonic, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCHA Voice system solutions spol. s r.o. |
45587817 |
|
90,00 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008131 |
dodávka tepla 09/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 208,45 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008132 |
supervízia odb.zamestnancov KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Coachingplus |
42127131 |
|
200,00 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008133 |
drevené pieskovisko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EduGraf, s.r.o. |
50712390 |
|
80,00 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008120 |
poštové služby 09/2023, dobropis k fa č.9001635014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-85,00 € |
13.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008121 |
poštové služby 09/2023, dobropis k fa č.9001635020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-115,26 € |
13.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008099 |
Gunduličova 10, elektrina 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 784,55 € |
13.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008104 |
Stavbárska 42, elektrina vyúčt. 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
209,88 € |
13.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008147 |
rádiokomunikačné služby 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
13.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008155 |
teplo,voda 09/2023, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 990,78 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008079 |
výmena HW tlačiarní ku dopravnej riadiacej centrále |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 960,00 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008076 |
zrážky 09/2023, Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45 473,39 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008090 |
pravidelná kontrolná prehliadka FKK ROLL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FK servis, s.r.o. |
36052027 |
|
465,60 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008168 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
1 864,20 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008078 |
úprava chodeckých dotykových tlačítok za pasívne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 400,00 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008122 |
odb.obsluha a dozor kotolne Biela 6, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008175 |
ťarchopis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,02 € |
13.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008176 |
Fa na letenky na ZPC: 1. DOMANICKY/ADAM MR
2. FRONCOVA/GABRIELA MRS
3. LETNICKY/RASTISLAV MR
OS237 15NOV VIE BER 1905 2020
OS230 18NOV BER VIE 1510 1625
VIE - Vienna
BER - Berlin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
684,00 € |
13.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008179 |
Faktúra na vybavenie miestnosti IZ.BA - Obchodná 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 148,94 € |
13.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008177 |
Objednávka predmetov na akciu - Sčítanie ĽBD v celkovej cene 2 000 € bez DPH/ 2 400 € s DPH. Faktúra patrí doobjednávke - clipboard, šnúrka na krk, dotyk.guľôčkové pero v cene 299,76 € bez DPH, 359,71 s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
359,71 € |
13.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008109 |
mes.poplatok - Bezpečnostná SIM 10-12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
13.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008077 |
profylaktická prehliadka a hĺbkové čistenie klimatizácie MsP Hálkova 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MSD Company, spol. s r.o. |
35795832 |
|
130,99 € |
13.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008182 |
vyjadrenie VES |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
325,00 € |
13.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
