| 1240001635 |
Sťahovacie služby 2.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
2 649,24 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001600 |
Odvoz komunálneho odpadu 02/2024, Zapojiť cez 453 45 refer 8454 v sume 430 739,42 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 806 793,40 € |
05.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001623 |
Letná a zimná údržba komunikácií časť 2 Bratislava V |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
-1 936,66 € |
05.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001626 |
pres.hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
05.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001632 |
opravná faktúra, Hlučil Radomír |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-28,69 € |
05.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001640 |
Vodné, stočné, zrážky Kopčianska 88 -(01.02.24 - 29.02.24) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 591,34 € |
05.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001645 |
Office TV M 01.03.2024 - 28.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
278,40 € |
05.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001633 |
Poradenské a konzultačné inžinierske služby pre potreby verejného obstarávania na stavebný dozor pre projekt Ružinovskej radiály |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
4 218,00 € |
05.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001575 |
Zimná údržba zo dňa 07.01.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
00304611 |
|
935,66 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001542 |
Fakturujeme vám finančnú čiastku za zabezpečenie priameho prenosu a
záznamu z jednodňového zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa
29.2.2024 v súlade s objednávkou OKM/24/029 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001596 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel Obdobie 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
435,60 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001572 |
vyúčtovanie za obdobie 01.01.-31.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
-5 582,50 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001549 |
Upratovacie práce, DS Kotva 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001550 |
Správa tepelných zariadení - Záporožská 5, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001551 |
správa tepelných zariadení - objekt Záporožská 8, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001553 |
obsluha telocviční, upratovanie Batkova 2, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001566 |
odplata mandatára - Podzáhradná 100/A, Vrakuňa 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001567 |
odplata mandatára - Hradská 140 a, b, c, Vrakuňa 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001521 |
Zabezpečovanie činnosti technika požianej ochrany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001532 |
prenájom náradia - február 2024 odvlhčovače |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tomáš Szabó |
43936482 |
|
2 310,00 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001543 |
odplata mandatára - Batkova 2, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001544 |
odplata mandatára - Dudvážska 6, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001545 |
odplata mandatára - Záporožská 8, Petržalka 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001546 |
odplata mandatára - Záporožská 5, Petržalka 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001547 |
odplata mandatára - Bagarova 20, Dúbravka 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001548 |
odplata mandatára - DS Kotva, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001552 |
prevádzkové náklady - Batkova 2, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001574 |
Vyúčtovanie za obdobie 01.01 -31 .12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
3 916,62 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001598 |
servis a údržba výťahov Gundulicova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001509 |
2024/02 upratovacie práce podľa zmluvy 090430 za objekt Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
