| 1250004439 |
Oprava ľavostranného chodníka na Eisnerovej ulici - v smer z CMO
PzR starý - zapojiť 453 v sume 132 553,85 s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
107 767,36 € |
11.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004445 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500042 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 622,93 € |
11.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004447 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500078 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
893,47 € |
11.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004450 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500075 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 701,12 € |
11.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004446 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500720 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
670,69 € |
11.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004448 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500740 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 287,40 € |
11.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004466 |
druhá etapa Aktualizácie územného plánu zóny A6 Bratislava (Slavín) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AZ ateliér s. r. o. |
44547226 |
|
18 942,00 € |
11.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004449 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500370 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 823,57 € |
11.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004296 |
Provízia za predaj parkovného 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
69,83 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004279 |
výkaz parkovného 5/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
8 280,11 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004369 |
Tématický monitoring médií 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
228,78 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004311 |
bezpečnostno-strážne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY CORPORATION, s.r.o. |
35886871 |
|
575,64 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004290 |
Laserový merač vzdialenosti Bosch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BOSNAR s.r.o. |
50259881 |
|
290,84 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004374 |
správa nebytových objektov za jún 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 228,76 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004375 |
správa bytových domov za jún 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
6 228,72 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004325 |
voda,teplo 05/2025, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 185,19 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004382 |
Servisná obhliadka a práce v OST, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
265,68 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004378 |
Náhradné sklíčko do tlačidla ZOTSH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Klahoss spol. s r.o. |
35683228 |
|
61,50 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004285 |
výroba a dodanie kuchynskej linky,Zvolenská 3/byt 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
2 478,06 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004332 |
Rozpočítanie nákladov na teplo, Budyšínska 1, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. |
31624189 |
|
1 161,24 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004330 |
Rozpočítanie nákladov na teplo, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. |
31624189 |
|
717,04 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004331 |
Rozpočítanie nákladov na teplo, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. |
31624189 |
|
531,30 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004281 |
Internet XL bez viazanosti 01.06-30.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
26,64 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004318 |
SOC security monitoring 2025-05 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004307 |
Oblečenie pre výpravy 4CT a ICG 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Biznis inn print, s.r.o. |
47050039 |
|
16 472,16 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004371 |
žardiniéra, kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
100,00 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004280 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
851,17 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004287 |
technicko-organizačné zabezpečenie podujatia Deň učiteľov 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
6 243,04 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004365 |
provízia 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
17,44 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004351 |
Nájomné - 6/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
