| 1240001675 |
OST 976 - Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 168,45 € |
06.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001649 |
Zdravotné výkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
14 336,00 € |
06.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001656 |
Tovar podľa dodacieho listu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
1 026,24 € |
06.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001659 |
Internet 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
540,00 € |
06.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001668 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijných stavov ubytovne Kopčany,Kopčianska 90,Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
283,63 € |
06.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001669 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijných stavov ubytovne Kopčany,Kopčianska 90,Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
297,58 € |
06.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001670 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijných stavov v objekte: ubytovne Kopčany,Kopčianska 90,Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
825,40 € |
06.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001673 |
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č.OTS2201341, OVS/22/242/JK/Ukrajina za prenájom rádiostaníc vo Verejnej rádiovej sieti RADI0P0L |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
06.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001657 |
údržba a prevádzka kolektorov v Bratislave za obdobie 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
20 060,35 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001658 |
Domáca pohotovostná služba za mesiac 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
9 985,20 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001661 |
Stavebné a montážne práce na
stavbe: Rekonštrukcia objektu NKP
ZUS Panenská 11, III.etapa, Dod.č.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
68 629,59 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001662 |
Stavebné a montážne práce na
stavbe: 'Rekonštrukcia objektu NKP
ZUS Panenská 11, III.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
125 880,10 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001665 |
"Prístrešok zastávky MHD Limbová" v MČ Bratislava - Nové
Mesto. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRO EXTERIÉR s. r. o. |
52157164 |
|
34 544,80 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001647 |
SLUŽBY PEVNEJ SIETE ZA OBDOBIE 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,32 € |
06.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001648 |
Poplatky za služby/tovar ZA OBDOBIE 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
363,16 € |
06.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001650 |
Poplatky za služby/tovar za OBDOBIE 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 739,89 € |
06.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001651 |
sluzby call centra ZA OBDOBIE 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
06.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001652 |
Poplatky za služby/tovar ZA OBDOBIE 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,00 € |
06.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001653 |
Poplatky za služby/tovar ZA OBDOBIE 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
06.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001654 |
Poplatky za služby/tovar ZA OBDOBIE 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,98 € |
06.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001667 |
Deratizácia Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
54,00 € |
06.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001671 |
Fakturujeme Vám: pohotovostnú havarijnú službu za nebyty 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
06.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001674 |
Duct Sharing ZA OBDOBIE 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,59 € |
06.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001628 |
Upratovacie práce v objekte Tománkova 5 za Február |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001627 |
Kábel USB 3.1 Typ C CM/CF 0.5m, Super Speed |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
72,80 € |
05.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001637 |
Nájom nebytových priestorov na mesiac marec 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
05.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001644 |
Business internet access, nájom IP - 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
304,00 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001625 |
M2M Products 11103683 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
102,96 € |
05.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001630 |
Mesačná správa systému - 3/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
05.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001601 |
Upratovacie práce za mesiac február 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 692,80 € |
05.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
