| 1230008275 |
údržba zelene obj. OTS2304033 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 044,80 € |
17.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008236 |
projektový manažment,inž.činnosť 09/2023 "R12 Lamačská rad. Hodonínska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 229,40 € |
17.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008237 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 09/2023 "R16 Hradská ul.realizácia" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 101,63 € |
17.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008238 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 09/2023 "TEŠ + ÚR - O4 4.okruh Petržalka" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 496,66 € |
17.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008239 |
projektový manažment,inž.činnosť 09/2023 "Vajanského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 290,00 € |
17.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008291 |
manipulačný poplatok podľa zmluvy PKZO-B40087/22.00 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
10,00 € |
17.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008285 |
servis toal.kabíny v Sade Janka Kráľa, 37.-40.týždeň 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
17.10.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008288 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
270,00 € |
17.10.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008286 |
Pri Suchom mlyne 102, elektrina vyúčt. 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
536,26 € |
17.10.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008192 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
385,56 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008202 |
stavebné práce 09/2023 "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
1 507 233,68 € |
16.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008188 |
predaj parkovného 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
20,51 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008217 |
administrácia,organizácia a produkcia komunitných podujatí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yuliia Taranenko |
53021738 |
|
960,00 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008194 |
ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJOVEY - SK, s.r.o. |
46141731 |
|
66,00 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008190 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
9 270,00 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008191 |
dobropis k fa č. 20230707 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
-1 764,00 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008231 |
rekonštrukcia, Rezedova 3, byt 14
zapojiť 453 vrátane DPH v celkovej výške 16 494,01 Eur. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
13 745,01 € |
16.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008215 |
kontrola svetlotechnického posudku pre BD Terchovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Anua, s.r.o. |
46838201 |
|
972,00 € |
16.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008230 |
výmena kuch.batérie, Tománkova 5,byt 57 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
218,32 € |
16.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008228 |
deratizácia - Hradská 140 a,b,c, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
113,16 € |
16.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008229 |
oprava okien, Podzáhradná 100A,byt 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
721,16 € |
16.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008187 |
výroba a dodanie PAAS tabúľ a smerovníkov v počte 575ks do zóny RU3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAMIDA s.r.o. |
36777889 |
|
12 741,13 € |
16.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008195 |
vodné Hurbanovo nám., 10.9.-8.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
16.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008196 |
vodné,stočné Hlavné nám.PREV.O., 10.9.-8.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 142,39 € |
16.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008197 |
oprava a náter zábradlia na opornom múre v Mlynskej doline |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
35 014,07 € |
16.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008220 |
vodné,stočné,zrážky Michalská 24, 10.9.-9.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,16 € |
16.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008222 |
vodné Röntgenova 24, 10.9.-9.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,81 € |
16.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008227 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.9.-9.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,03 € |
16.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008226 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.9.-9.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,42 € |
16.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008207 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.9.-9.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50,28 € |
16.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
