| 1250002405 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 476,00 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002395 |
M2M Products 11103683 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002411 |
Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
930,20 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002415 |
prenájom 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
200,16 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002396 |
oprava a údržba BL 658 RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
283,31 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002404 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 980,30 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002389 |
Ľudské práva a slobody v sociálnych službách, 2.4.2025, 21xMAG (SSV: Hankova, Fajnorova, Bartos, Kovalova, Gašperik, Pisojova, Guzmicka, Kolouch, Cikosova, Csomorova, Voskoboinyk, Hanculakova, Bakkaiova, Mikulkova, Klikac, Gronska, Machackova, Szab |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
630,00 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002393 |
kvetinová dekorácia, kytice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
340,00 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002394 |
kytice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
150,00 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002412 |
zabezpečenie prepisu hovoreného slova do textovej podoby (speech to text) prostredníctvom titulkov do online prenosu MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
54,00 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002379 |
prezutie BL 908 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002382 |
prezutie AA 790 GB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002380 |
prezutie BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002378 |
prezutie AA 223 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002410 |
Ristretto Pro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
86,80 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002417 |
podnájom skladový box Home XL 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WAPAS, s.r.o. |
47370998 |
|
282,90 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002422 |
Staffino feedback platform 03/2025+ SMS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 101,78 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002421 |
servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002398 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
916,95 € |
03.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002400 |
vypracovanie výkresovej dokumentácie pre realizáciu stavby -
zábradlie terasa Jasovská 1,3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Erik Jakeš |
52617912 |
|
5 800,00 € |
03.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002392 |
E-kupóny - 4/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
18 813,76 € |
03.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002403 |
polygrafické služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Päť P SLOVAKIA - reklamná agentúra, spol. s r.o. |
35894601 |
|
24 796,80 € |
03.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002401 |
FIX Internet a Dáta 01.04.2025 - 30.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131,61 € |
03.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002402 |
FIX Internet a Dáta 01.04.2025 - 30.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
212,79 € |
03.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002420 |
AutoCAD - zakladny kurz, 31.3.2025, 6xmMAG (Stanitz, Soos, Krakovska, Kurak, Balko, Butora), 3019,99 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
3 019,92 € |
03.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002390 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
53,93 € |
03.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002409 |
Prevádzka CSS 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
43 370,32 € |
03.04.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003567 |
Sprístupnenie stanovišťa (odomykanie),Vyťahovanie zber. nádoby, 20.1.-31.3.2025, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
102,40 € |
03.04.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002391 |
revízna prehliadka 2ks výťahov a 1ks HP 1.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
574,46 € |
03.04.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002352 |
Vypracovanie PD stavby - PD /fáza č1 a č2/PD búračky - verejný priestor „Dom služieb
Dúbravka“ (p.č. 2792/1, 2820, 2822/14, /17, /18,2823/1, /2, 2824/1, /3, /5, /12, 2825/1, /2, /5,k.ú. Dúbravka) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAUMAN s. r. o. |
46092790 |
|
1 322,25 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
