| 1240006094 |
spotrebu elektrickej energie 01-06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
13 629,01 € |
02.08.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006049 |
Páska Zebra ZC300 na 300 výtlačkov, YMCKO
dobropis k fa č.FV02419808 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
-95,14 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006053 |
toner |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
103,20 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006054 |
spotrebovaná elektrická energia za kamerový systém v Dome kultúry Lúky 01.01. - 30.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kultúrne zariadenia Petržalky |
00179949 |
|
55,50 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006017 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006036 |
Zbytočne uskutočnený výjazd súvisiaci s úkonmi na elektromere, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
42,18 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006016 |
ModerneObce.sk - msp.bratislava.sk Mesačný poplatok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,20 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006018 |
náklady obsluhy telocviční, upratovanie 07/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006020 |
správa tepelných zariadení 07/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006029 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400829 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
782,50 € |
01.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006039 |
LUCKA pramenitá voda 18,9 lit. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
145,20 € |
01.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006056 |
Zameranie a výkresová časť skutkového stavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
1 548,00 € |
01.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006028 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400828 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
16 891,24 € |
01.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006037 |
Zbytočne uskutočnený poruchový výjazd, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
70,84 € |
01.08.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005999 |
zamerania plôch zelene pre riešené vymedzené územie Staré mesto , časť 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSENSE s.r.o. |
34109323 |
|
11 393,06 € |
01.08.2024 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240005975 |
vypracovanie hydrogeologického posudku pre lokalitu Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ivan Brutenič - HYDROSAN |
30417651 |
|
1 080,00 € |
31.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005994 |
oprava a údržba BA 043 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
262,80 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005978 |
služby MONITORA: 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediabord Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005980 |
Výťah O.Štefanka 5, 07-09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
437,74 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005982 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul., 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005979 |
Výťah H.Meličkovej 11A,B,C 07-09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005981 |
Výťah Tománkova 5-7, 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005974 |
Certifikačná skúška SCA (Slovenský certifikovaný arborista)-pozemný pracovník (Hazyova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
250,00 € |
31.07.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005989 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402817 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 919,71 € |
31.07.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005956 |
odpredaj pozemku, Ružinovská radiála (Kúpna zmluva č. 05 88 0770 23 00, k. ú. Ružinov, parc. CKN č. 1222/24 a 1240/347), p. Gašparík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
57 900,00 € |
30.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005969 |
operatívny servis kamera D112 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
21,60 € |
30.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005971 |
operatívny servis kamery D421 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
56,40 € |
30.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005970 |
Demontáž kamery SKU: 2384-1-demontaz-kamery,Montáž a programovanie novej kamery s pripojením na server |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
210,00 € |
30.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005966 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,06 € |
30.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005968 |
bezkontaktná elektronická kľúčenka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
115,08 € |
30.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
