| 1260000563 |
spotreba el.energie 01.12.2024-30.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
21,55 € |
02.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000552 |
X. Mezinárodní konference obecních policií, Olomouc, 25.3. - 27.3.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FT Technologies a.s. |
26833620 |
|
400,00 € |
02.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000558 |
spotrebovaná elektrická energia za kamerový systém v DK Lúky 07-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kultúrne zariadenia Petržalky |
00179949 |
|
42,57 € |
02.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000555 |
nájomné za NP na ul.Medená 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
10,00 € |
02.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000586 |
Box na náradie PROSPERPLAST Box (Spotrebný materiál)
Započítať s KDF 1260000587 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
5,41 € |
02.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000565 |
zabezpečenie zimnej údržby komunikácií 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice |
00641383 |
|
240,28 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000553 |
vodné, stočné - polievanie mestského parku na Zámockej 8. 01-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPP Services, s. r. o. |
44140215 |
|
3 500,74 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000532 |
oprava a údržba BT712HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
131,84 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000591 |
prenájom 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
4,42 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000531 |
servis a údržba výťahov 01/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000500 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000509 |
oprava výťahu Röntgenova 1165/24, Záporožská 1165/5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
1 023,00 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000567 |
refundácia bonusových PCL 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
11 430,60 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000506 |
Výťah Muchovo namestie 5 a 6, 01.01.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
678,00 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000504 |
Výťah Ondreja Štefanka 5, 01.01.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
466,63 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000505 |
Výťah Hany Meličkovej 11A,B,C, 01.01.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000507 |
Výťah Tománkova 5,7, 01.01.2026 - 31.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000588 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej 8, 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000515 |
zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám. 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000506 |
Výťah Muchovo namestie 5 a 6, 01.01.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
678,00 € |
02.02.2026 |
|
|
15.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000509 |
oprava výťahu Röntgenova 1165/24, Záporožská 1165/5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
1 023,00 € |
02.02.2026 |
|
|
15.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000516 |
vodné,stočné,zrážky Polereckého 2611/1, 01.02.25 - 21.10.25 + 22.10.2025-31.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48,63 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000517 |
vodné,stočné,zrážky Holíčska 3196/2, 01.02.25 - 21.10.25 + 22.10.2025-31.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
224,66 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000503 |
Zimná údržba komunikácií 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
2 150,72 € |
02.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000587 |
Dobropis k 1260000586 Box na náradie PROSPERPLAST Box
Započítať s KDF 1260000586 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-2,71 € |
02.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000543 |
odstránenie havarijného stavu vytápania bytu č.82, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
111,19 € |
02.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000536 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie a nefunkčnej toalety v byte č.28, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
321,07 € |
02.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000538 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného odsávača pár v byte č.52, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
308,04 € |
02.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000546 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z bytu č.35, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
296,55 € |
02.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000537 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu v byte č.32, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
249,37 € |
02.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
