| 1260000814 |
provízia 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
5,20 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000824 |
Tématický monitoring médií 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
228,78 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000807 |
oprava parkovacieho automatu PA004 Tehelná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 756,43 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000800 |
veterinárna asanácia 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
13 400,00 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000812 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
719,29 € |
09.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000809 |
odborné prehliadky a údržba zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17 , 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
09.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000790 |
vodné Pri starom letisku 12, 08.01.2026 - 07.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
12,39 € |
09.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000817 |
Oprava kolovania a viazania na stromoch sadených z iniciatívy 10 000 stromov - podľa objednávky OBZ2502703
FA by mala byť uhradená z donorov z minulých období-2024. Po zmene rozpočtu v časti donory bude preúčtovaná na rozpočte aj na účte. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
187,73 € |
09.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000818 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500820 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
746,83 € |
09.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000816 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501442 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
576,62 € |
09.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000810 |
čistenie komunikácií 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
610 387,01 € |
09.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000811 |
čistenie komunikácií 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
368 659,24 € |
09.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000770 |
oprava a údržba BA092XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
807,74 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000780 |
dodávka tepla 01/2026 Kadnárova 98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
3 013,22 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000781 |
dodávka tepla 01/2026 Kadnárova 96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 788,56 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000750 |
poskytnutie asistencie, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
25,50 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000763 |
prevádzkové náklady 10-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
8 899,25 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000749 |
zabezpečenie zimnej údržby 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica |
00604887 |
|
2 671,70 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000748 |
zabezpečenie zimnej údržby 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica |
00604887 |
|
6 679,25 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000758 |
Mesačná kontrola EPS 02/2026, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
65,19 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000767 |
Vytyčovanie káblov VVN, VN, NN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
524,62 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000788 |
voda,teplo 01/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
22 972,93 € |
06.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000782 |
teplo,voda 01/2026, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 559,50 € |
06.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000789 |
voda,teplo 01/2026, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 734,82 € |
06.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000783 |
voda,teplo 01/2026, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 772,86 € |
06.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000752 |
vykonané práce 01/2026
OBJ+KL pri KDF1260000022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
06.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000779 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia, Tománkova 5/byt 91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
128,03 € |
06.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000778 |
odstránenie oplotenia,vyčistenie pozemku,zavarenie poklopov, Panonska cesta - pod nadjazdom Rusovská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
6 076,20 € |
06.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000785 |
voda,teplo 01/2026, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
18 675,74 € |
06.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000786 |
voda,teplo 01/2026, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
17 183,37 € |
06.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
