| 1260000711 |
elektrina 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 364,54 € |
05.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000713 |
elektrina 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 118,23 € |
05.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000727 |
Inžinierska činnosť NS MHD 2, 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 180,80 € |
05.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000717 |
elektrina 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
201,83 € |
05.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000697 |
paušálna odmena v zmysle článku II. ods. 2 Mandátnej zmluvy, paušálna náhrada výdavkov v zmysle článku II. ods. 4 Mandátnej zmluvy Vingast mestský podnik Bratislava v likvidácii, 12/2025,01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
4J správcovská kancelária, k.s. |
53648749 |
|
460,00 € |
05.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000668 |
oprava a údržba BT170HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
26,20 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000681 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,74 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000680 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,61 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000679 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
85,25 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000675 |
dohľad reštaurátora, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok |
13970445 |
|
1 063,95 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000682 |
dezinsekcia - Muchovo nám.5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
344,35 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000646 |
upratovanie Podzáhradná 100B, 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
95,00 € |
04.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000647 |
upratovanie Hradská 140, 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
225,00 € |
04.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000653 |
Spotrebný materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
665,92 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000694 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 943/25 v k.ú. Vinohrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
557,00 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000673 |
služby pevnej siete 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 331,01 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000667 |
služby mobilnej siete 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
209,47 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000674 |
služby pevnej siete 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
631,61 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000672 |
služby pevnej siete 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,23 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000661 |
služby pevnej siete 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
337,63 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000671 |
služby pevnej siete 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 892,65 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000651 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 1183/20, 02.01.26 - 01.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
176,65 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000649 |
vodné,stočné Batkova 2, 02.01.26 - 01.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
87,10 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000650 |
vodné,stočné Žitavská 5045/5, 03.02.25 - 02.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
97,39 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000677 |
PHM 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 121,74 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000640 |
podstavec pod monitor, 4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
128,48 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000641 |
prietokový ohrievač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
140,35 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000683 |
rádiokomunikačné služby 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 243,11 € |
04.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000658 |
Zhodnotenie odpadu v ZEVO 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
488,93 € |
04.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000654 |
PHM 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 559,80 € |
04.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
