| 1240008931 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
74,27 € |
05.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008938 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
510,00 € |
05.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008946 |
veterinárna asanácia 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
7 489,50 € |
05.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008991 |
údržba zelene podľa objednávky O1S2403284 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 966,92 € |
05.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008992 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403301 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
23 971,24 € |
05.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008993 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403844 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
748,42 € |
05.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008994 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402202 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 340,00 € |
05.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009007 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
171,84 € |
05.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008952 |
Odvoz komun.odpadu 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 806 793,40 € |
05.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008897 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ani - pet, spol.s r.o. |
36557714 |
|
613,80 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008892 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej 8, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008885 |
služby MONITORA: 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediabord Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008901 |
Výťah Ondreja Štefanka 5, 10-12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
437,74 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008923 |
odplata mandatára 10/2024 Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008900 |
Výťah Tománkova 5-7, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008902 |
Výťah H.Meličkovej 11 A,B,C 10-12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008928 |
odplata mandatára 10/2024 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008929 |
odplata mandatára 10/2024 DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008918 |
podiel prevádzkových nákladov 10/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008927 |
odplata mandatára 10/2024 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008924 |
odplata mandatára 10/2024 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008925 |
odplata mandatára 10/2024 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008926 |
odplata mandatára 10/2024 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008903 |
servis a údržba výtahov 10/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008904 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008891 |
dodané občerstvenie dňa 10. 10. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
829,29 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008920 |
správa tepelných zariadení 10/2024 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008917 |
naklady obsluhy telocviční, upratovanie 10/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008919 |
správa tepelných zariadení 10/2024 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008921 |
upratovanie 10/2024 DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
