| 1250002449 |
služby pevnej siete 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
364,70 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002433 |
Ethernet Line 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002427 |
prezutie AA 214 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002426 |
prezutie BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002428 |
prezutie BT 710 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002469 |
prezutie AA 212 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002429 |
prezutie BT 004 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002468 |
pohotovost ČS Gagarinova 14.3.-31.3.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
27,06 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002455 |
Prevádzka verejných toaliet 03/2025, Nová radnica
OBJ+KL pri KDF1240009363 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 245,88 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002457 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok,servisu a údržby výťahov v inž.objektoch, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 193,88 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002454 |
Prevádzka verejných toaliet 03/2025, podchod Hodžovo nám.
OBJ+KL pri KDF1240009362 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
7 241,07 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002453 |
Prevádzka verejných toaliet 03/2025, podchod Patronka
OBJ+KL pri KDF1240009361 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 851,05 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002440 |
Beey Enterprise Start prepis audio/video záznamov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NEWTON Technologies, a.s. |
28479777 |
|
60,00 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002434 |
nájom nebytových priestorov v SITELPOP 2, 04.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
830,25 € |
04.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002423 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám. 487/12, 04.03.2025 - 03.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 055,30 € |
04.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002452 |
E-kupóny - 4/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
242,20 € |
04.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002424 |
PHM 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 046,03 € |
04.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002458 |
Poštové služby 03/2025 -Vytvorenie pošt.zás.uni. služ -Zákl.zas. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
23 465,55 € |
04.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002456 |
Záhradníkce služby podľa objednávky OBZ2500366 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARBORIST, s. r. o. |
47737433 |
|
6 752,70 € |
04.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002441 |
elektrina 04/2025, Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
20,00 € |
04.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002432 |
veterinárna asanácia 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
6 737,50 € |
04.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002464 |
Bytový soubor Terchovská, fáze dokumentace stavebního rozhodnutí
zapojiť 453 v sume 19 419,24 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
The Büro, s.r.o. |
07730209 |
|
19 419,24 € |
04.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002442 |
PHM 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 997,36 € |
04.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002461 |
služby pevnej siete 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,93 € |
04.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002445 |
Mes.poplatok - Bezpečnostná SIM 04-06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
22,07 € |
04.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002462 |
stavebné práce 3.25 Rekonštrukcia admin.budovy na Technickej 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
284 514,89 € |
04.04.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004787 |
Materiál KI -19"/1U napájecí panel, 12x IECC13, sieťový kabel 3m, zástrčka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
289,00 € |
04.04.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002408 |
Letaky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 115,61 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002407 |
vizitky 85x55mm_2vizuály/100ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
469,86 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002406 |
Hlavné mesto stojany 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
3 345,60 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
