| 1240008915 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
30,00 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008890 |
dodané občerstvenie - Rohovory o vízii mesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
304,26 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008909 |
odstránenie havarijného stavu vytápania priestorov knižnice a garaží počas dažďov cez poskodenú terasu, Jurigovo nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
24 690,06 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008910 |
odstránenie havarijného stavu nefunčnej vonkajšej okennej rolety, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
100,22 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008911 |
odstránenie havarijného stavu výpadku plyn.kotolne, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
717,41 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008912 |
odstránenie havarijného stavu vypratanie a likvidácia poškodených určených vecí, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
971,09 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008913 |
odstránenie havarijného stavu vytopenia priestorov divadla, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
603,84 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008888 |
stavebné práce na základe Zmluvy o dielo MAG 195313/2022 pre BD Muchovo námestie I.etapa za obdobie 21.09.2024 - 20.10.2024. Na úhradu HMBA › KAMI 54 706,23€ Na úhradu HMBA › Daňový úrad 191 044,52€ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
955 222,59 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008896 |
Odvápňovač Scanpart Tekutý odvápňovač na automatické kávovary |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
158,00 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008893 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
209,89 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008914 |
kytice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
60,00 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008889 |
dodané občerstvenie na MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 301,65 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008898 |
kalendár stolový, diár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
492,48 € |
31.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008899 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
710,71 € |
31.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008916 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
100,00 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008884 |
deratizácia - lokalita Škultétyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
176,40 € |
31.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008894 |
terénne úpravy Dolnozemská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
31 123,94 € |
31.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008886 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401288 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 722,50 € |
31.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008905 |
sťahovacie služby 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
2 885,76 € |
31.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008906 |
sťahovacie služby_UA_Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 996,80 € |
31.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008887 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403329 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 374,45 € |
31.10.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008907 |
Vodné 31.10.23 - 30.09.24 Husova park
Započítať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-314,53 € |
31.10.2024 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240008868 |
reklamne predmety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sketch s. r. o. |
54087988 |
|
3 920,50 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008857 |
Provízia za predaj parkovného 05-09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ladislav Nyulassy |
33627312 |
|
59,72 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008866 |
Zameranie plynového potrubia BD Terchovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Lenghart - GEODET |
44236549 |
|
576,00 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008846 |
Oprava drevenej dlažby - podbránie Primaciálneho paláca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
design MF s. r. o. |
47448482 |
|
696,00 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008847 |
dodanie diaľkových ovládačov pre závoru parkovacieho systému CrossPark na Lazaretskej 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALAM s.r.o. |
35839465 |
|
110,90 € |
30.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008878 |
servis a prenájom predložiek 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
308,50 € |
30.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008877 |
servis a prenájom predložiek 10/2024, Primaciálny palác |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
151,92 € |
30.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008875 |
servis a prenájom predložiek 10/2024, Krízové centrum,Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
87,84 € |
30.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
