| 1250002516 |
pohotovostná havarijná služba - byty, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 163,88 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002565 |
odstránenie havarijného stavu vykurovacieho systému, Hlinická 3/CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
9 770,61 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002541 |
pohotovostná havarijná služba- nebyty 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 371,59 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002493 |
Opora pre rastliny,mucholapka,lopatka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
12,39 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002570 |
dodané cateringové služby na podujatí Deň učiteľov 2025 dňa 28.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
8 287,63 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002547 |
plyn vyúčt. 03/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 901,82 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002567 |
zabezpečenie služby - platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných
telekomunikačných sietí SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
21 452,76 € |
08.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002569 |
vykonané práce-Novostavba tréning.haly na Pionierskej ulici 1.2.-31.3.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
152 527,33 € |
08.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002524 |
dodané cateringové služby na coffee break dňa 01.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
602,97 € |
08.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002502 |
vodné Pri starom letisku 12, 08.03.2025 - 07.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9,29 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002578 |
zabezpečenie LPP za 03/2025 Marek Kováčik + doplnkové |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
55,35 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002561 |
rádiokomunikačné služby 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 118,43 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002495 |
prenájom digitálnych rádiostaníc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
283,39 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002576 |
sťahovacie služby 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
4 563,79 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002585 |
poplatok za Vyjadrenie k existencii elektronických komunikačných sietí spoločnosti SITEL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
75,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002512 |
deratizácia - ZUŠ Radlinského 53 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
74,78 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002583 |
drevené postele, rošty a matrace |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
12 929,15 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002540 |
Oprava komunikácie na radičoch CSS na vybraných križovatkách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 428,40 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002510 |
Oprava indukč. slučiek na BA326 a BA412 na križovatkách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 400,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002511 |
oprava stĺpika na BA442.1, montáž repeatre na BA523 križovatkách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 128,33 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002538 |
Odstránenie poruchy na CDS na BA405, Porucha pri BA377 bez napätia inštalácia náhradného zdroja a vytýčenie napájacieho kábla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 450,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002558 |
Výmena dop. tlačítka na BA234, výmena batérii v repeatroch na BA430, výmena solar repeatra na BA451,montáž zaliatie magnetometrických detektorov wimag do vozovky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
9 780,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002559 |
Oprava slučiek na BA375 a BA412, výmena stožiara BA221, výmena kábla na BA610 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
6 761,14 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002537 |
Výmena routrov pre havarijne hlásenie na určených križovatkách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 341,60 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002539 |
Výmena stožiara BA217, úprava CSS na BA523, výmena tlačítok na BA205 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 995,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002577 |
Lepený obrubnik 150/150/330 D+M |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
420,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002543 |
E-kupóny (Horváthová) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
269,90 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002535 |
znalecký posudok č. 16/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
220,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002536 |
znalecký posudok č. 13/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
300,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002534 |
Znalecký posudok č.11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
400,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
