| 1240001799 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 11.02.24 - 10.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
483,20 € |
11.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001839 |
údržbu zelene podľa obejdávky OTS2400959 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 680,00 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001843 |
internet:LINK - Krematórium +Cintoríny 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
312,00 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001855 |
dodávka tepla 01/2024, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
-25,31 € |
11.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001802 |
Vodné,stočné Ventúrska 22,10.03.23 - 09.03.24 opravná faktúra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-125,69 € |
11.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001805 |
Vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.03.23 - 09.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-234,01 € |
11.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001809 |
plyn vyúčt. 02/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 644,77 € |
11.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001810 |
plyn vyúčt. 02/2024, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14 719,80 € |
11.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001812 |
plyn vyúčt. 02/2024, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 663,25 € |
11.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001813 |
plyn vyúčt. 02/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 046,78 € |
11.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001814 |
plyn vyúčt. 02/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 647,27 € |
11.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001834 |
Poplatky za služby/tovar 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 876,11 € |
11.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001838 |
Fakturujeme Vám v zmysle objednávky čistenie podchodov na Hodžovom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
52 656,60 € |
11.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001840 |
Iplementacia aplikácie systemizácia + zaškolenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
168,00 € |
11.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001841 |
Zhodnotenie odpadu podľa IPKZ MČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
23,52 € |
11.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001853 |
správa domov 03/2024 NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. (Vlastníci bytov a NP - Na Výslní 2A,2B,2C) |
35722924 |
|
871,99 € |
11.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001811 |
plyn vyúčt. 02/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 013,06 € |
11.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001808 |
vodné Röntgenova 24, 10.02.24 - 09.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
69,26 € |
11.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001832 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
2 910,00 € |
11.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001833 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
2 566,50 € |
11.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001711 |
Zabezpečenie cateringových služieb dňa 27.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
441,65 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001730 |
stavebné práce na základe priebežného platobného potvrdenia č. 30 (časti Rekapitulácia
riadok A.2) a s odvolaním sa na Dodatok č. 15 (MAGSP2400004) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
195 388,84 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001724 |
Kovový odznak liaty, 30 mm, mosadz, 3 farby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
786,00 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001725 |
zemné a terénne práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Balcana, s. r. o. |
52446492 |
|
6 540,00 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001708 |
tvorivé dielne - terapeutická pomoc v ACP Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Barbara Rek |
52062368 |
|
300,00 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001726 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS- zváranie a identifikácia vlákien |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
816,94 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001792 |
divadelný workshop “Krutá Marta” |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bc. Sidónia Féderová - FÉDER TEÁTER |
51240041 |
|
150,00 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001795 |
oprava a údržba BL 077 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
363,07 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001790 |
1. Natec IMPALA taška na notebook 15.6", čierno-modrá (stiff shock absorbing frame |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
247,50 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001791 |
ročná licencia na software IMS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARTIN technologies s.r.o. |
19545207 |
|
10 000,00 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
