| 1250002887 |
sanácia cyklotrasy Antolská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
11 373,86 € |
16.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002886 |
oprava poškodených stromových jám a časti chodníka -Záhradnícka ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
18 883,98 € |
16.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002831 |
elektrina vyúčt. 07.03.2025 - 31.03.2025, Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
101,44 € |
16.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002870 |
elektrina vyúčt. 03/2025, Hradská 21, Čierny les, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
15 791,05 € |
16.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002856 |
elektrina vyúčt. 03/2025, SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4 028,50 € |
16.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002871 |
elektrina vyúčt. 01.03.2025 - 13.03.2025, Gondova 21343 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
125,60 € |
16.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002881 |
deratizácia - DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
196,80 € |
16.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002872 |
elektrina vyúčt. 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
6 935,46 € |
16.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002839 |
Právne poradenstvo v sporoch HMBA o areál Mičurín 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 590,81 € |
16.04.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002840 |
odťahy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
1 476,00 € |
16.04.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002767 |
Pridanie novej funkcionality ‘Typ spracovania' |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Datamolino s. r. o. |
47327961 |
|
420,00 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002816 |
upratovanie spol.priestorov 03/2025 H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002769 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
571,00 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002783 |
nájomné za NP 04/2025, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002777 |
nájomné za NP 04/2025, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
96,77 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002784 |
nájomné za NP 04/2025, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002788 |
nájomné za NP 04/2025, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,91 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002773 |
nájomné za NP 04/2025, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
123,80 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002789 |
nájomné za NP 04/2025, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002779 |
nájomné za NP 04/2025, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002780 |
nájomné za NP 04/2025, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002782 |
nájomné za NP 04/2025, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002785 |
nájomné za NP 04/2025, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002786 |
nájomné za NP 04/2025, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002776 |
nájomné za NP 04/2025, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002781 |
nájomné za NP 04/2025, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002774 |
nájomné za NP 04/2025, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002778 |
nájomné za NP 04/2025, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002787 |
nájomné za NP 04/2025, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002775 |
nájomné za NP 04/2025, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
