| 1260001002 |
elektrina vyúčt. 01/2026, HODŽOVO NÁMESTIE 2, CESTA NA SENEC 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
11 690,19 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001008 |
elektrina vyúčt. 01/2026, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
317,36 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001011 |
elektrina vyúčt. 01/2026 SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 087,46 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001001 |
elektrina vyúčt. 01/2026, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
440,81 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001003 |
elektrina vyúčt. 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
100,16 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000997 |
elektrina vyúčt. 01/2026, Viedenská cesta 5156, MAGTS2400251 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
25,16 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000986 |
prevádzka a údržba PS, výťahov, ČS a sch.plošiny 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
42 039,68 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000987 |
čistiace práce v podchodoch 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
34 520,88 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000981 |
pravidelná odb.prehliadka PS v podchodoch 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 402,20 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000966 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8 13.02.25 - 21.10.25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
52,20 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000984 |
Stavebný dozor NS MHD 2, 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
59 528,31 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000963 |
údržba verejných toaliet 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
|
2 492,21 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000964 |
prevádzka verejných toliet - Nová radnica,Patrónka,Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
|
18 514,02 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000999 |
elektrina vyúčt. 01/2026, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
3 143,48 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001000 |
elektrina vyúčt. 01/2026, Holíčska 1580 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
147,12 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000991 |
elektrina vyúčt. 01/2026, Ondreja Štefanka 3110/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 080,31 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001010 |
elektrina vyúčt. 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 132,80 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001012 |
elektrina vyúčt. 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
14 630,69 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001006 |
elektrina vyúčt. 01/2026, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
413,89 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001005 |
elektrina vyúčt. 01/2026, Predstaničné nám. 9030 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
588,21 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001009 |
elektrina vyúčt. 01/2026, Česká 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
144,87 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001004 |
elektrina vyúčt. 01/2026, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
871,21 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000992 |
elektrina vyúčt. 01/2026, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
3 125,54 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000994 |
elektrina vyúčt. 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
70,53 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001035 |
Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots za mesiac 1/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
23 545,07 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000967 |
vodné Kamenné námestie, 14.01.2026 - 13.02.2026, OM00011907, MAGTS2000028 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,80 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000969 |
elektrina vyúčt. 01/2026, Hradská, Čierny les, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
46 584,59 € |
16.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000968 |
elektrina vyúčt. 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
18 640,08 € |
16.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000965 |
Vodné Čierny les 1, 12.01.26 - 11.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
204,72 € |
16.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001013 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
39,71 € |
16.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
