| 1240008859 |
deratizácia - pri OD Saratov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
288,00 € |
30.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008871 |
deratizácia - DR kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
3 552,00 € |
30.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008862 |
udržba zelene podľa objednávky OTS2404048 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 894,19 € |
30.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008860 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401549 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 125,76 € |
30.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008861 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404347 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 896,66 € |
30.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008824 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
84,08 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008832 |
Vypracovanie štúdie Laurinská 5 - bezbariérový prístup |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier Spiga s. r. o. |
50713086 |
|
940,00 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008837 |
Vypracovanie štúdie bezbariérového prístupu - Pp |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier Spiga s. r. o. |
50713086 |
|
2 230,00 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008825 |
Systémové práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE |
17490804 |
|
257,25 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008822 |
Kurz strategického a digitálního nákupu 2024/2025 MAG 1x Horvát - online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze |
60461373 |
|
949,82 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008843 |
Wire tracker, Tester LAN káblov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
43,80 € |
29.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008842 |
redukcia USB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
31,50 € |
29.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008834 |
Odvoz vyradeného majetku z CDR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IVANEX, s.r.o. |
52512037 |
|
80,00 € |
29.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008835 |
oprava a údržba BA 043 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
56,75 € |
29.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008833 |
oprava a údržba BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2 327,80 € |
29.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008829 |
Oprava káblových porúch na BA608, kábel WS 113 a WS213 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 497,98 € |
29.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008823 |
Gunduličova 10, vodné, stočné, zrážky 29.09.2024 - 28.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
130,62 € |
29.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008826 |
Demontáž st.4 na BA625 a doplnenie návestidla na BA417 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
937,86 € |
29.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008827 |
Výmena dop. tlačidla na BA523 , výmena návestidla na BA239 a oprava induk. slučky na D1B na BA620 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 269,22 € |
29.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008828 |
Výmena st.č.14 SKV-9 na BA205 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 408,86 € |
29.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008830 |
Vtiahnutie FTP kábla medzi radičom a st.č.8 na BA485, oprava slučky D1 na BA405 a narovnanie st.č.4 na BA625 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 335,15 € |
29.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008831 |
Výmena st.č.4 na BA360 Roľnícka - Pod lipami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
6 295,28 € |
29.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008840 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 721,52 € |
29.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008841 |
projekčné práce odvedené na základe objednávky OTS2403116 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OBERMEYER HELIKA s. r. o. |
35879271 |
|
1 800,00 € |
29.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008845 |
Podstielka DUVO+ Hobliny pre hlodavce 2,5 kg |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
28,52 € |
29.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008836 |
vyčistenie podchodu Patronka a odvoz odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 900,00 € |
29.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008802 |
Nájom - dofakturácia za rok 2021,2022, 2023 "Nosný systém MHD" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
34 056,41 € |
28.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008805 |
vytýčenie plynovodu Terchovská - Banšelova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
357,94 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008782 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 10/2024, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
155,90 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008786 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 10/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
