| 1240005762 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
26,34 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005760 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
138,90 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005761 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
45,86 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005759 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
186,08 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005752 |
provízia z predaja parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sport & Art spol. s r.o. |
35689064 |
|
26,77 € |
19.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005765 |
Tričko dámske s potlačou, tričko pánske s potlačou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
962,52 € |
19.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005757 |
vodné,stočné,zrážky Holíčska 2, 19.06.2024 - 18.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,10 € |
19.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005756 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.06.2024 - 17.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
397,33 € |
19.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005754 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1,18.01.2024 - 17.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 276,69 € |
19.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005755 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 18.06.2024 - 17.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 469,80 € |
19.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005753 |
vodné,stočné,zrážky O.Štefanka 5,18.06.2024 - 17.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 348,14 € |
19.07.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005726 |
čistenie, oprava a lokálne kotvenie dna bazéna a oprava brodítok v areáli kúpaliska Ekoiuventa Mičurín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TG Composites s.r.o. |
53237391 |
|
4 680,00 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005739 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
53,51 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005744 |
oprava a údržba BA 081 UX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
198,65 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005743 |
oprava a údržba BT 843 CF_opravená faktúra so správnym textom v prílohe |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
32,96 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005748 |
oprava a údržba BL 293 NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,06 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005740 |
Latexové rukavice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOS - partner s.r.o. |
50146688 |
|
15,22 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005745 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005749 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,00 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005728 |
Dlažobné kocky štiepané |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský kamenár, s.r.o. |
52496988 |
|
1 014,51 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005730 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
224 850,98 € |
18.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005723 |
Prevádzkové náklady za 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alto RE SPV 11, s. r. o. |
55970753 |
|
25 623,00 € |
18.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005729 |
Diskusia s live podcastom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mama Gang |
54532205 |
|
500,00 € |
18.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005750 |
Predaj parkovného v termíne 1.1.2024 - 30.6.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Volis Academy, s.r.o. |
36841561 |
|
0,37 € |
18.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005735 |
tovar podľa objednávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
1 440,56 € |
18.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005734 |
900676:rám pre led panel 30x120 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
1 148,76 € |
18.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005732 |
personálne náldady, podiel správnej réžie 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
9 668,48 € |
18.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005733 |
nájom parkovacích automatov 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
18.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005731 |
bežné náklady mesiaca jún na poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
5 745,83 € |
18.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005736 |
odstránenie havarijného stavu zatekania do objektu Terno z poškodenej strešnej konštrukcie a izolácie,Jiráskova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
37 804,86 € |
18.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
