| 1240001594 |
Seminár k RZD - Online (SR) 12.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
54,00 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001496 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS-HMBA- šafárikovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
643,95 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001530 |
Rozvoj MOS-MKS Kapucínska inštalačné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
207,77 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001498 |
(speech to text) zo dňa 29.2.2024 v súlade s objednávkou OKM/24/034 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
99,00 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001522 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou (s ročnou viazanosťou) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
777,60 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001541 |
nájomné 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001578 |
PredÍženie bratislava2030.sk , Predĺženie bratislava.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
24,00 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001500 |
Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Basic |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
967,68 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001580 |
Poradenské služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
53699149 |
|
7 182,76 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001590 |
Agátový kôľ 2,5m 12-15cm priemer
Roxolové kliny 40 cm
Geotextília 2x50m
Doprava a manipulácia materiálov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Falcon Intl. s.r.o. |
47213531 |
|
8 865,60 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001501 |
KP251800 Box na spisy PP s gumičkou A4/30mm dymový |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
86,28 € |
04.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001502 |
Kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
970,44 € |
04.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001503 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 394,81 € |
04.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001562 |
zrážky, 02/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
299,72 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001515 |
Gunduličova 10, vodné, stočné, zrážky, 01.03.23 - 28.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
186,12 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001516 |
Primaciálne nám. 1, vodné, stočné, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
441,32 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001525 |
zrážky, 02/2024, Primaciálne nám. 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,36 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001526 |
zrážky, 02/2024, Primaciálne nám. 1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
147,17 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001527 |
Husova park, vodné, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,49 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001554 |
MacBook, Tablet, Pero, puzdro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 688,67 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001557 |
zrážky, 02/2024, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
57 467,86 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001558 |
zrážky, 02/2024, Podunajské Biskupice, Devínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
37 984,27 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001560 |
zrážky, 02/2024, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
52 153,79 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001561 |
zrážky, 02/2024, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46 022,89 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001576 |
Letná a zimná údržba komunikácií - časť 1 - Bratislava IV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
6 533,86 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001524 |
zrážky, 02/2024, Bazovského 1087 / 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48,60 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001534 |
Faktúrujeme Vám v zmysle Vašej objednávky č. OTS2401027 zo dňa 26.2.2024 za
dohodnutú službu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A2 ateliér s. r. o. |
47145862 |
|
360,00 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001555 |
Štetinova 2, zrážky, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,66 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001556 |
Andrusovova, zrážky 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,30 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001559 |
zrážky, 02/2024, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
564,35 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
