| 1250002108 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného plyn.kotla v BD, Velehradská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
112,36 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002110 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného uzatvárania balkónových dveri,okna v BD, Hany Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
161,35 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002117 |
Fakturujeme odstránenie havarijného stavu na plyn.kotly, Hradská 140C/byt 4C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
166,72 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002078 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500547 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
299,14 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002136 |
Znalecký posudok na Budovu č.s.4312 s príslušenstvom na pozemku parc.č.16948/22 v k.ú.Trnávka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
861,00 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002096 |
maľovanie kancelárie,položenie koberca,Primaciálny palác/kancelária č. 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 883,02 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002107 |
zhotovenie SDK priečky do kancelárie č.8 Primaciálny palác |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 592,10 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002095 |
stavebné práce,Česká 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
8 511,90 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002104 |
odstránenie havarijného stavu vytápania pod kuchynskou linkou(Inklúzia), výmeny meračov vody a nefunkčného uzáveru,sfunkčnenie privodu vody,slabý tlak vody,Bagarova 20/Inkluzia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
697,09 € |
26.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002100 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej steny v zasadacej miestnosti, Gorkého 17/DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
94,73 € |
26.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002097 |
odstránenie havarijného stavu budovy poškodená sklenená výplň okna, Čierny les 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
509,49 € |
26.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002103 |
odstránenie havarijného stavu upchatých vpusti na terase a výmena stropných svietidiel v knižnici po zatečení, Jurigovo nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
852,04 € |
26.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002098 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej tepelnej clony, Gorkého 17/DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
94,48 € |
26.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002099 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie a nefunkčného splachovania WC toaliet, vytápania cez WC toaletu a cez vodovodnú batériu,Záporožská 8/pav.A,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
983,27 € |
26.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002084 |
Inžinierska činnosť,subdodávky 01,02/2025 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
17 130,51 € |
26.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002119 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
38,77 € |
26.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002083 |
vodné Karloveská, 26.02.2025 - 25.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4,65 € |
26.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002121 |
II.Modul v individualnej schematerapii, 28-31.5.2025, 1XMAG (SSV, Cikosova), 390 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský inštitút schématerapie |
52254542 |
|
390,00 € |
26.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002079 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500062 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
15 788,77 € |
26.03.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002122 |
Hodnotenie projektu NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
At Osborne B.V. |
30046822 |
|
40 000,00 € |
26.03.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002070 |
dodávka vody 03-12/2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1,13 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002056 |
teplo vyúčt. 01-12/2024, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
-1 107,88 € |
25.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002057 |
teplo vyúčt. 01-12/2024, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
57,56 € |
25.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002071 |
dodávka vody 01-12/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-22,78 € |
25.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002060 |
vodné,stočné Muchovo námestie, 18.02.2025 - 17.03.2025 (refak. KAMI) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,40 € |
25.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002062 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 19.02.2025 - 18.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
57,48 € |
25.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002044 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002038 |
dodávka 50 ks kovových tabúl s povrchovou úpravou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUREXIM s.r.o. |
34130365 |
|
2 238,60 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002049 |
Vypracovanie podkladov k hodnoteniu 25 projektov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dalibor Kocián |
44461020 |
|
450,00 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002045 |
oprava a údržba AA 214 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
378,21 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
