| 1250005614 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
250,49 € |
21.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005612 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného svetla a výpadku prúdu, Rezedova 3/byt 37 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
136,20 € |
21.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005616 |
odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie, Kopčianska 88/byt 94 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
376,73 € |
21.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005617 |
odstránenie havarijného stavu vytápania a nefunkčného sporáka, H.Meličkovej 11C/byt 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
749,52 € |
21.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005620 |
odstránenie havarijného stavu osvetlenia, Hradská 140B/byt 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
161,25 € |
21.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005598 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 916/25 v k.ú. Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
128,00 € |
21.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005564 |
Batéria do notebooku PATONA
Pozor, príde dobropis na túto istú sumu, nakoľko tovar nám nakoniec nedodajú...neplatiť! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
190,45 € |
21.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005577 |
vodné Rőntgenova 24, 18.06.2025 - 17.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,40 € |
21.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005578 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.06.2025 - 17.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
555,91 € |
21.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005579 |
vodné,stočné Dlhé diely I, 01.01.2025 - 17.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
122,29 € |
21.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005572 |
vodné Tyršovo nábrežie, 18.06.2025 - 17.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 210,65 € |
21.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005576 |
vodné,stočné,zrážky Ondreja Štefanka, 18.06.2025 - 17.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 233,91 € |
21.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005568 |
vodné,stočné Hodžovo nám.,20.06.2025 - 19.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
645,11 € |
21.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005574 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 18.06.2025 - 17.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 823,41 € |
21.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005581 |
znalecký posudok č. 52/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Juraj Talian, PhD. |
50198718 |
|
450,00 € |
21.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005566 |
orez stromu - Vrančovičova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
529,97 € |
21.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005569 |
vodné,stočné Haanova B2-46, 19.06.2025 - 18.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,03 € |
21.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005575 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.06.2025 - 17.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
629,67 € |
21.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005571 |
vodné Sad J. Kráľa, 18.06.2025 - 17.07.2025, OM00009076 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
37,16 € |
21.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005570 |
znalecký posudok č. 30/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
220,00 € |
21.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005627 |
oprava chodníka a vozovky Tomášikova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
20 000,37 € |
21.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005535 |
stavebné práce NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
2 736 706,60 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005561 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
442 519,42 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005549 |
oprava a údržba BT 720 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
685,98 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005548 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
48,53 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005552 |
statické ohodnotenie Amfiteáter - Devín -NP Slovan.nábr. 48-DEVÍN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STATIKON s. r. o. |
50167294 |
|
1 845,00 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005539 |
vystavenie stanoviska pre vydanie ÚR a SP na stavbu Technické zhodnotenie budovy CVČ Gessayova 6 NEZAPÁJAŤ! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský zväz telesne postihnutých |
12664979 |
|
105,00 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005563 |
fotoservis 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005546 |
polep dveri, nálepky a tlač ceduliek na značenie v priestoroch centra LOOM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
239,85 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005550 |
prenájom v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
21 355,66 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
