| 1230008056 |
BL-932RF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
38,08 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008057 |
BT-113IF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
29,08 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008058 |
BT-722HU oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
20,81 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008059 |
BT-904IG oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
29,08 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008060 |
BT-826HG oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
29,08 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008061 |
BT-198HJ oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
44,38 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008062 |
BA-184UG oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
87,12 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008063 |
BL-898NA oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
75,62 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008064 |
BL-688TY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
217,98 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008051 |
BT-053AS oprava a servis vozidiel, poistná udalosť, spoluúčasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008009 |
spracovanie odborneho materialu - posúdenia príčin vlhkosti a návrh sanácie vlhkosti v stavebnych konštrukciach, zakladné podmienky pre prípravu a realizacie obnovy pamiatky Mýtneho domčeka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
N - ART s.r.o. |
35979755 |
|
2 640,00 € |
11.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008024 |
vytýčenie sietí na Bosákovej,Palkovičovej a pri jazere Rohlík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
324,00 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008036 |
provízia za parkovné 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
173,06 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008054 |
BA-183UG oprava a servis vozidiel, poistná udalosť, spoluúčasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008005 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
428,66 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008007 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
122,40 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008006 |
poplatok na konferenciu Pěšky městem |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pěšky městem, z. s. |
45246220 |
|
406,42 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007999 |
office internet 150, telefon M, 3.10.-2.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
11.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008013 |
elektrina 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,91 € |
11.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008021 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
11.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008022 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 690,88 € |
11.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008016 |
prístup do siete internet,office internet 600,telefon M 3.10.-2.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
80,85 € |
11.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008027 |
prenájom tlačiarní |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 070,77 € |
11.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008000 |
výmena podlahy v kuchyni, Tománkova 7,byt 33 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
818,58 € |
11.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008003 |
oprava bytu, Tománkova 7, byt 33 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
11 274,79 € |
11.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008001 |
oprava okien a vonkajších žalúzií, Mierová 60,byt 13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 409,63 € |
11.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008002 |
výmena interiér.dverí a maliarske práce, Mierová 60,byt 13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
546,82 € |
11.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008004 |
elektro revízia, Česká 4, byt 404 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
328,43 € |
11.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008020 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
2 617,92 € |
11.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008033 |
parkovacie automaty Strada S5 11ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
120 608,40 € |
11.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
