| 1250004373 |
výsadba samozavlažovacích kvetináčov,montáž |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Flóra Bratislava SK s.r.o. |
47694769 |
|
35 454,75 € |
10.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004286 |
čistenie-statická doprava 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 350,48 € |
10.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004259 |
dodávka tepelnej energie 05/2025, Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
0,06 € |
10.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004370 |
elektrina 06/2025, Rezedova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
20,00 € |
10.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004346 |
prevádzka,údržba PS,ČS,výťahov,sch.plošín 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
44 453,06 € |
10.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004380 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
142,13 € |
10.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004257 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MINAT Law s. r. o. |
53204786 |
|
3 075,00 € |
10.06.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004303 |
poskytnutie právnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
1 875,75 € |
10.06.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004232 |
atrakcia combo Tiger |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Kováč |
41820649 |
|
301,35 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004241 |
upratovanie 05/2025, Podzáhradná 100B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
95,00 € |
09.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004242 |
upratovanie 05/2025, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
200,00 € |
09.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004245 |
HP No.761 CH647A printhead grey/dark gra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
667,89 € |
09.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004244 |
prenájom vozidla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
369,00 € |
09.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004234 |
Školenie dopravneho znacenia, 3.6.2025, BA, 65XMAG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Weldun, spol. s r.o. |
36247260 |
|
1 416,96 € |
09.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004243 |
Front-end vývoj digitálnych služieb, programátorské služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BOOTIQ s.r.o. |
29155495 |
|
5 400,00 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004237 |
plyn vyúčt. 05/2025, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 457,56 € |
09.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004239 |
plyn vyúčt. 05/2025, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 383,19 € |
09.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004240 |
plyn vyúčt. 05/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 490,13 € |
09.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004236 |
plyn vyúčt. 05/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 531,39 € |
09.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004235 |
plyn vyúčt. 05/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 733,05 € |
09.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004238 |
plyn vyúčt. 05/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 258,33 € |
09.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004256 |
Strážne a bezpečnostné služby 05/2025, SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
33 831,00 € |
09.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004255 |
Fotorámik DANTIK E uroklip plexi číre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
21,08 € |
09.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004254 |
Misa Blim Plus Misa Nettuno L |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
44,06 € |
09.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004251 |
čistenie BA4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
220,42 € |
09.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004250 |
strojové čistenie cyklotrás BA5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 480,11 € |
09.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004246 |
Frézovanie pňov Rusovská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
352,09 € |
09.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004248 |
čistenie komunikácií BA5 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
106 462,59 € |
09.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004247 |
orez živého plota, Rusovce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
194,56 € |
09.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004249 |
čistenie komunikácií BA4 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
102 849,67 € |
09.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
