| 1240001359 |
služby spojené s revitalizáciou parku na Námestí slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LABORATÓRIUM ARCHITEKTÚRY KRAJINY s.r.o. skrátený názov LABAK s.r.o. |
46849866 |
|
10 152,00 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001375 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
903,60 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001387 |
Úpravu projektovej dokumentácie - osadenie okien a okenných zostáv pre projekt "ZUŠ Gessayova 8 Bratislava" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AM design s.r.o. |
36799785 |
|
480,00 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001366 |
za zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov, Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 224,34 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001361 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Polonyova Anna JUDr. |
30816530 |
|
3 960,00 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001377 |
oprava a údržba BL080OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
354,84 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001370 |
Internet XL 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
31,00 € |
26.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001371 |
internet XL 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
31,00 € |
26.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001353 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
65,69 € |
26.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001362 |
predaj parkovného 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
14,56 € |
26.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001349 |
užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk v PRO verzii 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
622,50 € |
26.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001315 |
Injektor Ubiquiti U-POE-at – Gigabitový PoE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
400,02 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001355 |
Video kábel AlzaPower AluC ore Premium HDMI 2.0 High S peed 4K 5 m T ierny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 276,54 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001364 |
za dodané občerstvenie na zasadnutie MsR dňa 15. 02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
803,44 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001372 |
dezinsekcia - ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 212,00 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001373 |
dezinsekcia - ub.Fotruna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
339,84 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001357 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 23.01.24 - 22.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
153,62 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001365 |
za dodané občerstvenie dňa 12. 02. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
66,00 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001323 |
drobné stavebné úpravy podchod Saratov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
28 773,17 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001324 |
dočasné opatrenia na zabezpečenie svahu na Devínskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 027,84 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001358 |
Vodné,stočné Lamačská cesta 23.1.-22.2.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
164,80 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001381 |
Stavebné práce 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
25 000,00 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001322 |
údržbu zelene obj. OTS2400224 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 954,40 € |
26.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001388 |
údržba zelene podra objednávky OTS2400317 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
668,74 € |
26.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001350 |
Prenájom - Multifunkčné kopírovanie farebné zar. - typ 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 624,32 € |
26.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001386 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS- realizácia VZD vedenia pre ZOO a Marianum-rozvoj metropolitnej optickej siete |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
1 438,39 € |
26.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001368 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul., 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
5 773,71 € |
26.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001316 |
STAFFINO feedback platform - 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 610,19 € |
26.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001314 |
Rekonštr. budovy Technická 6, BA - delenie pre výzvu UMR/SEIA, aktualizácia cien |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROSOFT, s. r. o. |
45404950 |
|
894,00 € |
26.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001369 |
geodetické a kartografické práce "Svah Devínska cesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
2 760,00 € |
26.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
