| 1230007809 |
STAFFINO feedback platform, 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 789,04 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007850 |
mes.poplatok za prenájom plat.terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
777,60 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007780 |
správa domov - byty, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007858 |
televízory Samsung |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
5 133,60 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007824 |
správa domov - nebyty, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007825 |
správa predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
841,27 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007826 |
správa predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
239,76 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007839 |
kompletná prevádzková činnosť v NTL plyn.kotolni ub.Fortuna 07-08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
792,00 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007854 |
upratovacie práce 09/2023, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
210,00 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007894 |
vylúčenie koľaje v úseku trate Odbočka Močiar- BA Vajnory, Most M137 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
205,09 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007895 |
technický dozor pri zahájení a ukončení výluky v úseku trate Odbočka Močiar- BA Vajnory, Most M137 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
35,99 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007758 |
oprava poškodených kvetináčov na Klobučníckej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POTS s.r.o. |
5627788 |
|
1 280,00 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007893 |
Štúdia realizovateľnosti lokálneho zdroja FVE objektu vrátane
statického posudku. Analýza s návrhom opatrení výstavby zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o. |
50350994 |
|
2 400,00 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007891 |
ZDZ Rázusovo nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
2 221,43 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007896 |
zaistenie pracoviska v úseku trate BA Hl.stanica - BA Vajnory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
917,86 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007836 |
Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky 29.08.-28.09.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
129,28 € |
09.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007838 |
rozšírenie vrátnika vstup.systému DSS, Listová ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
344,00 € |
09.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007678 |
veľkokapacitný kôš, závesný kôš |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
50 908,00 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007781 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
252,00 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007827 |
zrážky 09/2023 Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,66 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007829 |
zrážky 09/2023 Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
557,60 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007830 |
zrážky 09/2023 Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48,60 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007828 |
zrážky 09/2023 Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,96 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007837 |
služby MONITORA 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Monitora s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
09.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007840 |
vypracovanie PD "Revízia PD pre úpravu detského ihriska v Parku v Karlovej Vsi" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AWE ATELIER s. r. o. |
50250582 |
|
1 740,00 € |
09.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007892 |
lavička s operadlom 60ks
zapojiť príjmy - dar z minulých období - ref.rozp. 0007936 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
49 248,00 € |
09.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007897 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 385,81 € |
09.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007855 |
zrážky 09/2023 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
297,02 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007851 |
prekládky 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
1 871,60 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007775 |
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
224,00 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
