| 1250004109 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 02.05.2025 - 01.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
179,37 € |
04.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004171 |
TV Samsung UE43DU7172 SMART LED 43" (108cm), 4K |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
325,10 € |
04.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004169 |
Zvislé dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1250002028 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 532,82 € |
04.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004170 |
Mandátny certifikát 1 rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
73,80 € |
04.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004112 |
vykonané práce-Novostavba tréning.haly na Pionierskej ulici 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
62 442,63 € |
04.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004187 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500835 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 109,75 € |
04.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004165 |
FIX Internet a Dáta 01.06.2025 - 30.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131,61 € |
04.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004164 |
FIX Internet a Dáta 01.06.2025 - 30.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
212,79 € |
04.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004181 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
161,38 € |
04.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004180 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
122,48 € |
04.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004174 |
odvoz KO 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 876 963,24 € |
04.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004172 |
workshop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nadácia Milana Šimečku |
17314178 |
|
500,00 € |
04.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004121 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.04.2025 - 29.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
978,37 € |
04.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004199 |
elektrina 06/2025 Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
867,00 € |
04.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004196 |
elektrina 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
451,50 € |
04.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004201 |
elektrina 06/2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
889,00 € |
04.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004193 |
elektrina 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
7 400,00 € |
04.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004197 |
elektrina 06/2025 Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
145,00 € |
04.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004198 |
elektrina 06/2025, zálohy SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
580,00 € |
04.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004194 |
elektrina 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
480,00 € |
04.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004185 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500075 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 246,84 € |
04.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004186 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500076 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 044,00 € |
04.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004188 |
Vytvorenie pošt.zás.uni. služ -Zákl.zas. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
274 732,88 € |
04.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004114 |
veterinárna asanácia 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
7 111,00 € |
04.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004195 |
elektrina 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
908,45 € |
04.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004200 |
elektrina 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
480,00 € |
04.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004110 |
služby poskytované dát. centrom 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
6 379,19 € |
04.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004207 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500549 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 643,25 € |
04.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004146 |
právne úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MCGA legal, s.r.o. |
36715662 |
|
3 287,79 € |
04.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004138 |
Inžinierska činnosť, doplnený protokol, e-mail od DPP, a. s. Zapojiť 453 sumu 97 244,60 eur! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
99 630,00 € |
04.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
