| 1240005557 |
Bicykel Cortina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stadsfiets s.r.o. |
55078575 |
|
2 568,00 € |
12.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005571 |
elektrina vyúčt. 06/2024, Slatinská 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
6,61 € |
12.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005568 |
Dokumentácia EIA PD - Wolkrova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROMA, s.r.o. |
31621252 |
|
11 520,00 € |
12.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005570 |
elektrina vyúčt. 06/2024, H.Meličkovej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
124,62 € |
12.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005569 |
Dokumentácia EIA PD - Saratovska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROMA, s.r.o. |
31621252 |
|
14 400,00 € |
12.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005559 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 11.06.2024 - 10.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
301,66 € |
12.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005558 |
lieky a úkony 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
596,72 € |
12.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005564 |
TP Jumbo 190, utierky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
221,04 € |
12.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005554 |
vytýčenie plynovodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
254,94 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005553 |
vytýčenie plynovodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
367,09 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005535 |
správa domov - byty 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005531 |
vykonávanie kompletnej prevádzkovej
činnosti v NTL plynovej kotolni ubytovne Fortuna za máj a jún 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
792,00 € |
11.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005550 |
Konsekutívne tlmočenie z slovenčiny do nemčiny ide na utvar Ovs, rozpočet tiez Ovs - ale pripravuje to Kováčová Kristína 637 004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
373,00 € |
11.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005536 |
Poradenské služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DABRICON s.r.o. |
06489401 |
|
21 325,00 € |
11.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005532 |
Monitor Typ WBXML4K55-vhodný pre video systém a trvalý trvalý chod 24/7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
1 920,00 € |
11.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005546 |
Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
11.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005543 |
600040 - vytýčenie plynovodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
147,54 € |
11.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005542 |
Poplatky za služby/tovar 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 885,88 € |
11.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005528 |
vodné Pri kríži, 11.07.2023 - 10.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
170,28 € |
11.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005544 |
FIDIC konzultačné služby 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kotvan, s.r.o. |
36858561 |
|
1 674,00 € |
11.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005547 |
Preklad z slovenčiny do ukrajinčiny - normálne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
312,18 € |
11.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005539 |
poštové služby 06/2024, dobropis k fa č. 9001703793 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-130,02 € |
11.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005538 |
parkovacie karty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
180,00 € |
11.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005551 |
elektrina vyúčt. 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
9 717,50 € |
11.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005552 |
elektrina vyúčt. 06/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
2 384,64 € |
11.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005527 |
Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys za obdobie 09.06.2024 -08.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 500,00 € |
11.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005537 |
elektrina vyúčt. 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
2 392,36 € |
11.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005549 |
sťahovacie služby 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
4 882,32 € |
11.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005530 |
výmena armatúr a rekonštrukcia časti kotolne ubytovne Fortuna na Agátovej 1/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
11 590,68 € |
11.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005548 |
sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots, 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
19 358,94 € |
11.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
