| 1250005477 |
oprava a údržba BT 683 CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
190,65 € |
17.07.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005420 |
15.4.2025 notárska zápisnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad, Mgr. Tomáš Leškovský |
36075477 |
|
250,00 € |
16.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005421 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
123,14 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005424 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,62 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005422 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
41,45 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005423 |
Realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
3 054,83 € |
16.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005446 |
náplň do lekárničky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
227,89 € |
16.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005470 |
oprava a údržba BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
667,30 € |
16.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005474 |
oprava a údržba BT 710 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
790,47 € |
16.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005415 |
Inovačné vzdelávanie 2. blok vzdelávania |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitka |
52689131 |
|
9 000,00 € |
16.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005414 |
Vykonané práce podl'a rozpisu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
51,00 € |
16.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005432 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za:
ZP č. 43/2025 vo veci: stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C"KN vo vlastníctve spol. Mlynárka Land Development, s.r.o. zapísané na
LV č. 3839, parc. č. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
300,00 € |
16.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005450 |
01.01.2025 - 10.07.2025 vodné stočné Park Pri kríži 2160/2, OM20013430 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
157,91 € |
16.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005440 |
výkaz parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
8 460,10 € |
16.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005433 |
ZP č. 41/2025 vo veci: • Stavby (podľa špecifikácie v rozsahu budov B, C, D, E, F a prefabrikované garáže) vo vlastníctve hlavného mesta SR,
nachádzajúce sa v areáli Mlynské Nivy 61, so súp. č. 1340, situované na pozemkoch parc. č. 153 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
4 000,00 € |
16.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005430 |
refakturacia odťahov 6/25 (Ford Transit) - SOSteam |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
369,00 € |
16.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005436 |
Fakturujeme Vám tovar podra Vašej objednávky: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
342,15 € |
16.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005435 |
Fakturujeme Vám tovar podra Vašej objednávky: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
411,42 € |
16.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005437 |
Fakturujeme Vám tovar podl'a Vašej objednávky: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
427,77 € |
16.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005434 |
Vyjadrenie - okres Bratislava I |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
12,30 € |
16.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005442 |
PRENAJOM VOZDILA TOYOTA PROACE VERSO AA951TP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
369,00 € |
16.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005452 |
provízia 6/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
10,45 € |
16.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005453 |
refundácia bonusových PCL 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
9 094,40 € |
16.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005460 |
fixný poplatok CARE Q1/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
73,80 € |
16.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005473 |
600790 - Poplatok za vyjadrenie - Uzbecká revitalizácia parku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
36,90 € |
16.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005464 |
Stavebné práce - modernizácia pravostranného chodníka na Dunajskej ulici od križovatky s ul. 29. augusta po Lazaretskú |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
111 461,53 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005467 |
Stavebné práce -výmena podložia na Jantárovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
170 104,44 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005468 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
426,17 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005469 |
Stavebné práce - oprava vozovky na Dunajskej ul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
180 024,31 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005466 |
Stavebné práce - oprava cyklotrasy pod Devínom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
37 508,31 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
