| 1250001993 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
21,91 € |
24.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002003 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
131,39 € |
24.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001987 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
35,49 € |
24.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001988 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
55,04 € |
24.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002032 |
Neplatné skončenie - Kováč 6:30 x 120,00 EUR/hod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
959,40 € |
24.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002033 |
Dohoda so všetkými odbormi 8:00 x 120,00 EUR/hod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
1 180,80 € |
24.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002014 |
Prenájom a servis toaletná kabína Sad Janka Kráľa 9-12. týždeň 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
194,34 € |
24.03.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001984 |
Fakturujeme spotrebu elektrickej energié podľa merača počiatočný počiatočný stav 4954,79kWh konečný stav 5090,64 kWh v
areály Puchovská 16, Bratislava za 2/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
41,25 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001978 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v súlade s vašou objednávkou - OB2500471 - MANCHESTER: - Surovková, Sedláková / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
560,00 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001982 |
Fakturujeme Vám letenky v súlade s vašou objednávkou - OB2500425 - AMSTERDAM: - Borská, Šimkovicová / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 006,00 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001981 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v súlade s vašou objednávkou - OB2500426- AMSTERDAM: - Borská, Šimkovicová / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 036,00 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001979 |
Fakturujeme Vám letenky v súlade s vašou objednávkou - OB2500471 - MANCHESTER - Surovková, Sedláková / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
500,00 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001980 |
oprava a údržba BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
27,86 € |
21.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001975 |
ECV : BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
80,55 € |
21.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001977 |
Zabezpečenie zázemia e "Krízový nocl'ah pre l'udí bez domova" v
dňoch 15.01.-28.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
5 975,34 € |
21.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001976 |
ECV : BT 463 CG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
460,95 € |
21.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001983 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. februára 2025 do 28. februára 2025 si Vám dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
5 655,95 € |
21.03.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001940 |
Odvoz a likvidácia odpadu zo d ň a 13.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
541,20 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001944 |
Fakturujeme Vám tovar podl'a Vašej objednávky: vodárenský materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
460,77 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001946 |
Fakturujeme Vám tovar podl'a Vašej objednávky: železiarsky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
1 185,46 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001945 |
Fakturujeme Vám tovar podla Vašej objednávky:elektro materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
993,09 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001948 |
Podporné služby k signalizačným prívesom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
1 845,00 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001935 |
Oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
9 692,40 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001973 |
PU č.: 957 319 8617, BA XB004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001967 |
HP No.761 CH648A matte black printhead, CM997A matte black, CH649A Maintenance Cart |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
646,98 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001972 |
2ks licencie VMware Avi Load Balancer 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTINIT s. r. o. |
46946853 |
|
11 888,36 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001963 |
stavebné práce na základe Objednávky OB2500211, názov stavby: Výstavba Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa
- nezapajáť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
25 290,22 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001937 |
zabezpečenie kyvadlovej dopravy na Syslovské polia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
261,03 € |
20.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001966 |
oprava a údržba BL 658 RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,25 € |
20.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001959 |
oprava a údržba BA XB004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
325,37 € |
20.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
