| 1250005175 |
odohranie divadelného predstavenia Zobúdzanky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Veteš |
50235591 |
|
280,00 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005170 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
141,10 € |
08.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005182 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL 03,04,05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
176,75 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005197 |
Moderná architektúra Bratislavy a jej architekti 1925-2025, publikácie pre reprezentatívne účely primátora, vedenia mesta a hlavného architekta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Czech Architecture Week, s.r.o. |
27872688 |
|
1 600,00 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005163 |
Projekt LIFE Steppe on border LIFE20 NAT/SK/001077 Cyklotrasa R18: Rusovce – Štátna hranica Slovensko/Maďarsko, vyznačenie cykloturistických trás "Sysľovské polia" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský cykloklub |
34009388 |
|
2 927,46 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005184 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 371,59 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005183 |
pohotovostná havarijná služba za byty 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 163,88 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005192 |
odstránenie havarijného stavu expanznej nádoby TÚV a nefunkčného osvetlenia šatní a telocvične, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
812,64 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005193 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného strešného zvodu, ZUŠ Istrijská 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
158,08 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005189 |
revízie elektro - Uršulínska 6 Archa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 307,92 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005190 |
vyradenie spotrebičov - PP,NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 719,54 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005186 |
revízie elektro - Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 873,71 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005191 |
montáž okien do budovy - NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
8 189,14 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005194 |
PD – bezbariérové rampy ku kaplnke a vstupu do PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bprojekty s. r. o. |
56893671 |
|
2 190,00 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005164 |
plavby loďou VIP delegácie V4CT 2025 na hrad Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOUR4U, s.r.o. |
36801658 |
|
975,00 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005187 |
revízie elektro - Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 917,12 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005188 |
revízie elektro - Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 082,91 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005185 |
revízie elektro - PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 254,20 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005176 |
Výkon stavebného dozora na stavbe „Rekonštrukcia administratívnej budovy na Technickej ulici č. 6“, 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
3 340,68 € |
08.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005198 |
2N® Access Unit M Bluetooth & RFID - 125kHz, 13.56MHz, NFC, PIC-3m Eth kábel
Prístupová čítačka kariet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
643,13 € |
08.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005165 |
provízia 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
23 130,31 € |
08.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005178 |
Čistenie pri realizácií zóny Háje |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
8 563,69 € |
08.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005173 |
čistenie komunikácií 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
57 984,84 € |
08.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005180 |
čistenie lávok, schodísk... 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
4 717,04 € |
08.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005177 |
čistenie komunikácií 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
73 767,27 € |
08.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005179 |
čistenie chodníkov,cyklotrás... 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
344,33 € |
08.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005181 |
čistenie chodníkov,cyklotrás... 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
104,62 € |
08.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005196 |
sieťové nastavenie IP tunelu na novú IP adresu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
369,00 € |
08.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005195 |
sieťové nastavenie IP tunelu na novú IP adresu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
516,60 € |
08.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005174 |
Inžinierska činnost' NS MHD 2, 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
12 595,20 € |
08.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
