| 1250007313 |
služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
2 570,70 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007312 |
pristavenie a odvoz kontajnera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
384,50 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007315 |
pristavenie a odvoz kontajnera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
283,02 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007259 |
ECV : BT 463 CG MODEL : Toyota COLROLLA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
301,61 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007256 |
ECV : BL 289 NA MODEL : Skoda FABIA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
287,21 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007314 |
Paušálna platba za mesiac august / 2025
OBJ+KL pri KDF1250000018 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007282 |
2509090030 09-09-2025 Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
113,66 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007226 |
Spotreba elektrickej energie v areáli Puchovská 16 za obdobie 8/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
27,00 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007318 |
Fakturujeme Vám stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
20 390,89 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007361 |
03.09.2025 - 02.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007264 |
Webinár 11.9.2025: Zmeny v zákone o sociálnych 1,00 účastník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
50,00 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007274 |
Krizova intervence nejen pro streetwork - rozsirujici, 25-26.9.2025, SK, 16XMAG (Krizmova, Tothova, Szekelyova, Romancikova, Tekel, Fronc, Revicka, Ochabova, Hudak, Lorkova, Svenkova, Tomcikova, Dubravova, Trnovcova, Petrovicova, Gubani |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Institut kontaktní práce s.r.o. |
08196613 |
|
2 543,00 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007353 |
Fakturujeme Vám |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007317 |
refundácia bonusových PCL 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
11 033,05 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007362 |
Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou, 03.09.2025 - 02.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007332 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
8 086,07 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007356 |
káble |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
79,65 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007357 |
rýchlonabíjačky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
98,30 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007273 |
Klimaticky odolnejsie mesta, online, 28-29.10.2025, 1XMAG (Fenclova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Medzinárodný inštitút výskumu klimatickej adaptácie |
53469267 |
|
183,27 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007241 |
spotreba - plyn 8/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
772,58 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007237 |
za dodané cateringové služby na Onboarding nových |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
141,12 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007225 |
Výmena vadného hlásiča MHG 181 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
163,59 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007324 |
Delia 1.mája |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
21,60 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007328 |
Zml.penále,pok. a úroky z omešk-daň.uzn. k faktúre č. 1250005143 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
29,01 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007331 |
Gravírovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
111,07 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007230 |
vodné,stočné,zrážky Búdkova 2 -15.08.2025 - 14.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,52 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007342 |
oprava a údržba AA 945 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
63,86 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007343 |
oprava a údržba BL 668 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
58,03 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007223 |
oprava a údržba BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
274,43 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007339 |
oprava a údržba AA 978 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,38 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
