| 1250005171 |
provízia 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
23 394,24 € |
08.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005167 |
výsadba drevín a trvaliek v k.ú.Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
20 503,94 € |
08.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005126 |
Kľúčový systém a náhradné kľúče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
2 472,05 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005128 |
odstránenie závadovej stavby Koceľova 25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
28 777,42 € |
07.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005146 |
správa bytových domov 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
6 228,72 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005117 |
Elektrina vyúčt. 04/2025, Panónska cesta 2409, Zuzany Chalupovej 3051 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
13 953,17 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005159 |
elektrina 07-11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 480,00 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005130 |
Mimoriadne upratovacie práce 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
388,53 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005147 |
správa nebytových objektov 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 228,76 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005132 |
dibond, HM stojany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
228,78 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005131 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
600,24 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005162 |
Technické zabezpečenie podujatia "Otváračka areálu horárne Gejzu Dražďáka" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
2 422,36 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005118 |
provízia za predaj parkovného 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
14,92 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005160 |
monitorovanie vozidiel 07-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
1 583,01 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005141 |
Additional License(s) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prezi Inc. |
2410102457805 |
|
4 919,37 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005142 |
SMS-SMS Setup Fee EN-COM-SMS-SMSSUS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BloomReach B.V. |
34239916 |
|
452,98 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005127 |
služby pevnej siete 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
381,80 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005123 |
Údržba vismo, Legislativní úpravy 04-06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
750,00 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005158 |
elektrina 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
908,45 € |
07.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005145 |
PHM 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 033,08 € |
07.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005122 |
vodné K lomu (Opavská)12002, 13.04.2025 - 05.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,90 € |
07.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005152 |
elektrina 07/2025 zálohy SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
580,00 € |
07.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005119 |
prevoz kontajnera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hollý, spol. s r. o. |
31371817 |
|
147,60 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005144 |
PHM 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 863,30 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005156 |
elektrina 07/2025, Cesta na Červený most 19573 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
40,00 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005149 |
elektrina 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
480,00 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005143 |
Vytvorenie pošt.zás.uni. služ -Zákl.zas. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
31 706,55 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005134 |
nájom NP v SITELPOP 2, Kopčianska 18, 07-09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
830,25 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005125 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.05.2025 - 17.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 471,93 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005121 |
vodné Husova, 06.06.2025 - 05.07.2025, OM20007867, Zmluva MAGTS2200074 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
75,85 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
