| 1240001077 |
teplo, voda 01/2024, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
17 671,09 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001078 |
voda, teplo 01/2024, H. Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
24 983,72 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001081 |
dodávka tepla 01/2024, O. Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5 200,09 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001076 |
spracovanie predaja pozemkov v zmysle Mandátnej zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 787,71 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001083 |
teplo, voda 01/2024, H. Meličkovej 17-19, 19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 787,31 € |
14.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001082 |
teplo, voda 01/2024, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
19 300,21 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001086 |
Kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
723,88 € |
14.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001084 |
nájom nebytových priestorov 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
14.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001074 |
Vodné, Kamenné námestie 14.01.24 - 13.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,18 € |
14.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001088 |
Právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
684,00 € |
14.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001085 |
opravná súhrnná faktúra za 12/2023 Moldavska 3, Ulica Svornosti 9100 k fa 9240255290 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-584,21 € |
14.02.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001090 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
84,00 € |
14.02.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001056 |
Odborná obsluha a dozor kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001057 |
Odborná obsluha a dozor Ondreja Štefánka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001059 |
Odborná obsluha a dozor Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
223,20 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001058 |
Odborná obsluha a dozor kotolne Biela 6 - 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001052 |
voda, teplo 01/2024, jur.n.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 173,85 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001053 |
voda, teplo 01/2024, jur.n.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 771,08 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001054 |
teplo, voda 01/2024, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 454,49 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001055 |
teplo, voda 01/2024 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
23 761,45 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001048 |
Čerpadlo TÚV Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
453,82 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001067 |
Modul PNZSK 01-12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
4 420,80 € |
13.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001027 |
Letná a zimná údržba komunikácií - časť 1 - Bratislava IV - odpad, 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 656,42 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001028 |
Letná a zimná údržba komunikácií ~ časť 2 - Bratislava V - odpad 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
5 480,26 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001063 |
Preklad SJ/AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
28,38 € |
13.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001030 |
Servis NTB- výmena Palmrest s touchpadom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
186,34 € |
13.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001031 |
čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
252,12 € |
13.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001042 |
predaj parkovného 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 521,20 € |
13.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001040 |
Vodné, stočné, Laurinská 5, 13.01.24 - 12.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,06 € |
13.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001068 |
internet link Krematorium + cintoríny 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
312,00 € |
13.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
