| 1240000416 |
Fakturujeme Vám zrealizované práce - revízie plynu a tlakových nádob ubytovňa Fotruna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
733,26 € |
01.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000421 |
pravidelne mesačné odborne prehliadky 2 ks
osobnych výťahov TRANSPORTA A310
umiestnenych v ubytovni Fortuna, Agátová 1
Bratislava za obdobie oktober - december 2023 -
vid supis prac a Protokol |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
316,80 € |
01.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000426 |
Fakturujeme Vám zrealizované práce pravidelný mesačný servis 2 ks osobných
výťahov TRANSPORTA A310, umiestnených v
ubytovni Fortuna, Agátová 1, Bratislava za
obdobie september - december 2023 - vid' súpis
prác a Protokol |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
880,00 € |
01.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000427 |
Fakturujeme Vám zrealizované práce pravidelný mesačný servis 2 ks osobných
výťahov TRANSPORTA A310, umiestnených v
ubytovni Fortuna, Agátová 1, Bratislava za
obdobie máj - august 2023 - viď súpis prác a
Protokol |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
880,00 € |
01.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000431 |
Fakturujeme Vám zrealizované práce Pravidelné mesačné odborné prehliadky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
316,80 € |
01.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000496 |
Na základe dohody o spolupráci 0 91/2023 Vám fakturujeme za 1.1.2024- 31.3.2024 preprava zamestnancov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
01.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000497 |
servis toal.kabíny 1.-4.týždeň 2024, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
01.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000464 |
Elektrina vyúčt.01-12/2023, Rudnayovo nám.4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 467,14 € |
01.02.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000504 |
za zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 439,30 € |
01.02.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000523 |
zrážky 01.01.24 - 31.01.24, Primaciálne námestie 1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
157,97 € |
01.02.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000413 |
spotreba el.energie 1.1.-10.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
5,47 € |
31.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000408 |
servis a prenájom predložiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
32,88 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000409 |
servis a prenájom predložiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
189,90 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000410 |
servis a prenájom predložiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
334,22 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000401 |
prenájom
v k.ú. Staré Mesto za obdobie 01.01.2024 - 30.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
215,50 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000402 |
časť strechy stánku 0,5 m2 na Dulovom námestí za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MEDIAPRESS Bratislava spol.s r.o. |
31384421 |
|
73,03 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000381 |
BT-170HJ oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
381,02 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000384 |
BA-908NV oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
662,02 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000385 |
BL-668TY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 809,64 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000380 |
BL-908RF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
494,80 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000379 |
konzultačné služby pre klientov CDR Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Essentials, s.r.o. |
54239061 |
|
1 224,00 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000383 |
EVO 95 Molgroup cards - tankovanie Humpolec |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
34,60 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000377 |
smaltovaná ul.tabuľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
55,00 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000391 |
Dovoľujeme si Vám fakturovať predplatné; od 30.01.24 do 31.12.24 - Expert odpad. hospodárstvo 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
296,76 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000393 |
Fakturujeme Vám predplatné časopisu Zahrada*Park*Krajina na rok 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
30,00 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000394 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 01/2024_ PP,U6_Z0127M8488 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
141,08 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000395 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 01/2024_NR_M2723 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
117,93 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000396 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 01/2024 _M1151 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
177,83 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000406 |
Bratislavska mestská dlažba hladká
objednávka
OTS2400502, OTS2400665 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
290,88 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000405 |
znalečné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Zsófia Kiss-Szemán |
nezadané |
|
100,00 € |
31.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
