| 1250004544 |
nájomné za NP 06/2025, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004548 |
nájomné za NP 06/2025, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004543 |
nájomné za NP 06/2025, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004552 |
nájomné za NP 06/2025, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004538 |
nájomné za NP 06/2025, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004575 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok,servisu a údržby výťahov v inž.objektoch 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
2 159,40 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004534 |
Tréningová podložka puzzle 2,5 cm STANDARD Čiernosivá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GARDA FIGHT ZONE Sp. z o.o. |
526833974 |
|
693,00 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004578 |
montáž sektorových kuchýň, BD Zvolenská 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
2 109,15 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004560 |
oprava a údržba výťahu Panenská 11 Dom hudby 04-06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
180,00 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004590 |
Taška na notebook Dell Pro Premium |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-1 026,61 € |
16.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004576 |
vodné,stočné,zrážky 15.05.2025 - 14.06.2025, Búdková 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,52 € |
16.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004618 |
Tlač straveniek pre 4CT 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
|
47,65 € |
16.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004559 |
Vydanie stanoviska pre stavebné povolenie - Bytový nájomný dom Žitavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
35,00 € |
16.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004627 |
Letáky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
|
144,59 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004626 |
Letáky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
|
11,09 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004611 |
GDPR a zakon o ochrane osobnych udajov 2025, online, 12-13.6.2026, 1XMAG (Falathová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
307,50 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004587 |
Znalecký posudok 39/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
220,00 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004592 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140 A, 11.05.2025 - 10.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
852,13 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004591 |
vodné Čierny les 1, 12.05.2025 - 11.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
95,98 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004614 |
náklady za činnost' stavebného dozora , nová el.trať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
64 571,31 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004615 |
modernizácia komunikácie Jantárová cesta 2.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
237 662,62 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004589 |
odpad 200201 - tráva, seno a pod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 193,01 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004531 |
odpad 170101- betón III |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
70,11 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004557 |
demontáž zvodidlového systému JSNH4 a odvoz do skladu v Čiernom lese |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
6 437,40 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004556 |
dopravná nehoda-oprava zábradlia na Račianskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
568,35 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004593 |
vodné Kamenné nám.14.05.2025 - 13.06.2025, OM00011907 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,80 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004562 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 613/25 v k.ú. Podunajské Biskupice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
275,00 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004564 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 919/25 v k.ú. Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004567 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 909/25 v k.ú. Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
156,00 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004563 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 920/25 v k.ú. Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
228,00 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
