| 1240004555 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
4 644,68 € |
12.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004516 |
dezinfekcia,čistiace práce - Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
3 096,00 € |
12.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004493 |
Nákup zariadenia na úpravu ľadovej plochy Rolba so spaľovacím pohonom Zamboni 526, Rolba s elektrickým pohonom Zamboni650 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROLMONT s.r.o. |
63995816 |
|
300 000,00 € |
12.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004532 |
školenie, ucastnici: Kvasniakova, Gajdarova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mendelova univerzita v Brně |
62156489 |
|
77,07 € |
12.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004501 |
dodané občerstvenie na Rozvojový program RIAD ZPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
216,48 € |
12.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004549 |
poštové služby 05/2024, dobropis k fa č.9001688247 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-74,98 € |
12.06.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004480 |
Adaptér pre pripojenie sériových zariadení cez port USB, ATEN USB - RS 232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
182,70 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004489 |
organizačno-technické zabezpečenie podujatia "Otvorenie Skateparku a Cvička pod Mostom SNP" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
14 091,17 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004484 |
deratizácia - ver.priestranstvá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
5 173,99 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004487 |
výkaz proviyie za parkovné 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
7 951,16 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004488 |
organizačno-technické zabezpečenie podujatia "Slávnostné otvorenie parku Kazanská" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
4 534,08 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004482 |
Implementačné služby iDOP, iZOU, MsP BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
393,60 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004476 |
dodávka tepelnej energie 05/2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
637,01 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004483 |
Internet XL bez viazanosti 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
25,99 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004479 |
dodávka tepelnej energie 05/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
827,80 € |
11.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004481 |
pohotovostná havarijná služba za byty, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
11.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004477 |
dodávka tepelnej energie 05/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
953,81 € |
11.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004486 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 636/24 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
241,00 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004485 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 637/24 v k.ú. Dubravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
157,00 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004478 |
dodávka tepelnej energie 05/2024, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 381,53 € |
11.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004426 |
Znalecký posudok 31/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
320,00 € |
10.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004406 |
upratovacie práce, Záporožská ul. č. 5, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 292,85 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004438 |
Nájom za výdajník vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
114,00 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004400 |
Odborná obsluha a dozor 5/2024, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
479,21 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004401 |
Odborná obsluha a dozor 5/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,01 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004402 |
Odborná obsluha a dozor 5/2024, O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,01 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004424 |
spotreb el.energie a vody 01-03/2024, Medená 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
3 145,50 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004439 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
392,46 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004455 |
správa domov 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004403 |
Odborná obsluha a dozor 5/2024, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,01 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
