| 1240000269 |
oprava stožiara č.9 na križ. BA452 Saratovská-Drobného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 468,95 € |
24.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000267 |
Podľ'a Zmluvy o dielo- servisná zmluvy informačného systému LCS NORIS v znení jej dodatku č. 4, podľ'a bodu 8.1.2.
fakturujeme za IV. štvrtok 2023 Konzultácie a ďalšie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 160,00 € |
24.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000250 |
Mzdy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
2 743,33 € |
24.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000261 |
Dodávka č. DL2322354: Bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
300,00 € |
24.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011639 |
ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DE JO, s.r.o. |
46724851 |
|
528,00 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000240 |
Materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
404,91 € |
23.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000244 |
Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 — Bratislava V na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č. MAGTS2300162 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
18 398,60 € |
23.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000245 |
Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 — Bratislava V c v zmysle Rámcovej dohody č. MAGTS2300162 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
235,14 € |
23.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000237 |
za zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov
Mestského útulku Hradská v dňoch 1. 1. - 15. 1. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 224,34 € |
23.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000243 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2305462 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 176,57 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000246 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2305463 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
508,25 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000247 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2305457 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 361,08 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000248 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2305458 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
481,44 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000234 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
767,24 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000242 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2305459 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 056,43 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000238 |
Vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
552,00 € |
23.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000232 |
štartovné International Childrens Games 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stolnotenisové Centrum |
42449057 |
|
750,00 € |
23.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000239 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 01/2024 a nájom za rok 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
31,00 € |
23.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000220 |
Elektrina 12/2023, Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
15 007,96 € |
23.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000221 |
Elektrina 12/2023, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
9 976,40 € |
23.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000222 |
Elektrina 12/2023, Gorkého 17 divadlo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
14 104,48 € |
23.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000223 |
Elektrina vyúčt.12/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
853,85 € |
23.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000224 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Mýtna 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 373,65 € |
23.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000225 |
Elektrina vyúčt. 12/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 483,64 € |
23.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000226 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Klobučnícka 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
8 460,23 € |
23.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000227 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Sedlárska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 703,95 € |
23.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000228 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Sedlárska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
529,01 € |
23.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000231 |
Elektrina vyúčt. 12/2023, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 631,47 € |
23.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000217 |
Elektrina vyúčt. 12/2023, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
7 962,48 € |
23.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000219 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Predstaničné nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 584,19 € |
23.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
