| 1240007662 |
odplata mandatára 09/2024, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
27.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007688 |
Rozlúčka s letom s FUNNY PARTY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sofia Services s.r.o. |
50640097 |
|
205,00 € |
27.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007651 |
odstránenie havarijného stavu opakovaných výpadkov elektrického prúdu, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
161,56 € |
27.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007650 |
odstránenie havarijných stavov oprava ukotvenia potrubia v kotolni,obitie padajúcej časti fasády, Štefánikova 35,39/CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
623,26 € |
27.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007652 |
odstránenie havarijného stavu na objekte: Mičurín č.3547, Búdkova cesta 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
19 799,24 € |
27.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007649 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej objektovej kanalizačnej prípojky , Štefánikova 39/CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 585,98 € |
27.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007690 |
spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 216,84 € |
27.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007645 |
Držiak na TV AQ BR11TL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
11,33 € |
27.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007696 |
Darčeková karta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AUPARK a. s. |
47240377 |
|
3 500,00 € |
27.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007682 |
Tabuľa magnetick ®, rotačn ® 120 x 180cm biela |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
196,08 € |
27.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007699 |
čistenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
414,00 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007671 |
prenájom priestoru pre umiestnenie optických káblov/optických vlákien 08.8.-31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
251,48 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007669 |
Tabuľa korková 90 x 120cm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
236,52 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007670 |
Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Premium |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 281,60 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007685 |
Stavebné práce: "Plaváreň - Pasienky" technológia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H B H , a.s. |
31617913 |
|
13 016,40 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007672 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402838 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
610,75 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007678 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400070 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
153,60 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007679 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402885 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 517,70 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007681 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401867 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7,20 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007630 |
údržba zelene podľa objednavky OTS2401864 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 414,79 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007673 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402078 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
451,20 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007674 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401717 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 748,30 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007675 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401715 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
887,81 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007676 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403051 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 868,80 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007677 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400497 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 037,67 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007680 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
105,60 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007701 |
vytýčenie podzemných sieti na uliciach Saratovská a J. Aiexyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
287,64 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007694 |
1 hodinu individuálneho koučingu pre J. Bargerovú
1 hodinu individuálneho koučingu pre Z. Križanovú
Kick-off stretnutie pre novú skupinu Zóny učenia
Tréning pre pracovníkov s vysokým potenciálom Základy koučingu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
4 200,00 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007637 |
stavba nábehových rámp priechodov pre chodcov a presun zástavky MHD Rustaveliho ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
63 704,22 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007687 |
šablony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 613,20 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
