| 1250000970 |
Neplatné skončenie – Tichá 4:15 x 120,00 EUR/hod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
627,30 € |
19.02.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000971 |
Ad hoc poradenstvo 0:30 x 120,00 EUR/hod. Audit 2024 3:00 120,00 EUR/hod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
516,60 € |
19.02.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000916 |
uskutočnené stavebné práce podľa priloženého priebežného platobného potvrdenia č. 46 za január 2025, NOSNÝ SYSTÉM MHD 2. ČASŤ BOSÁKOVA – JANÍKOV DVOR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
2 005 041,62 € |
18.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000930 |
Elektrická energia sústavy verejného osvetlenia za mesiac január 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
362 249,38 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000929 |
PU č.: 957 312 7181, BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000927 |
Účast na odb. webináři Ochrana stromů při projektování a realizaci staveb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
114,94 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000935 |
Ochranný kryt - hnedý 3 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRODOMOS SK s. r. o. |
46836390 |
|
488,99 € |
18.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000931 |
Poradenská činnosť v oblasti energetického manažmentu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
2 287,80 € |
18.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000918 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
396,00 € |
18.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000924 |
Etikety samolepiace 66 x 40mm/A4/100hárk. zelené fluorescen |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
154,78 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000925 |
sluzby platobneho systemu prostredníctvom mobilnej aplikacie pre uhradu docasneho parkovania 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
10 159,17 € |
18.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000917 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.01.2025 - 17.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,40 € |
18.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000934 |
PHM 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 639,77 € |
18.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000919 |
za zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v dňoch 01. - 15.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
4 052,11 € |
18.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000923 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,95 € |
18.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000921 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
87,64 € |
18.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000920 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86,10 € |
18.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000922 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
162,98 € |
18.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000938 |
EVO Diesel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
103,28 € |
18.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000937 |
PHM 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 782,41 € |
18.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000926 |
Vytvorenie pošt.zás.uni. služ -Zákl.zas. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
21 643,09 € |
18.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000928 |
právne poradenstvo 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
3 745,35 € |
18.02.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000936 |
Akustický paraván A30 (Gotessons) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kinnarps, spol. s r.o. |
35818379 |
|
4 629,54 € |
18.02.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000879 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servis a údržba výťahov v inž.objektoch, 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
7 717,38 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000885 |
oprava a údržba BT 904 IG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
24,60 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000889 |
oprava a údržba AA 989 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
927,94 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000903 |
nájomné za NP 02/2025, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000911 |
nájomné za NP 02/2025, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000899 |
nájomné za NP 02/2025 +doplatok za infláciu 01/2025, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
127,17 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000902 |
nájomné za NP 02/2025 +doplatok za infláciu 01/2025, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,50 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
