| 1250000732 |
zimná údržba 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
14 860,04 € |
11.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000743 |
Prevádzka verejných toaliet 01/2025, podchod Hodžovo nám.
OBJ+KL pri KDF1240009362 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 914,88 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000744 |
Prevádzka verejných toaliet 01/2025, Nová radnica
OBJ+KL pri KDF1240009363 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 146,00 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000745 |
Prevádzka verejných toaliet 01/2025, podchod Patronka
OBJ+KL pri KDF1240009361 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 327,30 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000755 |
výkon zimnej údržby za mesiac január 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves |
00603392 |
|
1 987,52 € |
11.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000796 |
dodané drobné občerstvenie s inventárom na onboarding |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
132,30 € |
11.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000758 |
Sprostredkovanie tlmočenia PJ a prepisu textu pre ľudí so sluchovým postihnutím 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
11.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000759 |
Sprostredkovanie tlmočenia PJ a prepisu textu pre ľudí so sluchovým postihnutím 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
11.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000786 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
669,52 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000751 |
údržba,prevádzka kolektorov 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
20 591,64 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000752 |
domáca pohotovostná služba 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 438,27 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000789 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 75/1, 08.01.2025 - 07.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 515,17 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000795 |
dodané drobné občerstvenie s cateringovými službami na MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 023,25 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000764 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
160,00 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000738 |
odpad 200201 - tráva, seno a pod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
294,29 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000739 |
odpad 200201 - tráva, seno a pod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
39,94 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000776 |
pomerová časť za spotrebované teplo pri skúškach tesnosti, kontroly zariadení a testovacej prevádzky, pred kolaudačným
konaním, zrealizovaného diela PK Muchovo nam. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 110,35 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000731 |
deratizácia,dezinsekcia,dezinfekcia,čistiace práce - Panská 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
7 243,47 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000757 |
geodetické a kartografické práce -monitorovanie mostných objektov
OBJ+KL pri KDF1240009289 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
4 059,00 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000778 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 14.01.2025 - 09.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
148,73 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000782 |
vodné,stočné Hlavné námestie, 13.01.2025 - 09.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
94,78 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000742 |
Riadenie projektov 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prolivea, s. r. o. |
47463775 |
|
1 430,12 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000734 |
Preklad s kor.z slovenčiny do angličtiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
292,00 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000771 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2405028 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 642,00 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000728 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
31,84 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000740 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
34,03 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000781 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 13.01.2025 - 09.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
51,98 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000779 |
vodné,stočné Rudnayovo nám. 4, 13.01.2025 - 09.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,74 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000783 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 13.01.2025 - 09.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
110,07 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000792 |
Prenájom optických vlákien 1.1.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
6 137,70 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
