| 1240000076 |
zrážky Batkova 2, 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
306,48 € |
18.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011553 |
projektový manažment,inž.činnosť,stavebný dozor,subdodávky 12/2023 "Harmincova - rozšírenie na 4-pruh" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
35 185,22 € |
18.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011557 |
projektový manažment,inž.činnosť 12/2023 "Lávka č.1" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
18.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011558 |
projektový manažment,inž.činnosť 12/2023 "Lávka č.2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
18.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011559 |
projektový manažment,inž.činnosť 12/2023 "Lávka č.3" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
18.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011560 |
projektový manažment,inž.činnosť 12/2023 "Lávka č.4" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
18.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011561 |
projektový manažment,inž.činnosť 12/2023 "Petržalská os-chodníky a cyklochodníky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 443,30 € |
18.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011562 |
projektový manažment,inž.činnosť 12/2023 "Jantárová cesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 499,40 € |
18.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011570 |
Poskytovanie predpovedí parametrov december 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
2 198,40 € |
18.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011571 |
stavebný dozor 12/2023, "Rekonštrukcia mest.ciest. I.-III.triedy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
254,69 € |
18.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011572 |
zimná údržba 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves |
00603392 |
|
805,15 € |
18.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011573 |
pohotovosť,ýkon prác na ČS Gagarinova, 5.11.-31.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
460,80 € |
18.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011576 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
818,58 € |
18.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000069 |
vodné Hurbanovo nám.,10.12.2023-9.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
18.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000062 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.12.2023 - 9.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,03 € |
18.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000063 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.12.2023-9.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,42 € |
18.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000058 |
zrážky 12/2023, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
576,50 € |
18.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000059 |
zrážky 12/2023, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,30 € |
18.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000060 |
zrážky 12/2023, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,66 € |
18.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000061 |
zrážky 12/2023, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
49,96 € |
18.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011554 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 12/2023 "Čunovo 2.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 946,89 € |
18.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011555 |
projektový manažment,inž.činnosť 12/2023 "Čunovo 1.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 569,39 € |
18.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011563 |
činnosť stavebného dozoru 12/2023 "Nová el.trať, 2.časť Bosákova-Janíkov dvor" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
56 523,60 € |
18.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011574 |
prevádzka a údržba PS,výťahov,ČS a schod.plošín 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
50 529,48 € |
18.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011575 |
čistiace práce a zimná údržba v podchodoch 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
39 503,87 € |
18.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011581 |
prenájom WC a sanitárnej techniky 12/2023, Uránová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
219,00 € |
18.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000064 |
zrážky 12/2023, Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46 988,23 € |
18.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000065 |
zrážky 12/2023, Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
53 248,73 € |
18.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000066 |
zrážky 12/2023, Pod.Biskupice,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
38 782,20 € |
18.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000067 |
zrážky 12/2023, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58 674,86 € |
18.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
