| 1240004316 |
denné upratovanie priestorov na Lazaretskej 12 a Laurinská 20 , 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
3 527,28 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004317 |
upratovanie ARCHÍVU na Markovej ul. 1, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 300,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004339 |
čistiace a upratovacie práce, Laurinská č. 5,05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
500,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004340 |
čistiace a upratovacie práce 05/2024, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
7 143,77 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004341 |
upratovanie priestorov odd. miestnych daní a poplatkov Blagoevová 9, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 258,20 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004342 |
čistiace a upratovacie práce, Nová radnica, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
11 341,28 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004343 |
čistiace a upratovacie práce Laurinská č.7, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 400,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004344 |
čistiace a upratovacie práce Uršulínska 6, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 100,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004332 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
54,16 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004333 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
76,44 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004334 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,29 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004338 |
Výmal’ba pilierov. Objednávka číslo OSP2400419 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Karlík |
06999492 |
|
4 482,00 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004313 |
Tématický monitoring za máj 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004325 |
Zahradnícke služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POTS s.r.o. |
5627788 |
|
200,00 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004327 |
cateringové služby na podujatí samit Paktu Slobodných miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SHARKAM B&B CATERING s.r.o. |
46844341 |
|
3 916,00 € |
06.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004345 |
Poplatky za služby/tovar 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 976,95 € |
06.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004322 |
arboristické posudky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
84,82 € |
06.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004323 |
arboristický posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
763,34 € |
06.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004324 |
orez stromu, Kočánkova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 650,50 € |
06.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004320 |
strážna služba 05/2024, Uránová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 390,00 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004318 |
vodné Sad Janka Kráľa, 10.01.2024 - 15.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
549,78 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004321 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 01.05.2024 - 31.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 437,56 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004314 |
oprava prepadu chodníka pred križ. Košická na Prístavnej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
4 210,73 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004337 |
dezinsekcia - Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
164,40 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004319 |
Rýchloviazač, pečiatka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
107,04 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004312 |
Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
35,80 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004326 |
Produkcia na projekte Pact of Free Cities Summit |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zenia s.r.o. |
50391127 |
|
1 500,00 € |
06.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004309 |
prenájom penové delo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Music Market, spol. s r.o. |
31318886 |
|
300,00 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004310 |
inzercia na internetovom portáli Nehnutelnosti.sk, Topreality.sk, Reality.sk, 27.05.2024 do 26.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
United Classifieds s.r.o. |
50020161 |
|
330,00 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004275 |
oprava a údržba BL 658 RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,00 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
