| 1250004348 |
údržba,prevádzka kolektorov 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
20 582,57 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004283 |
výroba a dodanie kuch.linky, Zvolenská 3/byt 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
2 109,15 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004284 |
výroba a dodanie kuch.linky, Zvolenská 3/byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
2 478,06 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004292 |
pevné uzavretie schodísk a rampy na terasách Nobelovo nám., Šustekova, Rovniankova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 408,69 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004338 |
deratizácia 2 parcely -818/21 a 818/20 k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
314,27 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004320 |
vodné Pri starom letisku 12, 08.05.2025 - 07.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
12,39 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004379 |
Znalecký posudok č. 4/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
250,00 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004359 |
odstránenie havarijného stavu tepelného čerpadla, Blagoevova 9/1.p. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 009,95 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004361 |
výmena okien a parapetných dosiek, Primaciálne nám.1/NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
10 223,75 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004360 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie, Uršulínska 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
549,44 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004367 |
vodné Husova, 06.05.2025 - 05.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
54,18 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004313 |
vytýčenie EKS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
102,09 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004304 |
polygrafické služby na vydanie časopisu in.ba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Päť P SLOVAKIA - reklamná agentúra, spol. s r.o. |
35894601 |
|
24 796,80 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004321 |
provízia 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 248,91 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004319 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 08.05.2025 - 07.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 680,27 € |
10.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004263 |
dodávka tepelnej energie 05/2025, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 596,81 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004272 |
vodné,stočné Biela 6, 10.05.2025 - 09.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004271 |
vodné,stočné Ventúrska 4, 10.03.2025 - 09.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
15,29 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004270 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.05.2025 - 09.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,87 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004297 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500771 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 090,66 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004300 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500233 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 494,87 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004301 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500245 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 026,12 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004298 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500347 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 784,24 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004299 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500627 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 325,82 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004261 |
dodávka tepelnej energie 05/2025, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 393,86 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004305 |
Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
22 581,47 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004289 |
Servis 6ks laptopov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
2 962,77 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004288 |
servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
61,50 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004302 |
E-kupóny - 6/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
234,59 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004354 |
jarné kosenie pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verejnoprospešné služby Karlova Ves |
50422057 |
|
19 193,14 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
