| 1240004444 |
Nájomné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004465 |
služby sprievodcu CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Černáková Ľubomíra, Ing. |
46614745 |
|
120,00 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004475 |
správa domov 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004460 |
refundácia bonusových PCL 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
8 688,00 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004359 |
Produkčné práce v súvislosti s prílevom utekajúcich na území Bratislavy za 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Katarína Ježíková DORA |
51147742 |
|
2 500,00 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004364 |
úvodný modul v rámci Rozvojového programu pre vedenie Zariadení sociálnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
2 400,00 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004409 |
dodané občerstvenie na podujatie "Kvapka krvi" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
518,10 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004410 |
dodané občerstvenie na "Rozhovory o vízií mesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
271,37 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004454 |
moderovanie verejného panelu v rámci Summitu Paktu slobodných miest dňa 27.5.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eva Mihočková |
43093442 |
|
600,00 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004464 |
doprava autobusom MIDI Iveco Urbanway 10,5 M dňa 6.6.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
274,12 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004474 |
Strojové čistenie podlahy na Bottovej 2, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verve Facility Services, s.r.o. |
48264695 |
|
720,00 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004372 |
Nájom routra s 5 statickými IP,Office Internet 600,0Office Telefón M, 03.06.2024 - 02.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,40 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004428 |
IPMA SENET 2024 konferencia, Znasikova, Bagi, Cipkova, Jancok, Nagyova, Bobovsky, Kyrcz, Markovic |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre projektové riadenie |
35661283 |
|
950,40 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004436 |
Vypracovanie ornitologického posudku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
watching.sk s. r. o. |
46300708 |
|
290,00 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004413 |
plyn vyúčt. 05/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
900,28 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004414 |
plyn vyúčt. 05/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 670,68 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004378 |
odstránenie havarijných stavov vytapania prizemných bytov a pivnic cez upchatú kanalizáciu, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 038,67 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004390 |
odstránenie havarijného stavu vytapania z bytu č.27, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
464,41 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004394 |
odstránenie havarijných stavov nefunkčné stropné svietidla a poskodené vypinače, zatekanie do bytov počas dazdov, nefunkčné otváranie vst.dveri do pivnic v BD, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
855,98 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004375 |
odstránenie havarijného stavu vytápania výmennikovej stanice v BD, Podzáhradná 100B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
119,07 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004384 |
odstránenie havarijného stavu vytepania z bytu č.32, H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
159,02 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004393 |
odstránenie havarijného stavu zamočnicke prace v BD, Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
153,42 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004396 |
odstránenie havarijného stavu vypratanie a likvidacia odpadu z bytov d.92,63,spristup.uzamknutého bytu,zabezpečenie proti vstupu cudzich osôb v BD,Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 273,27 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004379 |
odstránenie havarijných stavov zámočnicke sluzby, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
883,36 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004373 |
odstránenie havarijných stavov nefunkčného pristupu do rozvodnich skrin na chodbach, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
103,00 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004374 |
odstránenie havarijného stavu úniku vody do pivníc v BD, Pri Habanskom mlyne 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
835,99 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004386 |
odstránenie havarijných stavov vytápania z bytov 36,146 výpadky el.prúdu v bytoch 190,40, Rezedova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
384,49 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004391 |
Odstránenie havarijného stavu vytapania, oprava zasuvkového okruhu,výmena digestora v b. 58, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
341,70 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004397 |
odstránenie havarijných stavov nefunčkného prístupu do rozvodnych skrin na jednotlivých poschodiach, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
265,38 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004380 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 214,58 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
