| 1250004408 |
vyúčt. teplo 05/2025, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 633,24 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004407 |
vyúčt. teplo 05/2025, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 463,47 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004422 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004421 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004432 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
356,44 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004391 |
Licencie Visual Studio Professional |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
590,40 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004453 |
provízia 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
766,78 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004389 |
internet:LINK - konektivita v SITEL 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004395 |
služby pevnej siete 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
381,80 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004441 |
služby mobilnej siete 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 296,98 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004386 |
servis a prenájom predložiek 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
666,08 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004454 |
oprava a údržba BA 081 UX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 314,72 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004392 |
oprava a údržba BT 267 CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
625,27 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004390 |
psychologické poradenstvo 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPčko |
42261791 |
|
1 610,00 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004403 |
Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení" so súvisiacimi službami, 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
12 917,25 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004385 |
Office TV Start,Office Internet 1000, Nájomné za WiFi modem ,11.06.2025 - 10.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004384 |
Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA, 11.06.2025 - 10.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004400 |
pohotovostná havarijná služba za byty, 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 163,88 € |
11.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004401 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty, 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 371,59 € |
11.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004437 |
PHM 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 497,22 € |
11.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004419 |
dodanie mapovania plôch zelene pre územie v k.ú Vajnory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eurosense Slovakia s.r.o. |
34109323 |
|
14 915,60 € |
11.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004418 |
dodanie mapovania plôch zelene pre územie v k.ú Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eurosense Slovakia s.r.o. |
34109323 |
|
35 371,82 € |
11.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004438 |
PHM 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 716,35 € |
11.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004428 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
286,00 € |
11.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004396 |
Zhodnotenie odpadu v ZEVO 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
487,33 € |
11.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004405 |
využívanie programu ASPI 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
4 078,21 € |
11.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004404 |
Račianska - stromová jama |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
3 319,49 € |
11.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004420 |
rekonštrukcia chodníka Jantárová ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
8 478,01 € |
11.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004425 |
Údržba prenosnej dopravnej signalizácie - Devínska cesta, prenosná signalizácia na moste Hradská -Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 096,45 € |
11.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004424 |
Prenájom prenosných zariadení CDS na moste vo Vrakuni, úprava displeyov BA612 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
5 849,26 € |
11.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
