| 1250003236 |
Vydanie stanoviska pre územné rozhodnutie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
10,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003253 |
vodné,stočné,zrážky 04/2025, Holíčska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
144,97 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003156 |
vodné, stočné, zrážky 04/2025 Polereckého 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58,94 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003240 |
Statna pomoc a prispevky z fondov EU, 29.4.2025, 1XMAG - Vadovicova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka |
46380434 |
|
232,47 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003238 |
2025/04 Fakturujeme Vám za upratovanie podľa zmluvy Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
220,00 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003237 |
2025/04 Fakturujeme Vám za upratovanie podľa zmluvy 250304 Podzáhradná 100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
95,00 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003211 |
Fakturujeme Vám odplatu mandatára za výkon činností Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003222 |
Fakturujeme Vám náklady obsluhy telocviční, v objekte Batkova ul.č. 2 - MČ Bratislava Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003212 |
Fakturujeme Vám odplatu mandatára za výkon činností pri správe tepelných zariadení - objekt Záporožská MČ - Bratislava - Petržalka na mesiac - apríl 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003213 |
Fakturujeme Vdm odplatu za upratovacie práce hospodárstva v objekte DS Kotva - MČ Bratislava - Karlova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003195 |
ECV : AA 480 XF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003122 |
Dolphin Classic White Horúca & Chladená Dolphin Classic White Horúca & Chladená |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
233,52 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003118 |
Dolphin Stratos Max - Horúca & Chladená - Uršulínska 6, 811 01, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
1 179,30 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003143 |
Fakturujeme Vám ubytovaniev súlade s vašou objednávkou - OB2500732 - AMSTERDAM: - Skákalová Kasemová / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
250,00 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003233 |
V súlade s uzatvorenou Zmluvou o dielo zo dňa 1.12.2008 Vám faktúrujeme: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
86,10 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003241 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,16 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003190 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu poškodených prechodových dverí v BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
126,09 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003161 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu sprístupnenie bytového priestoru b. č. 1A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
355,40 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003185 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kotla v byte č. 7A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 968,34 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003192 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č. 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
92,99 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003162 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného plynového kotla v byte č. 3A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
133,49 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003187 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č. 410 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
182,25 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003164 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie po vytopení v byte č. 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
125,62 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003189 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného plynového kotla v byte č. 15 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
213,85 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003191 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčných vstupných dverí v BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
285,59 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003165 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č. 13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
92,99 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003166 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č. 75 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
92,99 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003227 |
AD 1Q 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
97 906,77 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003188 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného plynového kotla v byte č. 6C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
149,31 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003186 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č. 41 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
92,99 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
