| 1250000904 |
nájomné za NP 02/2025 , OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000907 |
nájomné za NP 02/2025, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000905 |
nájomné za NP 02/2025 , OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000909 |
nájomné za NP 02/2025 +doplatok za infláciu 01/2025, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
99,40 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000912 |
nájomné za NP 02/2025, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000913 |
nájomné za NP 02/2025 +doplatok za infláciu 01/2025, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,50 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000914 |
nájomné za NP 02/2025 +doplatok za infláciu 01/2025, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
115,99 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000910 |
nájomné za NP 02/2025 +doplatok za infláciu 01/2025, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,50 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000906 |
nájomné za NP 02/2025, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000908 |
nájomné za NP 02/2025, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000915 |
nájomné za NP 02/2025 +doplatok za infláciu 01/2025, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,50 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000900 |
nájomné za NP 02/2025 +doplatok za infláciu 01/2025, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,50 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000901 |
nájomné za NP 02/2025 , OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000888 |
dodávka tepla na ohrev vody 1/2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5,25 € |
17.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000890 |
servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20, 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
86,10 € |
17.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000887 |
dodávka vody 01.01. - 19.01.2025, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
42,74 € |
17.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000894 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
200,00 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000880 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 11.01.2025 - 10.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
651,22 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000881 |
vodné Čierny les 1, 12.01.2025 - 11.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
153,26 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000893 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
400,00 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000892 |
oprava poškodených stromových jám a časti chodníka - Záhradnícka ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
13 798,70 € |
17.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000891 |
Rekonštrukcia ubytovne Fortuna SO07_7.NP za 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
YEMANITY s.r.o. |
55002072 |
|
28 934,31 € |
17.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000878 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A-B, 16.01.2025 - 15.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
385,22 € |
17.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000898 |
poštové služby 01/2025, dobropis k fa č. 9001756804 (1250000652) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-30,32 € |
17.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000896 |
Mimoriadne upratovacie služby 01/2025, NR,PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
2 163,32 € |
17.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000870 |
Ročná údržba legislatívnych zmien IS Domus za 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
530,65 € |
14.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000876 |
elektrina 02/2025, Jantárová cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
64,12 € |
14.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000877 |
elektrina 02/2025, Jantárová cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
73,30 € |
14.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000871 |
víno |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUFA, s.r.o. |
44540485 |
|
569,88 € |
14.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000869 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
27,98 € |
14.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
