| 1240010506 |
elektrina vyúčt. 11/2024, H.Meličkovej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
126,90 € |
10.12.2024 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010503 |
elektrina vyúčt. 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
8 797,20 € |
10.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010433 |
poplatky za služby 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
193,67 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010446 |
Rozvoj MOS 2024 - prípojka Obchodná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
175,18 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010486 |
Internet XL bez viazanosti 01.12-31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
25,99 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010359 |
Cyklostojan 28ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
9 912,00 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010476 |
stavebné práce Nosný systém MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
520 503,65 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010394 |
STAFFINO feedback platform 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 032,60 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010420 |
ZoD MAG 195313/2022 stavebné práce pre BD Muchovo námestie I.etapa za obdobie 21.10.2024 - 20.11.2024. Na úhradu HMBA › KAMI 100 240,64€, Na úhradu DÚ 102 880,48€ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
514 402,40 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010380 |
elektrina vyúčt. 11/2024, Viedenská cesta 5156 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
25,86 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010424 |
Vápenec šľapák |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kameň Slovakia s.r.o. |
35949198 |
|
5 045,38 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010484 |
upratovacie práce 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 416,80 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010448 |
Rozvoj MOS - dozvaranie optickych vlákien |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
886,27 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010469 |
provízia za parkovné 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. |
36179825 |
|
1,51 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010482 |
vianočný strom 7m |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
1 458,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010439 |
výkaz parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
8 177,92 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010475 |
provízia za predaj parkovného 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
14,35 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010401 |
Flaše do uvítacieho balíčka s gravírovaním_300 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Print room s.r.o. |
47368161 |
|
2 304,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010450 |
Šatňové lístky 1000 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Print room s.r.o. |
47368161 |
|
120,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010474 |
provízia z predaja parkovného 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sport & Art spol. s r.o. |
35689064 |
|
31,54 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010406 |
Notebooky, tašky, dok.stanice,tablety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
30 540,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010354 |
provízia za predaj parkovného 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
10,12 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010353 |
provízia za predaj parkovného 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
7,84 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010355 |
provízia za predaj parkovného 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
10,36 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010483 |
Konzultácie v oblasti verejnej zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Agrostis Trávniky SK, s. r. o. |
55511198 |
|
864,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010404 |
24-mesačný paušal k meraču rýchlosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZNAČKY, s.r.o. |
43931111 |
|
1 800,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010403 |
Merač rýchlosti, 3.priloha obsahuje cislo uctu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZNAČKY, s.r.o. |
43931111 |
|
14 412,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010451 |
Grafický návrh, sadzba a príprava do tlače magazínu in.ba 12–01/2024–2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010388 |
elektrina vyúčt. 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
557,22 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010418 |
dodávka tepelnej energie za obdobie 01.11.-30.11.2024, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
874,38 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
