| 1230009832 |
elektrina opravná fa 03/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-23,96 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009833 |
elektrina opravná fa 02/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-22,46 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009834 |
elektrina opravná fa 01/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-24,80 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009835 |
elektrina opravná fa 04/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-19,58 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009836 |
elektrina opravná fa 04/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-224,08 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009837 |
elektrina opravná fa 03/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-273,38 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009838 |
elektrina opravná fa 02/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-305,81 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009839 |
elektrina opravná fa 01/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-326,90 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009840 |
elektrina opravná fa 04/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-37,31 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009841 |
elektrina opravná fa 03/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-46,94 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009842 |
elektrina opravná fa 02/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-48,58 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009843 |
elektrina opravná fa 01/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-54,17 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009749 |
dodávka vody 18.10.-17.11.2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
122,21 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009757 |
Prepoj MOS-HMBA a VNet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 698,23 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009776 |
organizačno-technické zabezpečenie Bratislavskej učiteľskej konferencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Indícia, n. o. |
45736286 |
|
13 243,60 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009750 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
312,00 € |
28.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009755 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
28.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009766 |
dezinsekcia - ub. Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
103,68 € |
28.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009770 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
235,92 € |
28.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009767 |
dezinsekcia - Kopčianska 86 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
139,20 € |
28.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009777 |
upratovanie spol.priestorov 11/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
28.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009748 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 17.10.-16.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
28.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009751 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.10.-17.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
418,98 € |
28.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009753 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.10.-17.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
109,66 € |
28.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009772 |
vyjadrenia k existencii elektronických komunikačných sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
60,00 € |
28.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009752 |
čistiace a hygienické potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
466,78 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009763 |
Faktúra za školenie v termíne 16.11.2023 - KOMUNIKAČNÝ WORKSHOP v celkovej cene 592 € (dodávateľ nie je platcom DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OZ Vagus |
42185971 |
|
592,00 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009762 |
Faktúra za školenie v termínoch 22. - 23.11.2023 - pre kadetov a kadetky MsP v celkovej cene 1 650 € (dodávateľ nie je platcom DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OZ Vagus |
42185971 |
|
1 650,00 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009775 |
Znalecký úkon - Odborný posudok na "Stanovenie koeficientov nárastu cien" pre úpravu zmluvnej ceny o dielo na zákazku "Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
15 600,00 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009756 |
Ulozny material DB zvazky MT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
2 771,48 € |
28.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
