| 1240010826 |
podiel prevádzkových nákladov 12/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010827 |
odplata mandatára 12/2024, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010828 |
odplata mandatára 12/2024, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010917 |
odplata mandatára 12/2024, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010918 |
odplata mandatára 12/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010830 |
odplata mandatára 12/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010831 |
odplata mandatára 12/2024, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010862 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej konštrukcie vozíka, Gorkého 17 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
371,56 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010789 |
revízia dokumentácie dopravného riešenia stavby "Revitalizácia tranzitného priestoru - Vozovňa Krasňany" a dokumentácia búracích prác |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VA-project, s. r. o. |
51012006 |
|
7 920,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010792 |
Info panely corten |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
900,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010793 |
Odmena za DSP SO 601 Mechanická ochrana VVN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PEER COLLECTIVE s.r.o. |
08230544 |
|
400,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010794 |
odborné posudzovanie a konzultácie projektov a dokumentov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
159,60 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010797 |
OD Centrum Revitalizácia schodiska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
40 062,80 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010807 |
vykonané práce-Novostavba tréning.haly na Pionierskej ulici za 12/24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
27 060,57 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010812 |
podklady existujúcich objektov, k prvému stupňu projektovej dokumentácie a vypracovanie architektonickej štúdie a ďalších stupňov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o. |
07565305 |
|
5 500,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010816 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie krajinnej architektúry: Revitalizácia tranzitneho
priestoru - Vozovňa Krasňany, revízia PD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2ka, s.r.o. |
45511853 |
|
2 928,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010833 |
Situačne výkresy vrátane vyjadrenia správcov IS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEODET - ING. BORIS GABURA spol. s r. o. |
48150797 |
|
2 400,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010834 |
Vypracovanie PD stavby - VIZUALIZÁCIA EXTERIÉR - verejný priestor „Dom služieb
Dúbravka“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAUMAN s. r. o. |
46092790 |
|
1 014,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010848 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
127,92 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010849 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
127,92 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010850 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
127,92 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010851 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
255,89 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010854 |
Prenájom Faustovej siene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
1 080,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010856 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby - PROFESIE - verejný priestor „Dom služieb Dúbravka“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAUMAN s. r. o. |
46092790 |
|
11 480,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010860 |
Preklad z slovenčiny do angličtiny - behom dňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
424,80 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010870 |
rezané kvety, kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
85,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010874 |
Selektfvna demolicia. časť 2. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o. |
07565305 |
|
5 500,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010885 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS - MKS ZOO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
1 167,14 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010936 |
Analýza stavu pedagogického zboru na ZŠ a ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum vzdelávacích analýz |
53565401 |
|
11 550,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010938 |
roaširenie IS NORIS.NEXT o integráciu na modul CUD slovensko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 114,40 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
