| 1240003099 |
Opravná faktúra za obdobie 01.10-31.10.2023, Petržalka
zápočet k FA 1230010433 z dôvodu nesprávne nahodenej sumy z FA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-52 259,33 € |
23.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003090 |
Prednaska v oblasti BOZP a OPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Branislav Šilhár |
46274715 |
|
120,00 € |
23.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003095 |
preprogramovanie MaR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
210,00 € |
23.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003092 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 23.03.2024 - 22.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
229,04 € |
23.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003085 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
18 661,99 € |
23.04.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003073 |
opravná fa, elektrina Budyšínska 1/byt 412, 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
15,86 € |
22.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003078 |
Elektrická energia sústavy verejného osvetlenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
383 908,21 € |
22.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003080 |
Prenájom strelnice za 1.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
T & T spol. s r.o. |
35915501 |
|
1 080,00 € |
22.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003068 |
krmivo pre psy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ani - pet, spol.s r.o. |
36557714 |
|
341,00 € |
22.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003062 |
deratizácia - CVČ Štefánikova 35,39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
73,20 € |
22.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003063 |
deratizácia - CVČ Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
88,38 € |
22.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003064 |
deratizácia - CVČ EP Hlinícka 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
87,72 € |
22.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003065 |
deratizácia - CVČ Gessayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
87,72 € |
22.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003066 |
deratizácia - CVČ Kulíškova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
77,10 € |
22.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003071 |
Občerstvenie – nápoje a jedlo v rámci projektu Klimaticky odolná Bratislava (ACC01P03) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Petit & Petite s. r. o. |
50280732 |
|
118,11 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003037 |
oprava a údržba BT 710 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,06 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003038 |
oprava a údržba BL 658 RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
14,84 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003039 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
51,00 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003042 |
Materiál - plátenné tašky 145g/m2 (béžová) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Malina |
50703072 |
|
1 350,00 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003052 |
Predĺženie platnosti programu CENKROS 4 pre 12 licencií na obdobie od 24.4.2024 do 23.4.2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
8 125,92 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003055 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
168,00 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003057 |
náklady za poskytnuté služby za obdobie od 20.2.2024 do 31.3.2024, v Kerametale |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
2 269,88 € |
22.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003044 |
oprava podlahy a kuch.linky, Rezedova 3, byt č.87 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
3 088,89 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003045 |
oprava bytu, Budyšínska 1, byt č.116 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
12 921,58 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003046 |
oprava bytu Kopčianska 88, byt č.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
14 940,66 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003048 |
oprava bytu Budyšínska 1, byt č.317 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
10 462,64 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003049 |
stavebné práce Budyšínska 1, byt č.415 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
6 619,95 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003050 |
oprava omietok Rezedova 3, byt č.171 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 231,75 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003053 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 587,60 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003054 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 517,88 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
