| 1250004198 |
elektrina 06/2025, zálohy SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
580,00 € |
04.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004194 |
elektrina 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
480,00 € |
04.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004185 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500075 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 246,84 € |
04.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004186 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500076 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 044,00 € |
04.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004188 |
Vytvorenie pošt.zás.uni. služ -Zákl.zas. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
274 732,88 € |
04.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004114 |
veterinárna asanácia 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
7 111,00 € |
04.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004195 |
elektrina 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
908,45 € |
04.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004200 |
elektrina 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
480,00 € |
04.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004110 |
služby poskytované dát. centrom 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
6 379,19 € |
04.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004207 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500549 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 643,25 € |
04.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004146 |
právne úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MCGA legal, s.r.o. |
36715662 |
|
3 287,79 € |
04.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004138 |
Inžinierska činnosť, doplnený protokol, e-mail od DPP, a. s. Zapojiť 453 sumu 97 244,60 eur! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
99 630,00 € |
04.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004190 |
Prevádzka CSS 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
52 280,10 € |
04.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004038 |
služby MONITORA: 03/2025, dobropis k KDF 125/2226 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediabord Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
-98,40 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004037 |
služby MONITORA: 02/2025, dobropis k KDF 125/1259 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediabord Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
-98,40 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004052 |
nájomné 3 kvartál 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
30 187,51 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004104 |
Káble a lišty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
525,93 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004093 |
ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Legendhotels Slovakia s.r.o. |
52080790 |
|
455,00 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004077 |
výpočet percentuálneho podielu tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
25,83 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004076 |
výpočet percentuálneho podielu tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody, Česká 2-4,Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
25,83 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004078 |
výpočet percentuálneho podielu tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody, O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
25,83 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004103 |
Znalecký posudok 37/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
315,00 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004086 |
brožúra A4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
372,44 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004002 |
vyčistenie kont.stojiska 05/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
83,69 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004001 |
vyčistenie kont.stojiska 05/2025, H.Meličkovej 11A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
86,10 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004101 |
migrácia DSS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
3 899,10 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004100 |
licencia do DSS pre 1ks vrátnika |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
83,64 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004000 |
upratovacie práce v objekte Tománková č. 5, 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004055 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany,BOZP, 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,16 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004105 |
prednášky v oblasti BOZP a OPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Branislav Šilhár |
46274715 |
|
120,00 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
