| 1240003237 |
Fakturujeme vám stavebné práce na základe ZoD č. MAG 195313/2022, názov stavby: Výstavba PK Muchovo námestie, I. etapa, za obdoble 21.03. - 20.04.2024. Z celkovej čiastky sa uhrádza: DPH 135 482,27 €; úhrada mesta 98 900,99 € pre K |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
677 411,33 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003221 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
74,00 € |
30.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003239 |
Revitalizácia verejného priestoru Kazanská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SIPSTAV s.r.o. |
50226851 |
|
66 599,96 € |
30.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003247 |
Projektová dokumentácia stupeň štúdia pre projekt Revitalizácia Námestia Republiky v Petržalke (ID1498) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
madebygro s. r. o. |
54368545 |
|
72 000,00 € |
30.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003215 |
dodanie služieb: Mapovanie a zlepšovanie procesov - Stavebné konanie a naviac práce 3/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
189,00 € |
30.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003216 |
dodanie služieb: Digitalizácia procesu - Vypracovanie záväzných stanovísk 3/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
4 488,00 € |
30.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003236 |
papierové utierky,toal.papier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
632,16 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003248 |
umývačka riadu Gorenje |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
500,22 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003232 |
spotreba el.energie v areáli Puchovská 16, 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
32,18 € |
30.04.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003254 |
Paušálna odmena za P0001- P0011, 02-04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 762,00 € |
30.04.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003235 |
Leták A3 - Klimaticky odolná Bratislava ACC01P03 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
420,00 € |
30.04.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003228 |
Akreditovaný kurz prvej pomoci pre dobrovoľníkov Nočnej pomoci |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
46,20 € |
30.04.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003229 |
Akreditovaný kurz prvej pomoci pre dobrovoľníkov Nočnej pomoci |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
310,80 € |
30.04.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003258 |
školenia aktivity Nočná pomoc v témach: základné typy drog a ich vplyv na človeka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianske združenie Prima |
31789650 |
|
250,00 € |
30.04.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003210 |
Kľúčový systém PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
741,12 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003194 |
Fakturujeme vám podra Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400181 opravu a výmenu, Galvaniho ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
735,30 € |
29.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003195 |
Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400180 opravu na Parkovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 963,96 € |
29.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003196 |
Fakturujeme vám podl'a Rámcovej zmluvy Č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400167 opravu prepadu chodníka pri ČS Shell na Tomášikovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
12 662,38 € |
29.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003197 |
Falcturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400164 opravu prepadu vozovky na Gagarinovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 917,51 € |
29.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003193 |
Škoda Octavia - ECV : BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
380,68 € |
29.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003207 |
Forenzní služby dle Smlouvy o poradenství z 27. 2. 2024 za období únor a březen 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DABRICON s.r.o. |
06489401 |
|
29 510,00 € |
29.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003192 |
Fakturujeme Vám v zmysle dodatku, revitalizácia verej. priestoru Kazanská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SIPSTAV s.r.o. |
50226851 |
|
73 946,67 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003209 |
Fakturujeme Vám zrealizované práce - oprava zatečených miestností v PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 492,92 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003204 |
27.03.2024 - 26.04.2024 - vodné, stočné, zrážky, Hany Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 053,24 € |
29.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003205 |
27.03.2024 - 26.04.2024 - vodné, stočné, zrážky, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 055,05 € |
29.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003201 |
spotrebný tovar k VT
1 ks batéria T6 Power do notebooku Dell |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 028,50 € |
29.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003208 |
Fakturujeme Vám zrealizované práce - oprava podlahy a stien v kanceláriách na Uršulínskej 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
8 228,96 € |
29.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003198 |
Falcturujeme vám podfa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400182 opravu prepadu uličného vpustu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 964,41 € |
29.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003202 |
čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
521,16 € |
29.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003200 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OTS2400257 paušálnu platbu za prehliadky a servis zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH n.o. na Gorkého 17 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
322,56 € |
29.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
