| 1230010034 |
organizačno-technické zabezpečenie podujatia "Pýtajte sa primátora" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
199,68 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010035 |
neadresná distribúcia letákov A5 "Pýtajte sa primátora" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
120,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010041 |
Príprava a facilitácia evaluačného stretnutia HMBA s partnermi (IVPR, MVO, MČ) k sčítaniu ľudí bez domova formou fokusovej skupiny v trvaní 2 hodín dňa 28. novembra 2023 + zápis zo stretnutia v celkovej cene 700 € (dodávateľ nie je platco |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
700,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010042 |
ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JURAJ s.r.o. |
36811297 |
|
494,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010043 |
poradenstvo-výkon supervízie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Katarína Chmurčiaková |
51853451 |
|
920,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010048 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
90,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010051 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Contracts Management Consultants, s.r.o. |
35935162 |
|
2 520,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010009 |
náklady za premontáž PRVN, Kopčianska 86 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
27,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010010 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
180,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010058 |
dochádzkový terminál Listová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 182,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009958 |
oprava kúrenia - Blagoevova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FRIG - PRODUCT spol. s r.o. |
31408451 |
|
118,08 € |
04.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010022 |
polep fólie na front office - nabíjacie stanice na telefóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
105,60 € |
04.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010039 |
mes.kontrola EPS, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
120,89 € |
04.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009948 |
prenájom priestorov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nadácia Horský park |
30815746 |
|
240,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009960 |
sanácia výdajníka na vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
225,83 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010021 |
tlač+rámovanie obrazov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
468,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010052 |
realizácia workshopu "Klíma v škole, prevencia šikany a riešenie konfliktov" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Família – vzdelávanie a poradenstvo s. r. o. |
47417811 |
|
330,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009955 |
provízia za obstaranie plynu ivo ma u seba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
7 867,12 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009992 |
výroba, dodanie, montáž 3ks informačných tabúľ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tabule s.r.o. |
54784433 |
|
1 460,00 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009993 |
stanovenie prítomnosti patogéna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav ekológie lesa SAV |
00679071 |
|
1 422,58 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009994 |
stanovenie stability stromu zvuk.tomografom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav ekológie lesa SAV |
00679071 |
|
80,00 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010013 |
oprava indukčných slučiek na križ. BA201,606,412 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 006,95 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010050 |
organizácia kurzu na kľúč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Institut kontaktní práce s.r.o. |
08196613 |
|
1 890,00 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009951 |
Revitalizácia verejného priestoru Kazanská zapojiť 453 sumu 54 250,25 eur + DPH 10 850,05 eur spolu 65 100,30 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SIPSTAV s.r.o. |
50226851 |
|
54 250,25 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010049 |
oprava el. prípojky na Nám. 1. mája |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
848,10 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010036 |
prevádzka skladu a výdaju hyg. potrieb, ACP Bottova 7, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
7 129,83 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010011 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.10.-22.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
164,80 € |
04.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010040 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.10.-23.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
991,56 € |
04.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009952 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 23.10.-22.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,06 € |
04.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009953 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.10.-26.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
449,69 € |
04.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
