| 1240007875 |
elektrina vyúčt. 07/2024, Hradská 140/B/čislo bytu 7, pôvodná faktúra bola chybne rozdelená medzi H-probyt a OSB, preto je potrebné uhradiť zvyšnú sumu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
19,83 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007897 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
98,88 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007915 |
zabezpečenie priameho prenosu z výberových konaní 2x MAG, 12.9.2024 CEO Metro a 23.9.2024 CFO OLO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
520,00 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007904 |
servis a prenájom predložiek 09/2024, Krizové centrum,Budatinska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
03.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007889 |
arboristický posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
594,00 € |
03.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007893 |
M2M Products 11103683 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
102,96 € |
03.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007902 |
dendrologický posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
720,00 € |
03.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007912 |
Business internet access 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
324,00 € |
03.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007890 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
84,08 € |
03.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007895 |
spotreba el.energie a vody 04-06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
2 684,16 € |
03.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007883 |
upratovacie práce v objekte Tománková č. 5 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
03.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007892 |
oprava a údržba BA 092 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
458,96 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007896 |
oprava a údržba BL 670 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
235,36 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007919 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
590,90 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007894 |
oprava a údržba BL 668 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
482,45 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007899 |
služby spojené s projektom "DETI PRE BRATISLAVU 2024" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NICE AND EASY s. r. o. |
54284244 |
|
3 933,60 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007885 |
Poplatky za služby/tovar 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
355,80 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007910 |
Poplatky za služby/tovar 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
368,33 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007901 |
Stanovenie prítomnosti patogéna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav ekológie lesa SAV |
00679071 |
|
181,94 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007900 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS - pripokladka DPB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
30 913,62 € |
03.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007905 |
Školenie riaditeľov ZSS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
1 800,00 € |
03.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007907 |
Zimné doplnky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SULKA, S.R.O. |
36333816 |
|
1 750,50 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007916 |
Čistenie chodníkov, kosenie, rez kríkov, 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
2 083,33 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007884 |
oprava zábradlia a mostných ríms - Most M075 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 127,69 € |
03.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007911 |
očistenie a náter oporný múrik na cyklotrase pri Inchebe |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 721,19 € |
03.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007918 |
čistenie podchodov 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
42 355,34 € |
03.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007906 |
Ohrievače nôh Toe Warmer |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VTR s.r.o. |
26850907 |
|
134,60 € |
03.10.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007840 |
Právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nechala and partners s. r. o. |
54749565 |
|
2 100,00 € |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007825 |
odvoz odpadu zo ZUŠ Panenská do spaľovne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
614,58 € |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007856 |
servis a prenájom predložiek 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
247,49 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
