| 1260002313 |
ZÁJAZD -40 € vratene za batožinu ktorá sa omylom nezakúpila. KDF zálohové 2026: Z260000037 p. Tomášova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
-40,00 € |
01.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002298 |
0držbu zelene podĺa objednávky OBZ2600004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
126,94 € |
01.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002303 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600292 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
46 218,28 € |
01.04.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002302 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600293 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 210,48 € |
01.04.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002275 |
služby VT - prevádzka uzla siete |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
5 188,14 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002249 |
Grafický návrh, sadzba a príprava do tlače magazínu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002256 |
Výťah: 2329014 (20/08/M), podpísaná objednávka je priložená pri KDF1260000723 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002259 |
Výťah: 2328639 (1544-5-212) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002280 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026-18.02.2026, Pribišová 8, byt 68 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
7,66 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002257 |
údržba + opravy výťah Tománková 5-7, 01.03.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002255 |
oprava a údržba BT184HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
27,68 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002262 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
80,51 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002263 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
89,98 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002279 |
vodné, stočné - ul. 29. augusta 6489 - 01.10.25 - 13.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9,64 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002258 |
Výťah: Röntgenova 1165/24, Záporožská 1165/5,, 01-03/2026 - 70000010922 (1004101046) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
147,87 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002252 |
technicko-organizačné zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
9 762,31 € |
31.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002266 |
Oprava podlahy a stien zázemia kostol Klarisky, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
11 974,23 € |
31.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002277 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.02.26 - 24.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
163,37 € |
31.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002271 |
servis a údržba výťahov 03/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
31.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002264 |
Zaklady internetworkingu, 1xMAG (Kruty), 30-31.3.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALEF Distribution SK, s. r. o. |
35703466 |
|
565,80 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002261 |
20. Forum kolajovej dopravy, 17-18.3.2026, 1XMAG (Jasicek), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradenské služby a konzultácie v doprave, o.z. |
53015274 |
|
300,00 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002269 |
Montáž dátovej siete - Kopčianska 90, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
2 554,14 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002268 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,12 € |
31.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002270 |
Ostatné činnosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
En Libre, s.r.o. |
35935154 |
|
31 488,00 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002267 |
Oprava NN rozvádzača R3 na Bielej 6, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
4 598,48 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002254 |
Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
77,95 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002253 |
Banán 1ks l. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
27,66 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002251 |
Vytýčenie CSS Trnavská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
383,76 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002278 |
Stočné - variabilná zložka 01.03.26 - 29.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
632,02 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002248 |
údržba + opravy výťah Kopčianska 88, 01.03.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
86,30 € |
31.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
