| 1240003408 |
za dodanie nápojov pri príležitosti ESCP dňa 25.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
160,05 € |
06.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003420 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 364,00 € |
06.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003439 |
LCD ASSY oprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
420,48 € |
06.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003397 |
zrezávanie nespevnených a spevnených plôch pod zvodidlom Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
502,70 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003398 |
čistenie ul.vpustov s frézovaním a kamer.skúškou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 473,46 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003440 |
oprava zámkovej dlažby a beton.palisád na Vazovovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
2 020,55 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003441 |
oprava slepeckej dlažby a odvodnenie vozovky na Rázusovom nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
7 750,27 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003442 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
432,96 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003438 |
užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
747,00 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003433 |
PHM 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 637,61 € |
06.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003417 |
práce naviac 04/2024 "Asanácia hotela Flora - areál zdravia Zlate Piesky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
P + K s.r.o. |
35809787 |
|
17 563,05 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003425 |
osadenie cyklostojanu na vstupe do Medickej záhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
289,05 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003426 |
oprava kamenných dlažieb na Primaciálnom nám. a Uršulínskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
3 017,97 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003427 |
oprava kamenných kociek na Nám.Ľ.Štúra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
16 670,98 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003428 |
osadenie 2ks cyklostojanov na vstupe do Medickej záhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 133,64 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003415 |
čistenie komunikácií 15.-30.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
32 938,04 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003416 |
čistenie komunikácií 15.-30.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
54 022,84 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003421 |
oprava zastávky na Havlíčkovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 475,81 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003432 |
PHM 4_2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 587,07 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003414 |
veterinárna asanácia 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
6 017,00 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003393 |
znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nájmu časti pozemkov k.ú. Stré mesto, reg. "E" KN 21446, a reg. "C" KN 3250/54 a 21439/1 a 21451/2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
790,00 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003400 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
393,12 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003429 |
výmena poškodených dvierok Kyocera TASKalfa Servis 11954 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
66,00 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003423 |
údržba zelene podľa objednávky 0TS2400235 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
556,80 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003424 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400224 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
624,96 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003401 |
prekládky 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
1 979,45 € |
06.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003411 |
ASW Update |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CORA GEO, s.r.o. |
31612989 |
|
15 717,00 € |
06.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003396 |
úrok z omeškania k faktúre číslo 9001678263 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
391,61 € |
06.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003419 |
Prevádzka CSS 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
40 108,02 € |
06.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003443 |
prenájom plota,patky,kolieska, pántu 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
180,12 € |
06.05.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
