| 1250008098 |
komplexné sťahovacie služby za 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
9 998,92 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008126 |
nájom NP v SITELPOP 2, Kopčianska 18, 10-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
830,25 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008129 |
deratizácia - objekty MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
747,08 € |
06.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008103 |
poskytnuté služby Cyklo: 05 5.okruh - Opavská (Limbová - Stromová)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
11 681,95 € |
06.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008083 |
Prenájom a servis toal.kabíny 37.-40.týždeň, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
194,34 € |
06.10.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008036 |
inzercia v Račianskom výbere 9/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Media Rača, spol. s r.o. |
35895586 |
|
280,00 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008057 |
dodavku projektovej dokumentácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
7 776,06 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008058 |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 10-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
29,96 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008049 |
nastavenie analyzátora dychu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
657,00 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008037 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008034 |
M2M Products 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008038 |
vytýčenie plynovodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
196,47 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008047 |
Sprievodný program MKDO 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
9 496,58 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008051 |
Sprístupnenie stanovišťa (odomykanie),Vyťahovanie zber. nádoby, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
137,22 € |
03.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008025 |
Recycling bag CZ/SK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
83,82 € |
03.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008023 |
preprava zamestnancov 01.10.2025-31.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
03.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008044 |
Prezutie pneu BT035AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008046 |
Prezutie pneu BT034AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008045 |
Prezutie pneu BT980FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
70,73 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008071 |
revízna prehliadka 2ks výťahov a 1ks HP za 3.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
574,46 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008042 |
vytýčenie sietí, lokalita: Mierová, Trnavská cesta, Prievozská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
357,01 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008048 |
spoluužívanie komunikácie a nájomné za pozemok pri ČS Ba Púchovská 10-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 487,64 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008072 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
46,03 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008030 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
20,01 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008019 |
upratovanie 09/2025, Podzáhradná 100B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
95,00 € |
03.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008020 |
upratovanie 09/2025, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
200,00 € |
03.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008052 |
Deka mikroplyš |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dreamtex, s.r.o. |
53688813 |
|
1 489,53 € |
03.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008031 |
Obchodné právo, Procesné právo, Súkromné právo, Verejné právo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka |
46380434 |
|
5 127,87 € |
03.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008021 |
závoz na inštitúcie materiálov In.BA v termíne 3.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
808,82 € |
03.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008024 |
Paušálna odmena za P0001- P0011 07-09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
7 361,55 € |
03.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
