| 1250000497 |
dezinsekcia - Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
396,06 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000502 |
vodné,stočné Batkova 2, 02.01.2025 - 01.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
103,95 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000504 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 02.01.2025 - 01.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
164,09 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000503 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 01.01.2025 - 29.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
532,00 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000505 |
vodné,stočné Agátová 1, 02.01.2025 - 01.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 877,02 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000524 |
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000496 |
odvoz KO 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 876 963,24 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000548 |
Servis 7ks NTB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
2 969,80 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000527 |
sťahovacie služby 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 712,16 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000499 |
FIX Internet a Dáta 01.02.2025 - 28.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
212,79 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000500 |
FIX Internet a Dáta 01.02.2025 - 28.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131,61 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000550 |
Upratovacie a čistiace práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
4 702,50 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000506 |
zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v dňoch 16.-31.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
4 222,59 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000493 |
Mandátny certifikát pre QESi 1rok,čip.karta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
1 291,50 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000532 |
inžinierska činnost'- tech.dozor "Rekonštrukcia ub.Fortuna" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K Consulting, s.r.o. |
36691101 |
|
2 560,00 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000507 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
72,73 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000508 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
226,81 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000537 |
Prenájom rackov 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
7 798,97 € |
03.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000538 |
Zahraničná konektivita 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
615,00 € |
03.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000543 |
Prevádzka CSS 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
43 513,14 € |
03.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000514 |
zrážky 01/2025, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63 556,50 € |
03.02.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000536 |
prenájom plot, koliesko,pánt Hradská 2B, 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
184,62 € |
03.02.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000473 |
Výťah Ondreja Štefanka 5, 01-03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
437,74 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000474 |
Výťah Tománkova 5-7, 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000475 |
Výťah H.Meličkovej 11 A,B,C, 01-03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000472 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul.8, 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000487 |
služby MONITORA: 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediabord Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
98,40 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000491 |
školenie - komunikačné zručnosti príslušníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOMA Group s. r. o. |
56263201 |
|
13 837,50 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000481 |
servis a údržba výťahov 01/2025, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
31.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000486 |
Servis a údržba výťahu 01/2025, BD Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
55,00 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
