| 1260002573 |
Žiadatel Daniela Špačková Vaše referencie : |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
38,55 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002574 |
Žiadatel Daniela Špačková Vaše referencie : |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
212,61 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002575 |
FIX Internet a Dáta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
212,79 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002590 |
Vytvorenie pošt.zás.uni. služ -Zákl.zas. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
42 024,41 € |
09.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002611 |
Duct sharring plus APN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
375,92 € |
09.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002576 |
Prenájom racku-nauhradzat - bude čiastočný zápočet - zostatok k úhrade po zápočte bude : 2915,10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
4 932,30 € |
09.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002523 |
Elektrické napájanie serverov (Server |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
1 184,22 € |
09.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002534 |
Zahraničná konektivita |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
615,00 € |
09.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002597 |
refakturácia odpadu 200303 - časť 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
4 392,69 € |
09.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002596 |
refakturácia odpadu 200303 - časť 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
10 230,01 € |
09.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002498 |
Vodné - variabilná zložka 06.03.26 - 05.04.26, Číslo odberu: OM20007867
Adresa odberu: Husova
831 01 Bratislava-Nové |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2,87 € |
09.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002617 |
01.04.2026 - 30.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
40,00 € |
09.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002569 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 423,10 € |
09.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002571 |
Služby coworkingu za obdobie 1.3.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské centrum služieb |
55365493 |
|
6 642,00 € |
09.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002570 |
AD január 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
27 486,81 € |
09.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002588 |
služieb od 01/04/2026 do 30/04/2026 Plot 3,5x2m M200- 58 ks cena 2,45 eur/ks pätka - 62 ks, spojka 59 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
184,62 € |
09.04.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002494 |
IT zmluvy, 31.3.2026, 2xMAG (Kopil, Demcakova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
246,00 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002497 |
FA za spísanie notárskych zápisníc v zmysle vyhl. MS SR č. 31/93 Z.z. v znení noviel -notárske služby, účasť pri výmene okien v NP v budove súp. č. 361 na Sedlárskej ulici č. 4 v BS, osvedčujúcej priebeh zvesenia okenných krídel,výmen |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Ondrej Ďuriač, notár |
50697943 |
|
6 322,20 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002388 |
spracovanie - požiarny projekt pre rozdelenie objektu Batkova 2 - riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ako LUSK s. r. o. |
55814115 |
|
1 968,00 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002361 |
služby mobilnej siete 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
862,56 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002383 |
Služby coworkingu za obdobie 1.1.2026 - 31.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské centrum služieb |
55365493 |
|
6 642,00 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002487 |
Renkforce RF-4601246 kamera na dokumenty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
174,79 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002469 |
Na základe objednávky Vám fakturujeme za umiestnenie inzercie v dohodnutú cenu mesačníku Ružinovské |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TVR a RE, s.r.o. |
35728213 |
|
613,77 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002429 |
zabezpečenie zimnej údržby komunikácií a schodnosti komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice |
00641383 |
|
537,07 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002432 |
Letná a zimná údržba komunikácií - časť 1 - Bratislava IV, 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
135 689,63 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002407 |
Odborná prehliadky a skúšky kotolne , servis kotlov, kontrolu a čistenie komínov na kotolni Biela 6, vystavenie protokolov a revíznych správ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 537,50 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002492 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEODETICCA, s.r.o. |
36572161 |
|
984,00 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002470 |
dodávka tepla 03/2026 Kadnárova 98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 031,35 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002471 |
dodávka tepla 03/2026 Kadnárova 96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 969,70 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002424 |
oprava a údržba BT113IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
215,63 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
