| 1250010216 |
Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
527,67 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010209 |
kontrolu a revíziu komínov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inczédi Ľudovít |
14062623 |
|
180,00 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010219 |
Križovatka ulíc Biskupická, Nákupná — stavby „Opatrenia programu Mesto pre deti Zš Biskupická 21" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
12 298,77 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010190 |
Čistenie chodníkov 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 018,53 € |
01.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010180 |
Výťah Tománkova 5-7, 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
01.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010223 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
52,10 € |
01.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010175 |
prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
118,08 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010225 |
servis a údržba výtahov 11/2025, Gundulicova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010207 |
Negociácia, 25-26.11.2025, 4XMAG, 918 Eur + Komunikácia v konflikte, 27-28.11.2025, 1XMAG (Valášková), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
182,75 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010208 |
účastnícky poplatok za tréning Negocicácia,3x mag Bargerova, Slyško, Uher |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
918,00 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010198 |
Výroba a montáž drevenej pozorovateľne - služby Projekt LIFE20 NAT/SK/001077 - LIFE STEPPE ON BORDER, projektová aktivita E.1.1 stavba drevenej
pozorovateľne slúžiacej na pozorovanie vtáctva verejnosťou "birdwatching" v k.ú Rusovce na parcele |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
woody s.r.o. |
56682077 |
|
4 124,20 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010218 |
ZoD na PD pre bezbariérové priechody pre chodcov a chodníky na Kafendovej, Mierovej a medzi zastávkami Zoo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
48 771,96 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010195 |
Revízia realizačnej projektovej dokumentácie pre projekt Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2
zapojiť 453 v sume 12250,80 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RedEyes s. r. o. |
50228676 |
|
12 250,80 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010210 |
Projektová dokumentácia stavebného zámeru parkovisko pri škole na Kremeľskej ul.k Zlatému rohu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
3 394,80 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010211 |
poradenský inžiniering a stavebné služby parkovisko pri škole na Kremeľskej ul. k Zlatému rohu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
2 607,60 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010206 |
Lekárnička obal - Multimedi Ajatin tinktúra 50 ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
933,21 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010212 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
20,00 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010220 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
173,04 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010229 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
220,17 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010186 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501938 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 591,78 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010188 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500233 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 008,13 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010185 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2502065 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 619,72 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010189 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500497 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
709,79 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010187 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500245 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 623,45 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010183 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2501784 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 348,17 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010184 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501774 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
32 281,99 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010217 |
Umývačka riadu WHIRPOOL WIO 30540 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGGY-TRADE s.r.o. |
46729445 |
|
590,40 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010197 |
FA za vzdelávanie v oblasti finančného manažmentu a účtovníctva neziskových organizácií na seminár: Finančný manažment - špecifiká neziskových organizácií III. 2025, ktorý sa uskutoční dňa 26.11.2025 v zasadacej miestnosti č. 19 Pr |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská asociácia účtovníkov neziskových organizácií |
45027111 |
|
500,00 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010194 |
prekládky 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
2 526,64 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010140 |
Geodetické a kartografické práce Polohopisné a výškopisné zameranie existujúceho stavu vrátane zakreslenia jestvujúcich inžinierskych sietí a hraníc
pozemkov -Projekt ID_803: Vznik nového NDC Žabotova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Baňkos GEODETICKÉ PRÁCE |
46681400 |
|
1 108,00 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
