| 1250008149 |
servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17, 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
07.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008147 |
Vypracovanie PD "Rekonštrukcia objektu B - Hlinícka 3" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ján Hromek |
14088461 |
|
12 300,00 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008184 |
oprava poškodeného ostrovčeka ul. Tomášikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
365,00 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008171 |
deratizácia - Bajzová 8/a podzemné garáže/CO kryt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
226,32 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008172 |
deratizácia - Holíčska 2 škola |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
150,55 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008170 |
deratizácia - Polereckého 1,Kolmá,Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
293,38 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008168 |
deratizácia - Pribišova 8, Donská 62, Mýtna 31, Slov.nábr.Devín-amfit.-reš. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
368,51 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008185 |
Montáž segreganých prvkov
OBJ+KL pri KDF1250005036 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 064,86 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008186 |
Signálny segregačný prvok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 216,46 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008176 |
Bratislavská mestská dlažba
OBJ + Kl pri KDF 1250007458 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
6 659,72 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008189 |
Poskytnutie služby 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008175 |
Parkovanie starostov 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
50,80 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008152 |
vodné Husova, 06.09.2025 - 05.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,14 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008151 |
vodné K lomu (Opavská) 12002, 06.09.2025 - 05.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,77 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008155 |
elektrina 10/2025, Kopčianska 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
80,00 € |
07.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008157 |
elektrina 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
673,50 € |
07.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008159 |
elektrina 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
7 435,00 € |
07.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008156 |
elektrina 10/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
22,00 € |
07.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008158 |
elektrina 10/2025, Jantárová cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
217,42 € |
07.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008163 |
elektrina 10/2025 Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
145,00 € |
07.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008160 |
elektrina 10/2025 zálohy SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
580,00 € |
07.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008162 |
elektrina 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
908,45 € |
07.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008161 |
elektrina 10/2025 Cesta na Červený most 19573 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
40,00 € |
07.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008164 |
elektrina 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
480,00 € |
07.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008169 |
dodanie služieb: o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému za obdobie 7-9/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
1 586,70 € |
07.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008154 |
elektrina 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
480,00 € |
07.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008078 |
Elektronický predradník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Tibor Leginusz - TRICOM |
17602564 |
|
101,83 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008073 |
Zabezpečenie šachového podujatia Welcome Student Weekend |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská šachová akadémia |
42266416 |
|
380,00 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008135 |
Elektronická komunikácia s Bankami 3.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. |
35886013 |
|
1 107,00 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008088 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre zariadenie RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), 6.2.2025-18.12.2025, 22 stretnutí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
220,00 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
