| 1240008290 |
dodávka 9 k ocel'ových obrubníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 095,57 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008322 |
el.energia IV.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
308,45 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008328 |
osadenie cyklostojanov - nám.Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
10 472,18 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008329 |
modernizácia chodníka a priľahlého jazdného pruhu na Vajnorskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
115 500,26 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008330 |
oprava výtlkov na mostoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
49 955,17 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008335 |
náter portálov dopr.značenia Gagarinova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
30 647,70 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008337 |
prevádz. a údržbu PS,výťah.,ČS ,schod.plošín 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
38 407,68 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008338 |
odb.prehliadky-revízie pohybl.schodov v podchodoch Trnavské mýto,Hodžovo nám.,výťah Hl.stanica
OBJ+KL pri KDF1240006522 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 048,00 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008308 |
Sprievodcovské služby v anglickom jazyku 1.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
62,00 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008332 |
Optické prepojenie medzi Magistrát HMBA a MMR West |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
2 918,40 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008362 |
elektrina vyúčt. 09/2024, Búdkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
129,31 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008306 |
elektrina vyúčt. 09/20024, Galvaniho 2A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
137,30 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008361 |
elektrina vyúčt. 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
4 601,32 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008365 |
elektrina vyúčt. 09/2024, Hradská 21,Pri Čiernom lese 1, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
7 321,21 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008365 |
elektrina vyúčt. 09/2024, Hradská 21,Pri Čiernom lese 1, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
7 321,21 € |
14.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008364 |
elektrina vyúčt. 09/2024, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
242,80 € |
14.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008366 |
elektrina vyúčt. 09/2024, Ondreja Štefanka 3110/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
2 035,48 € |
14.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008368 |
elektrina vyúčt. 09/2024, H.Meličkovej 11, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
98,51 € |
14.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008299 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.09.2024 - 12.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,92 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008300 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.09.2024 - 12.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
31,75 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008302 |
Lavička s operadlom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
49 248,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008309 |
oprava prepadu vozovky na Námestí SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
5 785,72 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008310 |
oprava chodníka po výrube stromu na Cintorínskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
13 164,10 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008311 |
prepad vozovky a obrubníkov na Ružinovskej ulici pred križovatkou s Tomášikovou ulicou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
26 755,22 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008312 |
vyspravenie priestoru medzi chodníkom a betónovým zvodidlom Vajnorský nadjazd |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
580,91 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008313 |
oprava prepadu vozovky na Vajnorskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 888,49 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008315 |
vybúranie nájazdov, dodanie a výškova úprava obrubníkov Kutuzovovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 485,46 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008316 |
oprava chodníka Prístavná ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 870,48 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008318 |
Údržba a ošetrenie náterom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JAFIS s. r. o. |
53248996 |
|
1 193,89 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008319 |
Údržba a ošetrenie náterom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JAFIS s. r. o. |
53248996 |
|
1 100,62 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
