| 1230010520 |
Teplo Jurigovo námestie 1 2023/11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 753,48 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010523 |
Teplo jurigovo námestie 1 2023/11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 389,12 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010521 |
Teplo Bagarova 20 2023/11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 244,64 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010596 |
Dodávka tepelnej energie, 1.11.-30.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 020,24 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010604 |
Vyúčtovanie, odb. miesto H. Meličkovej 17-19 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 226,42 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010577 |
Montáže na Jeséniovej, výmena poklopu na Zámockej 38, predláždenie na Hur. nám., opravy na Pražskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 426,75 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010589 |
Projektový manažment, inžinierska činnosť, subdodávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 571,54 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010510 |
Stavebný dozor na projekte Nová električková trať, Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
70 417,20 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010594 |
Vyúčtovanie, odb. miesto Tománková 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7 904,83 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010593 |
Vyúčtovanie, odb. miesto H. Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9 916,07 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010598 |
Dodávka tepelnej energie, 1.11-30.11.2023, O. Štefánka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 538,57 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010565 |
Zoznam faktúr |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 053,09 € |
14.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010567 |
Zoznam faktúr |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
21 230,28 € |
14.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010582 |
Prenájom parku 11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
14.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010516 |
elektrina za obdobie 01.11-30.11.2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 347,96 € |
14.12.2023 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010545 |
Vyúčtovacia faktúrta za obdobie 01.11-30.11.2023, Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 922,18 € |
14.12.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010547 |
Vyúčtovacia faktúrta za obdobie 01.11-30.11.2023, Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 635,40 € |
14.12.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010549 |
Vyúčtovacia faktúrta za obdobie 01.11-30.11.2023, Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 034,25 € |
14.12.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010550 |
Vyúčtovacia faktúrta za obdobie 01.11-30.11.2023, Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
394,49 € |
14.12.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010552 |
Vyúčtovacia faktúrta za obdobie 01.11-30.11.2023, Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
7 633,06 € |
14.12.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010553 |
Vyúčtovacia faktúrta za obdobie 01.11-30.11.2023, Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
352,93 € |
14.12.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010563 |
Faktúra za obdobie 1.11-30.11.2023, Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
971,05 € |
14.12.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010514 |
elektrina za obdobie 01.11-30.11.2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 991,20 € |
14.12.2023 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010517 |
elektrina za obdobie 01.11-30.11.2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
878,98 € |
14.12.2023 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010518 |
elektrina za obdobie 01.11-30.11.2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 093,80 € |
14.12.2023 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010515 |
elektrina za obdobie 01.11-30.11.2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 517,48 € |
14.12.2023 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010369 |
Konzultácie k zabezpečeniu facilitačných služieb počas stretnutí PS pri príprave CKPSS HMBA, termín 9.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
560,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010370 |
Konzultácie k zabezpečeniu facilitačných služieb počas stretnutí PS pri príprave CKPSS HMBA na základe zmluvy MAGTS2300125 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
2 240,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010371 |
Sprievodcovské služby 4.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
60,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010376 |
Cateringové služby, 04.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
907,83 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
