| 1230010870 |
Čistenie žľabov DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
731,23 € |
19.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010871 |
Oprava strechy ZUS Istrijská 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 418,60 € |
19.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010929 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
33 993,72 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010909 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 470,00 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010936 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 586,00 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010932 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 678,26 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010931 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 495,10 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010933 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 346,04 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010950 |
Archeologický výskum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský ústav ochrany pamiatok |
00602841 |
|
2 200,00 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010841 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 133,06 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010927 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 500,00 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010908 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
499,61 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010911 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 078,40 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010913 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 317,20 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010921 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
189,60 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010928 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 511,91 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010912 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
648,00 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010924 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 687,64 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010926 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 173,60 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010922 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 828,90 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010938 |
Rezy stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Áč - ARBORIA s.r.o. |
50850890 |
|
6 493,92 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010885 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
1 274,52 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010900 |
Údržba komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
479,56 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010872 |
Prah |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
13 920,00 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010886 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 981,74 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010893 |
Vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 653,31 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010846 |
Stĺpiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EXIMA, spol. s.r.o |
31622666 |
|
3 720,00 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010892 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
8 696,53 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010890 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
824,68 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010902 |
Údržba komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
435,61 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
