| 1240008571 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 19.09.2024 - 18.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
66,00 € |
21.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008574 |
vodné,stočné,zrážky Holíčska 2, 19.09.2024 - 18.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,10 € |
21.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008579 |
subdodávky 09/2024 "R16 Hradská ul.(Vrakunská cesta-Podpriehradná) VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 140,00 € |
21.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008570 |
vodné Poľská, 19.09.2024 - 18.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
117,23 € |
21.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008562 |
oprava komunikácie od Dlhých lúk Druhý lom 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
61 111,75 € |
21.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008561 |
oprava komunikácie Kĺzavá ulica s parkoviskom nad Lesným klubom Slnko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
24 166,80 € |
21.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008573 |
vodné, stočné Haanova B2-46, 19.09.2024 - 18.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,60 € |
21.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008581 |
PHM 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 131,25 € |
21.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008578 |
Hudobný nábytok - ZUŠ Panenská NEZAPÁJAŤ! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
16 954,20 € |
21.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008569 |
vodné Budatínska 59, 20.09.2024 - 19.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
72,86 € |
21.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008567 |
prevádzkové náklady 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKY PARK SQUARE, s. r. o. |
55970753 |
|
26 455,86 € |
21.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008580 |
PHM 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 243,64 € |
21.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008564 |
Kreatívna sada Hama Podložka na zažehľovacie korálky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
19,86 € |
21.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008586 |
Vyhodnotenie súladu s EIA - Park Muchovo námestie, stupeň DSP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VALERON Enviro Consulting s. r. o. |
46280472 |
|
950,40 € |
21.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008555 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
11 846,20 € |
21.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008538 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
11 507,80 € |
21.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008572 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 19.09.2024 - 18.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
982,60 € |
21.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008531 |
spotreba el.energie v areáli Púchovská 16, 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
31,01 € |
18.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008515 |
Akrylové farby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VYVY s. r. o. |
52733700 |
|
76,98 € |
18.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008517 |
Opravné rozúčtovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. |
31624189 |
|
84,00 € |
18.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008518 |
Opravné rozúčtovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. |
31624189 |
|
96,00 € |
18.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008529 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
47,00 € |
18.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008500 |
oprava a údržba BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
25,40 € |
18.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008505 |
vodné,stočné Muchovo námestie, 18.07.2024 - 17.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
11,38 € |
18.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008520 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
603,37 € |
18.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008527 |
stolní skener IQ Flex so softvérom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGIS, spol. s r.o. |
19012276 |
|
6 510,00 € |
18.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008512 |
Autorský dozor 07-09/2024, Polyfunkčný komplex Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROMA, s.r.o. |
31621252 |
|
1 500,00 € |
18.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008534 |
dodané občerstvenie pri príležitosti výberového konania CFO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
221,10 € |
18.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008510 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.09.2024 - 17.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,56 € |
18.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008501 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402460 , Komárňanská 37 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
305,71 € |
18.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
