| 1240003722 |
Nájomné za NP 05/2024, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003723 |
Nájomné za NP 05/2024, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003746 |
provízia za predaj parkovného 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
14,36 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003779 |
Poplatky za služby/tovar 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
959,52 € |
15.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003780 |
Poplatky za služby/tovar 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
375,10 € |
15.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003736 |
CTL Prešporské porno, DAAD, Singularch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
432,00 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003737 |
Šnúrky na krk_MD2024_600 ks,preukazy na krk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 005,60 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003738 |
nálepky,letáky,vizitky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
420,00 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003748 |
personálne zabezpečenie pre townhall "Pýtajte sa primátora -Rača" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
56,40 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003725 |
vodné,stočné Búdková 2, 15.04.2024 - 14.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,56 € |
15.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003732 |
potraviny pre potreby programov MTT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUNYS s.r.o |
36472549 |
|
773,54 € |
15.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003729 |
zabezpečenie služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
5 401,01 € |
15.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003747 |
Parkovacia karta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
480,00 € |
15.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003727 |
Sanácia oporného múru na ul. Ľ. Fullu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
128 968,72 € |
15.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003777 |
Znalecký posudok č. 26/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
200,00 € |
15.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003733 |
Odmena za obdobie apríl 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
10 442,54 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003740 |
Upgrade Enterprise Jitbit licencie + 1 rok upgrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
3 936,00 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003730 |
arboristický posudok na strom - Balkánska 183 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
84,82 € |
15.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003731 |
náklady za činnosť stavebného dozora 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
70 484,40 € |
15.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003744 |
Inžinierska činnosť 04/2024 Nová el.trať Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 280,00 € |
15.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003724 |
Fakturujeme Vám LEXI Kábel FTP, Cat6, drát, LSOH, cievka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
219,60 € |
15.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003745 |
ATŠ cyklotrasa,projekt.manažment "R51 Devínska cesta Riviéra-Devín" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
29 520,00 € |
15.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003735 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
99,60 € |
15.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003742 |
Inžinierska činnosť,projektový manažment,subdodávky 01-04/2024, Lávka č.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 339,00 € |
15.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003749 |
Bonusová platba za splnený míľnik "Harmincova rozšírenie na 4-pruh" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 583,92 € |
15.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003750 |
Bonusová platba za splnený míľnik "Čunovo 1.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 708,56 € |
15.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003781 |
Projektový manažment, inž.činnosť 01-04/2024 "Čunovo II.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 320,00 € |
15.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003782 |
Projektový manažment, inž.činnosť 01-04/2024 "Čunovo I.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 369,00 € |
15.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003783 |
Projektový manažment, inž.činnosť 01-04/2024, "Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 970,00 € |
15.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003784 |
Projektový manažment, inž.činnosť 01-04/2024 "Petržalská os-chodníky a cyklochodníky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 818,00 € |
15.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
