| 1250004523 |
refundácia bonusových PCL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
9 588,00 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004502 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ,prípravné a demontážne práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
430,50 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004493 |
poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
1 921,00 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004511 |
materiáine zabezpečenie "Exhibícia otvárací ceremoniál 4CT2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub polície Bratislava |
00681989 |
|
500,00 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004510 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
5 272,20 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004499 |
neadresná distribúcia do schránok domácností materiálov in.ba v termíne 6.-10.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
12 985,11 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004500 |
závoz na inštitúcie materiálov In.BA v termíne 6.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
808,82 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004509 |
služby Systému pre správu a údržbu pozemných komunikácií za obdobie:03-05/2025
OBJ+KL pri KDF1250001595 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTEC, spol. s r.o. |
00683540 |
|
18 480,14 € |
13.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004527 |
Posudzovanie projektovej dokumentácie na účely stavebného konania stavby " Bytový nájomný dom Žitavská" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
738,00 € |
13.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004501 |
provízia 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
22 031,72 € |
13.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004507 |
Mobilná klimatizácia S iguro AC-F280W |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
348,65 € |
13.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004519 |
rekonštrukcia chodníka na Palmovej ul.
PzR starý - zapojiť 453 celková suma s DPH 97 409,28 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
79 194,54 € |
13.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004520 |
oprava poškodeného krytu komunikácie Petržalská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
78 174,12 € |
13.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004522 |
oprava poškodeného krytu kom.Balkánska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
98 208,71 € |
13.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004521 |
oprava vozovky na ul.Mlynské nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
50 633,94 € |
13.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004528 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
727,20 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004503 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 11.05.2025 - 10.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
568,68 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004505 |
vodné K lomu (Opavská) 12002, 13.05.2025 - 12.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,06 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004494 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 400,33 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004495 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vstupu, ul.Žabotova/areál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 597,53 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004504 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.05.2025 - 12.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
150,79 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004524 |
modernizácia chodníka a úprava vozovky na Ul.29.augusta
OBJ+KL pri KDF1250003628 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
89 908,14 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004515 |
oprava /výmena poškodeného ul.vpustu na ul.Šintavská 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
808,55 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004518 |
modernizácia ľavostranného chodníka a park.miest na Ul.29.augusta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
270 814,71 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004513 |
oprava odvodňovacích obrubníkov na zast.MHD Azúrová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
4 432,22 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004516 |
osadenie BA košov na ul.Starhradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 284,77 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004512 |
modernizácia komunikácie Jantárova cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
80 884,45 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004517 |
oprava zámkovej dlažby na Rusovskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
831,97 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004514 |
oprava poškodeného chodníka na ul.Kopčianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
513,58 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004525 |
osadenie 2ks cyklostojanov - Brnianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
445,42 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
