| 1240003863 |
vodné,stočné,zrážky O.Štefanka 5, 18.04.2024 - 17.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 356,53 € |
20.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003864 |
vodné Pri starom letisku 12, 08.05.2023 - 07.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
54,84 € |
20.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003865 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.04.2024 - 17.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
377,77 € |
20.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003866 |
vodné Budatínska 59, 18.04.2024 - 17.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,25 € |
20.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003861 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 01.04.2024 - 17.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 639,64 € |
20.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003883 |
Odborné vyjadrenie 51/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
15 600,00 € |
20.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003891 |
PHM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 268,22 € |
20.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003890 |
PHM 05/2024 MSP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 582,67 € |
20.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003874 |
oprava vozovky Žitná ul.1. a 2.etapa
zapojiť 453 - rozp. pol 0008502 - útvar 1110402000, NO FIN - úver SIH_IROP_2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
274 425,84 € |
20.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003884 |
oprava poškodených schodiskových stupňov na Kopčianskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
308,90 € |
20.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003885 |
oprava chodníka Betliarska - od PRO CARE po zast.MHD na Antolskú |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
37 449,69 € |
20.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003857 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 145,54 € |
20.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003858 |
Organizér kovový, Prepážky pre plastové zásuvky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
693,60 € |
20.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003872 |
deratizácia - Budyšínska,Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
108,00 € |
20.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003877 |
dezinsekcia - Hradská 140B,byt 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
99,60 € |
20.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003885 |
oprava chodníka Betliarska - od PRO CARE po zast.MHD na Antolskú |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
37 449,69 € |
20.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003875 |
Faktúra k rámcovej zmluve o spolupráci č. SSV/ODB/02/23 na roky 2023, 2024, 2025 medzi IVPR a mestom v celkovej sume na rok 2024 - 2 500 € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre výskum práce a rodiny |
30847451 |
|
2 500,00 € |
20.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003889 |
servis toal.kabíny v Sade Janka Kráľa, 17.-20. týždeň 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
20.05.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003851 |
Office TV Start,Prístup do siete internet,Nájomné za WiFi modem, 11.05.2024 - 10.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
26,80 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003829 |
vydanie vyjadrenia o existencii podzemných telekomunikačných zariadení (PTZ) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
27,00 € |
17.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003832 |
Odborná skúška a odborná prehliadka bleskozvodu, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
120,00 € |
17.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003838 |
Mzdy koordinátori (Gellen, Kuzmenko) - APRÍL 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
3 642,51 € |
17.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003839 |
Dochádzkový terminál s PoE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 240,80 € |
17.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003852 |
pravidelné mesačné odborné prehliadky 2 ks osobných výťahov TRANSPORTA A310, umiestnených v ubytovni Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
422,40 € |
17.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003853 |
pravidelný mesačný servis 2 ks osobných výťahov TRANSPORTA A310, umiestnených v ubytovni Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
880,00 € |
17.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003856 |
neadresná distribúcia letákov A5 "Pýtajte sa primátora", BA-Rača. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
360,00 € |
17.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003850 |
zrážky Polereckého 1, 17.04.2024 - 16.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,90 € |
17.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003840 |
Modul vreckové pre zahraničné CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
444,00 € |
17.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003831 |
- revízia elektroinštalácie a bleskozvodu v budove Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 302,72 € |
17.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003833 |
oprava stien po zatečení v m. č. 4, 5, 6 , 108, 109, 110 v budove Novej radnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
11 074,31 € |
17.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
