| 1240008693 |
vodné,stočné Primaciálne nám. 2, 23.09.2024 - 22.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
137,92 € |
24.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008690 |
vodné Hurbanovo námestie, 23.09.2024 - 22.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
37,36 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008712 |
Bratislavská mestská dlažba_PD_Muchovo námestie_Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
4 654,08 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008718 |
Bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
4 654,08 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008678 |
deratizácia - ZUŠ Istrijská 22, info M. Krakovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
94,66 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008679 |
deratizácia - ZUŠ Radlinského 53, info M. Krakovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
72,96 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008700 |
historické stlpiky Mostová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firma ŠULEK, s.r.o. |
48083968 |
|
11 911,20 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008733 |
odstránenie popínavých invazných rastlín, Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
18 031,12 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008734 |
orez drevín- Poštová,SNP,Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
27 839,38 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008735 |
čistenie Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
420,77 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008701 |
čistiace a hygienické potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
2 169,10 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008694 |
Školenie pracovníkov: (Mach, Pulman, Domanický, Hartlová, Fajnorová, Trubíniová, Výboh, Vrbanová, Havlíček, Skákalová) + (Fáberová, Kleman, Danišková, Petro, Čajka) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
8 016,00 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008686 |
Chovateľské potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
68,58 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008681 |
servis MAN BT692HU, PU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 255,46 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008684 |
servis MAN BT513HD - servis CNT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 507,36 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008682 |
servis MAN BT692HU-TK6000 047 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 174,82 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008685 |
MAN BT765HM-servis nadstavba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
168,42 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008703 |
Nákup licencie forimanager a nákup 20ks patchcordov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
1 483,20 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008689 |
vodné,zrážky Námestie slobody 6533, 23.09.2024 - 22.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
54,25 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008680 |
deratizácia - Krajná 19 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
91,01 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008695 |
Sprievodcovské služby v anglickom jazyku 21.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
78,00 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008709 |
dodané cateringové služby pre podujatie "Konferencia o učiacich sa mestách" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
2 319,13 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008675 |
oprava a údržba BT 720 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
402,90 € |
24.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008702 |
oprava a údržba BT 690 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
24.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008707 |
oprava a údržba BT 026 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
24.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008711 |
oprava a údržba AA 790 GB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
24.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008716 |
oprava a údržba BL 670 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
197,16 € |
24.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008654 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,93 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008653 |
náklady za energie a služby 07-09/2024,
nie je možné napárovať zálohové platby, pretože záloha Z24/174 bola už napárovaná na KDF124/5081,
KDF124/5081 nemá byť v evidencii |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
2 000,04 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008666 |
Flexibilný systém pre stlpiky ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMSA, s. r. o. |
45575207 |
|
7 320,00 € |
23.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
