| 1250004660 |
poradenstvo 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
1 921,00 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004639 |
stavebné práce NS MHD 2 na základe priebežného platobného potvrdenia č.48 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
551 381,72 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004648 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
118,40 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004650 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
81,00 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004649 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004644 |
Taška na notebook Dell Pro Premium EcoLoop Briefcase (CC7625) 14 – 16" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 026,61 € |
17.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004658 |
oprava a údržba AA 214 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
371,21 € |
17.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004646 |
montáž siete proti holubom objekt Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
D&D direct s.r.o. |
51252295 |
|
1 340,00 € |
17.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004629 |
paušálna odmena (Vingast mestský podnik Bratislava v likvidácii) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
4J správcovská kancelária, k.s. |
53648749 |
|
460,00 € |
17.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004647 |
oprava a údržba BL 110 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,07 € |
17.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004641 |
personálno-technické zabezpečenie podujatia Slávnostný galapiknik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
4 671,42 € |
17.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004637 |
dodané cateringové služby na coffee break |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
307,18 € |
17.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004642 |
dodané občerstvenie na otvorenie komunitného centra Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
258,30 € |
17.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004638 |
dodané cateringové služby pri príležitosti mestskej rady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
897,25 € |
17.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004635 |
oprava chodníkov vo vnútrobloku Pavlovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
20 920,83 € |
17.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004645 |
Taška na notebook Dell Pro Premium |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
980,65 € |
17.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004655 |
personálne náklady 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
11 541,32 € |
17.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004653 |
nájom parkovacích automatov 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
6 214,14 € |
17.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004654 |
poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
7 040,42 € |
17.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004631 |
údržba zelene podľa objednavky OBZ2500365 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 777,45 € |
17.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004630 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500365 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 684,07 € |
17.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004633 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500372 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
499,53 € |
17.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004632 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500372 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
657,83 € |
17.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004577 |
stavebné práce 05/2025, NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
2 821 864,65 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004612 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,00 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004532 |
Most na Hradskej ulici cez Malý Dunaj vo Vrakuni (štátna cesta II-572)
OBJ+KL pri KDF1250003665
zapojiť do príjmov EK 453, KZ 52, NO FIN-úver SIH sumu s DPH 1 208 462,87 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
982 490,14 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004584 |
provízia 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
7,49 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004571 |
spotreba elektrickej energie 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
27,91 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004588 |
potraviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
146,94 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004613 |
provízia za predaj parkovného 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
6,81 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
