| 1230011105 |
OST992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011119 |
OST977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
99,39 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010995 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
211,20 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011108 |
OST989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011113 |
OST983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
125,43 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011115 |
OST981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011117 |
OST979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011118 |
OST978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010996 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 397,39 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011112 |
OST984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011114 |
OST982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011110 |
OST987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,98 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011116 |
OST980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011106 |
OST991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
165,12 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011018 |
Práca s mládežou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mládež ulice |
36069744 |
|
1 500,00 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011039 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
46 035,98 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011037 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 267,20 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011044 |
Ošetrenie stromov na základe zmluvy MAGTS2300378 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Habitus Arbor s. r. o. |
53552938 |
|
7 320,00 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011017 |
Komunikácia s mládežou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mládež ulice |
36069744 |
|
1 300,00 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011038 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 257,82 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011036 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 639,20 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011040 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
48 576,82 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011043 |
Revízna správa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARBOR MORAVIA s.r.o. |
25383035 |
|
4 780,00 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011041 |
Údržba komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 431,28 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011042 |
Údržba komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
10 973,08 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011027 |
Opravy poz. kom. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
9 898,44 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011033 |
Letná a zimná údržba komunikácií časť 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
61,37 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011034 |
Vyspravenie výtlku tryskou obvod 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 345,12 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011023 |
Letná a zimná údržba komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
14 240,40 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011088 |
Hl. námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 142,39 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
