| 1240003909 |
výroba, dodávka a montáž prenosných dopravných značiek, príslušenstva a zariadení, most Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
5 629,93 € |
22.05.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003904 |
Mzdové náklady kotolní 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
768,03 € |
21.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003899 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,06 € |
21.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003900 |
Odborná obsluha a dozor 04/2024, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
337,75 € |
21.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003905 |
Mzdové náklady Biela 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
256,01 € |
21.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003906 |
dodávka vody za obdobie 18.04. - 17.05.2024 , Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
133,76 € |
21.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003901 |
Odborná obsluha a dozor 4/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
337,75 € |
21.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003902 |
Odborná obsluha a dozor 4/2024, O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
337,75 € |
21.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003903 |
Odborná obsluha a dozor 4/2024, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
470,95 € |
21.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003898 |
Bavinené tričko s potlačou ,mikina s potlačou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Biznis inn print, s.r.o. |
47050039 |
|
4 949,10 € |
21.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003893 |
usporiadanie dopr.priestoru Podháj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
7 627,50 € |
21.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003892 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 388,00 € |
21.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003895 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
252,00 € |
21.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003896 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
124,00 € |
21.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003894 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
270,00 € |
21.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003897 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
648,00 € |
21.05.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003867 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.04.2024 - 17.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
154,79 € |
20.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003879 |
personálne náklady,podiel spr.réžie 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
8 773,37 € |
20.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003881 |
poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 524,94 € |
20.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003882 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
277 069,92 € |
20.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003880 |
nájom parkovacích automatov apríl 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003873 |
oprava a údržba BT 198 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
881,57 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003859 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 18.04.2024 - 17.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
54,29 € |
20.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003862 |
vodné,stočné,zrážky Holíčska 2, 19.04.2024 - 18.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,10 € |
20.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003860 |
vodné Poľská, 19.04.2024 - 18.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2,89 € |
20.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003870 |
Obnovenie prevádzkovej plomby Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
38,34 € |
20.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003871 |
Obnovenie prevádzkovej plomby Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
38,34 € |
20.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003886 |
Potreby na arteterapiu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
34,85 € |
20.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003887 |
Pomôcky na arteterapiu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
18,97 € |
20.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003888 |
Vybavenie komunitnej miestnosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
259,72 € |
20.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
