| 1250004715 |
revízia výťahu, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
487,08 € |
20.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004718 |
fotoservis 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
20.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004732 |
Montáž historických zahradzovacích stlpikov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
19 903,86 € |
20.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004740 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
174,41 € |
20.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004733 |
vodné,stočné,zrážky Šintavská 3116/2, 20.05.2025 - 19.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
689,11 € |
20.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004738 |
užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
765,68 € |
20.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004730 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
20.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004713 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 914/25 v k.ú. Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
181,00 € |
20.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004701 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 913/25 v k.ú. Podunajské Biskupice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
181,00 € |
20.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004717 |
vodné Poľská, 19.05.2025 - 18.06.2025, OM20013745 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
176,48 € |
20.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004708 |
dodané občerstvenie na event galapiknik k vyhláseniu výsledkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 369,20 € |
20.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004706 |
dodané cateringové služby MAG - pracovné stretnutie dňa 13.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
870,38 € |
20.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004728 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
6 998,64 € |
20.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004735 |
Mimoriadne upratovacie služby 5/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
3 696,95 € |
20.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004725 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500061 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 506,75 € |
20.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004721 |
Logitech Rally Plus - konferenčný systém |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
2 189,40 € |
20.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004722 |
sluchatka s mikrofonom USB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
1 734,30 € |
20.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004720 |
Uprava fontánky v parku na Dunajskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INGDOP s.r.o., organizačná zložka |
35939141 |
|
3 352,53 € |
20.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004719 |
Vypracovanie PD Cyklotrasa Dunajská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
37 681,05 € |
20.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004716 |
vodné Budatínska 59, 20.05.2025 - 19.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
125,40 € |
20.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004711 |
Licencie na terminálové služby,pôvodná faktúra bola opravená faktúrou č.2 , s tým istým fakturačným číslom. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
3 707,71 € |
20.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004726 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500774 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 503,22 € |
20.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004737 |
Zameranie plôch zelene Bratislava II |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKYMOVE s. r. o. |
51442558 |
|
15 559,36 € |
20.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004742 |
Denný nájom za prenajaté tlakové fľaše |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HASTEX spol. s r.o. |
17312396 |
|
366,84 € |
20.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004736 |
dodané občerstvenie dňa 16.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
136,28 € |
20.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004705 |
„Projektová dokumentácia pre technické zhodnotenie budovy CVČ Gessayova 6 nezapájať! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCHIX s.r.o. |
51034883 |
|
39 913,50 € |
20.06.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004672 |
foto 30x45 Mat |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FOTOPAK s. r. o. |
36812421 |
|
108,89 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004679 |
kontrola a revízia komínov a dymovodov, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inczédi Ľudovít |
14062623 |
|
180,00 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004692 |
Drevené lišty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lab.cafe s. r. o. |
50154273 |
|
67,65 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004673 |
dodávka a montáž GSM modulu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KRISTL s.r.o. |
43948341 |
|
362,85 € |
19.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
