| 1240008761 |
škárovanie kamenných kociek na kruhovom objazde ul. Pod záhradami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 426,82 € |
25.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008743 |
Zimné doplnky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
930,00 € |
25.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008762 |
Tuli vak Olala Pets Tulivrecko A26 35 50 cm – sivá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
17,16 € |
25.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008747 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402549 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
22 555,37 € |
25.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008748 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402550 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 125,25 € |
25.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008749 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402968 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 463,18 € |
25.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008746 |
udržba zelene podľa objednávky OTS2403327 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 098,56 € |
25.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008752 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403701 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
216,22 € |
25.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008750 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403229 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
907,46 € |
25.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008751 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403700 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 033,03 € |
25.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008773 |
ročnú licenciu na softvér - Zaručená konverzia
- ďalšia zaručená konverzia pre MsPZaručená konverzia 22.10.2024 - 21.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
204,00 € |
25.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008768 |
značenie pre nevidiacich a slabozrakych na ul. Dvojkrížna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
6 475,00 € |
25.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008745 |
oprava a údržba BT 904 IG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
40,80 € |
25.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008754 |
čistenie dažď.žlabov, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RNDr Juraj Pálenik - 3P |
11982161 |
|
642,00 € |
25.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008769 |
oprava a údržba BT 113 IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
40,80 € |
25.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008770 |
oprava a údržba BL 658 RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
67,64 € |
25.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008771 |
oprava a údržba BT 857 CX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
528,62 € |
25.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008776 |
oprava a údržba BT 690 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
871,55 € |
25.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008779 |
oprava a údržba BA 120 HO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
259,27 € |
25.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008777 |
vypracovanie entomologického posudku 18 kusov drevín na Tyršovom nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Patrícia Krausová |
52040984 |
|
360,00 € |
25.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008677 |
Právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AK Matej Kačaljak s.r.o. |
53043910 |
|
210,00 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008676 |
Traktor Stiga Tornado 398(3098 H) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Crafthero s.r.o. |
53072901 |
|
2 996,00 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008683 |
interné vybavenie níkoprahovej služby FOKUS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
597,61 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008699 |
Účastnícky poplatok za 19. konferenciu SPA, termín 26.-28.11.2024 PARKOVANIE V MESTÁCH. Konferencia SPA na Štrbskom plese 26.-28.11.2024, ubytovanie vrátane ostatných výdavkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská parkovacia asociácia |
37977857 |
|
2 300,00 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008706 |
oprava a údržba BT 312 DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,80 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008708 |
4 ks diaľkových ovládačov na ovládanie vstupnej brány na dvor Novej Radnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TRITON Závodná s.r.o. |
47738600 |
|
135,60 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008713 |
letenky BARCELONA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
585,00 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008714 |
oprava a údržba BA 837 VA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
99,00 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008715 |
letenky ZARAGOZA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
255,00 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008719 |
údržbová kazeta T6716 na tlačiareň Epson WF-C579R |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
45,36 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
