| 1240003923 |
Odmena za obdobie september 2023 - doplatok 5,5% |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
466,20 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003924 |
Odmena za obdobie august 2023 - doplatok 5,5% |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
454,58 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003938 |
Multilicencia online kurzov Skillmea |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Skillmea s.r.o. |
17163587 |
|
1 499,00 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003915 |
spotreba elektrickej energie v areáli Púchovská 16, 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
23,38 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003929 |
Odmena za april 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
416 217,30 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003936 |
servis zariadenia na úpravu vody v objekte v Pruger-Wallnerovej záhrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Water Solutions Slovakia s.r.o. |
48236454 |
|
89,00 € |
22.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003911 |
Odborná prehliadka a skúšky kotolne Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 554,00 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003916 |
Balená voda - Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
129,95 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003917 |
Balená voda - Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003918 |
Balená voda - Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003919 |
Balená voda - Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003920 |
oprava a údržba BA 908 NV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
21,90 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003922 |
oprava a údržba BL 668 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
51,52 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003937 |
Maliarske príslušenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TR TECHNIC s.r.o. |
45906114 |
|
162,43 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003939 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003907 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,99 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003908 |
oprava a údržba BT 690 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
190,99 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003930 |
Modul CEP
Dodávateľ posle opravenú faktúru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
2 016,00 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003921 |
LUCKA pramenitá voda 18,9 lit.,pohár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
92,76 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003927 |
Vstup na výcvik: EFT-C 4.-7.6.2024, Lenka Szekelyova, REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút terapie zameranej na emócie |
55626955 |
|
430,00 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003910 |
Akustické paravany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
3 064,08 € |
22.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003928 |
prevádzkové náklady 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alto RE SPV 11, s. r. o. |
55970753 |
|
32 496,86 € |
22.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003935 |
E-kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
189,36 € |
22.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003913 |
vodné Tyršovo nábr., 10.01.2024 - 17.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
626,27 € |
22.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003914 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.04.2024 - 21.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 196,76 € |
22.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003931 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401076 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 762,24 € |
22.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003932 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401149 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 716,80 € |
22.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003933 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401828 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 948,64 € |
22.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003934 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400301 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 420,70 € |
22.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003926 |
ubytovanie vyučtovacia FA treba naparovať. Čakáme nedá sa napárovať . Písala p . Šafrankova IT oddeleniu. FA bude nulová.
obidve zálohy zrušené |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISWM Hotel CZ s.r.o. |
19196504 |
|
1 281,56 € |
22.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
