| 1230011239 |
Odstránenie havarij. stavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
89,93 € |
21.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011240 |
Odstránenie havarij. stavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
363,59 € |
21.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011241 |
Odstránenie havarij. stavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
137,82 € |
21.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011243 |
Odstránenie havarij. stavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 767,66 € |
21.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011244 |
Odstránenie havarij. stavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
615,50 € |
21.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011245 |
Odstránenie havarij. stavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
545,28 € |
21.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011246 |
Odstránenie havarij. stavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 069,85 € |
21.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011160 |
Prieskum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MEDIAN SK, s.r.o. |
35843128 |
|
11 400,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011170 |
Kam. námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,18 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011185 |
Prekladateľ. služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZURI s. r. o. |
53598857 |
|
3 690,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011186 |
Zabez. eventu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
433,20 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011233 |
Výp. technika |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
13 786,68 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011230 |
Gondova 21343 Mýtny domček |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
37,58 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011247 |
elektródy k AED |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RZP Trenčín, s.r.o. |
36345164 |
|
127,20 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011154 |
Kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
3 641,12 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011158 |
Celopresklenné dvere so zárubňou s montážou - lekáreň Salvator |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Glassgallery, s.r.o |
48277886 |
|
2 346,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011161 |
Analýza |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
116 401,20 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011164 |
jantárová cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
37 209,60 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011190 |
BT 701 HU oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011248 |
ponožky a podkolienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
1 095,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011192 |
Haanova B2-46 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011197 |
BA XB004 oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
9,82 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011184 |
Elektrina opravná fa 01/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-224,56 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011203 |
BT 904 IG oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
472,80 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011173 |
Elektrina opravná fa 02/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-205,20 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011207 |
BL 932 RF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
844,39 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011215 |
internet 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
102,96 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011206 |
BT 722 HU oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011217 |
slúchadlá AXH-V40M Axtel Voice 40 mono NC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETRATON s.r.o. |
31367461 |
|
780,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011219 |
BT 113 IF oprava a servis vozidiel BT 113 IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
472,80 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
