| 1250007199 |
provízia za predaj parkovného 8/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
6,81 € |
12.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007207 |
Fakturujeme Vám: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
5 102,63 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007205 |
Fakturujeme Vám: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 492,51 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007206 |
Na základe zmluvy č. 8/97 a jej dodatkov si u Vás objednávame odstránenie HS - zabezpečenie uzáverov, odstavenie a zaplombovanie -Jasovska 2-6. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
75,80 € |
12.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007209 |
Odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie na toaletách -Sad J. Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 014,01 € |
12.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007210 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky fakturujeme opravu javiskovej klady 6.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
4 417,57 € |
12.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007208 |
Na základe uzavretej Rámcovej zmluvy č. MAGSP2400041 a predloženej CP MAG_071 Mýtny Domček_dočasne riešenie prenikania vlhkosti od vonkajších schodov si u Vás objednávame utesnenie schodov pri Mýtnom Domčeku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
2 976,36 € |
12.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007195 |
Pohotovostná služba za mesia 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 539,13 € |
12.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007193 |
Odborná prehliadka 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
552,16 € |
12.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007194 |
Fakturujeme Vam na zaklade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
1 037,90 € |
12.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007211 |
Platobný systém SMS - odmena 8/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
20 860,46 € |
12.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007212 |
rádiokomunikačné služby 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 243,11 € |
12.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007214 |
Fakturujeme práce Tomášikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
99 566,08 € |
12.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007220 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
833,26 € |
12.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007221 |
Plášť do dažďa reflexný H442 Hi Vis oranžový S |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
562,05 € |
12.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007215 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
97,05 € |
12.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007198 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
25 311,64 € |
12.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007196 |
Fakturujeme práce Opr. vozovky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
31 925,00 € |
12.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007202 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,54 € |
12.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007217 |
Fakturujeme Vám poskytnutie právnych služieb na základe Rámcovej dohody č. MAGTS2300153 zo dňa 29.06.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
5 971,66 € |
12.09.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007182 |
oprava a údržba BL503IL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
431,83 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007136 |
Technologický dozor opráv zvarov na Moste SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
47 000,00 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007132 |
upratovanie spol.priestorov 08/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007163 |
plyn vyúčt. 08/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 258,33 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007167 |
plyn vyúčt. 08/2025, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 147,45 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007164 |
plyn vyúčt. 08/2025, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 869,43 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007165 |
plyn vyúčt. 08/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 084,91 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007166 |
plyn vyúčt. 08/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 451,76 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007186 |
prenájom pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
203,82 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007162 |
plyn vyúčt. 08/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 094,48 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
