| 1240008853 |
výmena wimagov (10ks) BA339, BA372 z dôvodu výmeny asfaltového povrchu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
7 499,90 € |
30.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008854 |
výmena st.č.2 STO12/89P na križovatke BA303 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
680,00 € |
30.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008855 |
Zarezanie induk. slučky D3, demontáž st.č.7 na BA417 a oprava induk. slučky D4 na BA233 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 579,67 € |
30.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008867 |
úprava parku na Kazanskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. |
31322999 |
|
2 051,51 € |
30.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008880 |
výrub stromu pod mostom SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
879,97 € |
30.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008881 |
výrub stromu - Kopčianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
233,24 € |
30.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008882 |
výrub stromu - Rusovská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
646,73 € |
30.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008883 |
čistenie - Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
683,77 € |
30.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008858 |
Preklad z slovenčiny do nemčiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
25,34 € |
30.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008864 |
Bratislavská mestská dlažba, Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
4 654,08 € |
30.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008869 |
deratizácia - lokalita Svetlá 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
156,00 € |
30.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008870 |
deratizácia - Gymnázium L.Sáru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
146,40 € |
30.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008859 |
deratizácia - pri OD Saratov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
288,00 € |
30.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008871 |
deratizácia - DR kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
3 552,00 € |
30.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008862 |
udržba zelene podľa objednávky OTS2404048 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 894,19 € |
30.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008860 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401549 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 125,76 € |
30.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008861 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404347 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 896,66 € |
30.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008824 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
84,08 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008832 |
Vypracovanie štúdie Laurinská 5 - bezbariérový prístup |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier Spiga s. r. o. |
50713086 |
|
940,00 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008837 |
Vypracovanie štúdie bezbariérového prístupu - Pp |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier Spiga s. r. o. |
50713086 |
|
2 230,00 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008825 |
Systémové práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE |
17490804 |
|
257,25 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008822 |
Kurz strategického a digitálního nákupu 2024/2025 MAG 1x Horvát - online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze |
60461373 |
|
949,82 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008843 |
Wire tracker, Tester LAN káblov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
43,80 € |
29.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008842 |
redukcia USB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
31,50 € |
29.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008834 |
Odvoz vyradeného majetku z CDR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IVANEX, s.r.o. |
52512037 |
|
80,00 € |
29.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008835 |
oprava a údržba BA 043 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
56,75 € |
29.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008833 |
oprava a údržba BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2 327,80 € |
29.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008829 |
Oprava káblových porúch na BA608, kábel WS 113 a WS213 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 497,98 € |
29.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008823 |
Gunduličova 10, vodné, stočné, zrážky 29.09.2024 - 28.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
130,62 € |
29.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008826 |
Demontáž st.4 na BA625 a doplnenie návestidla na BA417 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
937,86 € |
29.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
