| 1240000025 |
Office telefón M |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
10.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000026 |
Polievanie mestského parku na Zámockej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPP Services, s. r. o. |
44140215 |
|
4 206,44 € |
10.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000023 |
Internet XL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
61,99 € |
10.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000019 |
Hyg. potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
934,56 € |
10.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000020 |
Hyg. potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
1 894,74 € |
10.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000021 |
Hyg. potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
510,60 € |
10.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000024 |
Web hosting |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
43,82 € |
10.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000027 |
Prístup do siete |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
33,91 € |
10.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000022 |
Služba SKPOS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
|
70,00 € |
10.01.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011455 |
Kontrola dets. ihriska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kristína Kudlová |
41982576 |
|
200,00 € |
10.01.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011387 |
Geodetické a kartografické práca Kaplnka sv. Jakuba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 152,00 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011403 |
Údržba komunikácií - Bratislava V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
325 268,71 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011405 |
Údržba komunikácií - Bratislava IV. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
496 062,01 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011386 |
AD Oktober, November, December 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
41 277,60 € |
09.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011389 |
Geodetické a kartografické práce - IS Jurigovo nám., Oporný múr Adámiho, Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 920,00 € |
09.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011375 |
Strážne služby 12/2023 - Uránová, stráženie ZS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
09.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000016 |
Nájdené poruchy, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
20,50 € |
09.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000013 |
Odber elektrickej energie 1Q 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
308,45 € |
09.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000015 |
Vykonané cenárske práce december 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
09.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000010 |
Notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
651,56 € |
09.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011407 |
Strava pre klientov Mestského útulku Hradská 16.12-31.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 308,86 € |
09.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000007 |
Balík služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
358,80 € |
09.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000009 |
Jedálne kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2 925,00 € |
09.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000008 |
Správa systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
09.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000017 |
Čítačka kariet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
192,00 € |
09.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000018 |
MS 365 Business Basic |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
6 706,02 € |
09.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011418 |
Faktúra za obdobie 26.11-31.12.2023 Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
29,90 € |
09.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000012 |
Vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.12-31.12.2023
Dolnozemská cesta 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
881,18 € |
09.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011359 |
Spotreba vody 2/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
50,56 € |
09.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000006 |
Prenájom plat. terminálov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
777,60 € |
05.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
