| 1240008827 |
Výmena dop. tlačidla na BA523 , výmena návestidla na BA239 a oprava induk. slučky na D1B na BA620 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 269,22 € |
29.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008828 |
Výmena st.č.14 SKV-9 na BA205 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 408,86 € |
29.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008830 |
Vtiahnutie FTP kábla medzi radičom a st.č.8 na BA485, oprava slučky D1 na BA405 a narovnanie st.č.4 na BA625 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 335,15 € |
29.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008831 |
Výmena st.č.4 na BA360 Roľnícka - Pod lipami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
6 295,28 € |
29.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008840 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 721,52 € |
29.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008841 |
projekčné práce odvedené na základe objednávky OTS2403116 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OBERMEYER HELIKA s. r. o. |
35879271 |
|
1 800,00 € |
29.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008845 |
Podstielka DUVO+ Hobliny pre hlodavce 2,5 kg |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
28,52 € |
29.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008836 |
vyčistenie podchodu Patronka a odvoz odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 900,00 € |
29.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008802 |
Nájom - dofakturácia za rok 2021,2022, 2023 "Nosný systém MHD" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
34 056,41 € |
28.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008805 |
vytýčenie plynovodu Terchovská - Banšelova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
357,94 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008782 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 10/2024, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
155,90 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008786 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 10/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008787 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 10/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
196,50 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008808 |
ubytovanie ZARAGOZA - Jašurek / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
379,00 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008809 |
ubytovanie BARCELONA - Čupková / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
592,80 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008810 |
ubytovanie PRAHA - Zachar, Brunovský / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
127,20 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008785 |
Satel INTEGRA 32-zabezpečovacia stanica s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
1 768,32 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008804 |
spoluúčasť PU 957 283 1900, BT 722 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008813 |
oprava a údržba BA 035 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
34,80 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008815 |
oprava a údržba BT 712 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008784 |
Interaktívny program pre žiakov ZŠ - Program chemická show + workshop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Škola hrou s.r.o. |
36333484 |
|
230,00 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008795 |
Prevod verejných IP adries IPv4: 193.93.75.0/24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
9 600,00 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008816 |
literatúra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
2 995,50 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008821 |
vlakové spojenie Zaragoza - Jašurek / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
60,00 € |
28.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008814 |
Kurz strategického a digitálního nákupu 2024/2025 2XMAG (Pudiš, Horváth) - online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze |
60461373 |
|
951,29 € |
28.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008790 |
rekonštrukcia soc.zariadení na prízemí ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
14 678,44 € |
28.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008817 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
1 906,40 € |
28.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008800 |
čistenie komunikácií 1.-14.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
38 476,31 € |
28.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008801 |
čistenie komunikácií 1.-14.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
35 419,12 € |
28.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008788 |
Statická fólia, d-c-fix, 3385019, na sklo Odvápňovač De'Longhi EcoDecalk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
211,37 € |
28.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
