| 1250004786 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
67,20 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004785 |
pod. 6/4913 OSZ stratena FA, treba dat na OSZ. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
191,50 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004791 |
PU č.: 985 373 7304, BL 080 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004789 |
PU č.: 985 373 7187, BL 080 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004769 |
zabezpečenie priameho prenosu z výberového konania na pozíciu Riaditeľ/ka BCS, 11.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
290,00 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004772 |
Nápoje |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
138,40 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004798 |
Kaligrafický zápis do Zlatej knihy pri príležitosti udeľovania ocenenia Ceny primátora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dominika Rafayová |
51768224 |
|
300,00 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004784 |
Preverenie drevených priehradových väzníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BVK-PRO, s.r.o. |
51211629 |
|
3 419,40 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004790 |
Stvrtrocna kontrola EPS, Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
389,18 € |
24.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004765 |
6. 5. 2025 23. 6. 2025 Vodné chata Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
29,21 € |
24.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004767 |
dodávka tepla na ohrev vody za obdobie 20.05. - 19.06.2025 objekt Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2,35 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004779 |
Vydanie stanoviska pre stavebné povolenie Cyklotrasa Vajnorská – VIVO! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
35,00 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004775 |
Stolik pre projektor DUO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
1 509,21 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004776 |
dodané cateringové služby na mestskom zastupiteľstve dňa 19.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
2 964,03 € |
24.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004783 |
AutoCAD 2, 18.6.2025, BA, 2XMAG (Kurak, Balko) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 073,80 € |
24.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004797 |
obuv poltopánková, 95 párov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. |
36458503 |
|
10 260,00 € |
24.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004774 |
Prievozská ulica - realizácia opravy vozovky BUS pruh, úsek Mlynské nivy -
Bajkalská ul. Smer Gagarinova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
305 504,72 € |
24.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004773 |
Ivánska cesta - realizácia opravy prepadu vozovky a chodníka pri IKEA
(obch.centrum) smer letisko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 591,91 € |
24.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004766 |
dodávka vody 20.05. - 19.06.2025 Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
72,74 € |
24.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004770 |
Individualny koucing pre ucastnikov programu Zona ucenia, 4x1h, 4xMAG (Trubiniova, Vyboh, Kollarik, Mach) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
565,80 € |
24.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004792 |
údržba zelene podľa objednavky OBZ2500233 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 393,71 € |
24.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004794 |
údržba zelene podľa objednavky 0BZ2500118 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
889,67 € |
24.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004793 |
údržba zelene podľa objednavky OBZ2500245 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 397,87 € |
24.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004795 |
údržba zelene podľa objednavky OBZ2500116 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 209,79 € |
24.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004788 |
Pristup k spoplatneným článkom v internet.denníkoch Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk, Voda-portal.sk - SŽP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. |
45404879 |
|
121,77 € |
24.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004768 |
Čítačka kariet na vstup do miestnosti, elektrický zámok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
700,44 € |
24.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004764 |
Právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária |
36856584 |
|
2 583,00 € |
24.06.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004755 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3,06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004752 |
náplne do plotra Canon TM 300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
594,09 € |
23.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004748 |
samolepky,nálepky,dibondy,tabule,letáky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 986,44 € |
23.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
