| 1230011314 |
voda Dudvážska 6 24.11.-23.12.23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 262,50 € |
04.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000002 |
Prenájom rackov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
6 304,15 € |
04.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000005 |
Jumbo 190 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
236,16 € |
04.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000004 |
Nájom nebyt. priestorov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
04.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011306 |
spotreba el.energie 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
4 878,23 € |
04.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011307 |
Spotreba vody 1/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
51,83 € |
04.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011310 |
Hany Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
865,04 € |
04.01.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011284 |
Cvičko - odstraňovanie havárie v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
41 851,98 € |
28.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011291 |
Analýza pohybu obyvateľstva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
11 520,00 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011285 |
Odhad trhovej hodnoty pozemkov s projektom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CBRE s.r.o. |
35819804 |
|
9 900,00 € |
28.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011275 |
Revízia DRS_Park Legionárska - Čerešňový sad BA Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GuldanArchitects s. r. o. |
54448891 |
|
5 040,00 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011283 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
896,17 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011282 |
Kožené púzdra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GAST TOM s. r. o. |
44822316 |
|
800,00 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011256 |
PD DUR Elektrorozvody - Záhorská Bystrica NEZAPÁJAŤ 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PANCO, spol. s r.o. |
35895489 |
|
2 388,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011257 |
Licencia a podpora pre VxRail |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTINIT s. r. o. |
46946853 |
|
179 664,00 € |
22.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011258 |
Dokončenie inštalácie pri čumilovi a zariadenia k AP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
7 926,00 € |
22.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011264 |
Spotreba el. enegrie za 10/2023 Istrochem |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
624,60 € |
22.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011255 |
Funkcionality Noris / Datamolino |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Datamolino s. r. o. |
47327961 |
|
3 715,20 € |
22.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011253 |
Príprava a vypracovanie technických návrhov,
grafické a kresličské práce ( výkon autorského dozoru od 07.02.2023 - 21.11.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Tatiana Kuva |
51964112 |
|
367,50 € |
22.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011260 |
Odmena za spracovanie znaleckého posudku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
150,00 € |
22.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011261 |
Spotreba elektrickej energie Január 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
5 204,58 € |
22.12.2023 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011262 |
Spotreba elektrickej energie marec, apríl, máj, jún 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
13 663,12 € |
22.12.2023 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011263 |
Spotreba vody marec, apríl, máj, jún 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
1 283,45 € |
22.12.2023 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011150 |
Batérie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr.Martin Novosad-Emen |
41185056 |
|
303,60 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011222 |
Servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
175,08 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011223 |
Servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
175,08 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011225 |
Servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
175,08 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011227 |
Servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
162,17 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011228 |
Servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
162,17 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011165 |
Posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
390,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
