| 1240000063 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.12.2023-9.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,42 € |
18.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000058 |
zrážky 12/2023, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
576,50 € |
18.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000059 |
zrážky 12/2023, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,30 € |
18.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000060 |
zrážky 12/2023, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,66 € |
18.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000061 |
zrážky 12/2023, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
49,96 € |
18.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011554 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 12/2023 "Čunovo 2.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 946,89 € |
18.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011555 |
projektový manažment,inž.činnosť 12/2023 "Čunovo 1.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 569,39 € |
18.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011563 |
činnosť stavebného dozoru 12/2023 "Nová el.trať, 2.časť Bosákova-Janíkov dvor" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
56 523,60 € |
18.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011574 |
prevádzka a údržba PS,výťahov,ČS a schod.plošín 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
50 529,48 € |
18.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011575 |
čistiace práce a zimná údržba v podchodoch 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
39 503,87 € |
18.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011581 |
prenájom WC a sanitárnej techniky 12/2023, Uránová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
219,00 € |
18.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000064 |
zrážky 12/2023, Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46 988,23 € |
18.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000065 |
zrážky 12/2023, Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
53 248,73 € |
18.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000066 |
zrážky 12/2023, Pod.Biskupice,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
38 782,20 € |
18.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000067 |
zrážky 12/2023, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58 674,86 € |
18.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011595 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
435,20 € |
18.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011599 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
68,59 € |
18.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011601 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. |
36179825 |
|
6,05 € |
18.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011602 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
7,70 € |
18.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011603 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
13,22 € |
18.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000086 |
DÚR Lávky cez Chorvátske rameno Lávka č.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PEER COLLECTIVE s.r.o. |
08230544 |
|
1 239,00 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000087 |
DÚR Lávky cez Chorvátske rameno Lávka č.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PEER COLLECTIVE s.r.o. |
08230544 |
|
1 491,00 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000088 |
práce na odovzdanej štúdii Lávky cez Chorvátske rameno Lávka č.3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PEER COLLECTIVE s.r.o. |
08230544 |
|
861,00 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000057 |
plyn vyúčt. 01-12/2023, Sedlárska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17 875,54 € |
18.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011598 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
17 994,91 € |
18.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011604 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INVESTA Centrum spol. s r.o. |
31387969 |
|
5,87 € |
18.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000072 |
zrážky Ventúrska 4, 1.7.-31.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
109,36 € |
18.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000073 |
dodávka tepla 12/2023,O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5 175,30 € |
18.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000074 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 701,62 € |
18.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000078 |
dodávka tepla 12/2023, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
1 030,07 € |
18.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
