| 1250005006 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
248,46 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004934 |
Oprava PG6 + nová náplň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka |
30813905 |
|
49,20 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004944 |
zrážky 06/2025, Primaciálne námestie 1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
173,58 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004999 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
189,44 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004992 |
Upratovacie a čistiace práce 06/2025 Záporožská 5, Blagoevova 9, Markova 1,
Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
5 201,97 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004994 |
Mandátny certifikát 1 rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
110,70 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004948 |
Upratovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
5 696,02 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004951 |
sieťové zariadenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
4 237,12 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004985 |
Marketingové vizualizácie projektu Živé námestie na nám. SNP, 3D modelovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
idealarch s. r. o |
46413847 |
|
984,00 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004973 |
realizácia prieskumu verejnej mienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s r.o. v skratke FOCUS, s r.o. |
17336325 |
|
10 270,50 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004942 |
zrážky 06/2025, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
98,10 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004998 |
odvoz KO 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 876 963,24 € |
01.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004880 |
stravovanie pre účastníkov 4CT 2025 28.6.-29.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Terkov gastro s.r.o. |
44674198 |
|
2 722,20 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004899 |
ubytovanie - Praha / M. Mužík + 10 / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K+K Hotel s.r.o. |
25123891 |
|
1 820,42 € |
30.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004897 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004898 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,00 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004892 |
diaľkové ovládače k vstupnej bráne + programovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KRISTL s.r.o. |
43948341 |
|
361,82 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004887 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.05.2025 - 24.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 210,32 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004896 |
oprava a údržba BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
606,09 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004885 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
563,48 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004905 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul.8/a, 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004894 |
Dodanie a naprogramovanie kľúča |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správcovské bratislavské družstvo |
35803843 |
|
14,99 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004911 |
servis a prenájom predložiek 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
661,40 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004909 |
externí helperi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
196,80 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004908 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre zariadenie RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), 6.2.2025-18.12.2025, 22 stretnutí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
440,00 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004876 |
služby (rack+dod.prívod el.energie - za 3mes + jednorázový poplatok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
2 717,07 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004881 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), od 6.2.2025 do 18.12.2025, 22 stretnutí, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
440,00 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004873 |
Výťah 06/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004890 |
vodné Gorkého, 27.05.2025 - 26.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
29,41 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004874 |
Výťah 06/2025 Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
