| 1250001215 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
32,54 € |
03.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001197 |
maska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
147,72 € |
27.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001192 |
Rudla G21 Profi, 300 kg, nafukovacie kolesá, žltá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
111,24 € |
27.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001189 |
zmluvný servis výťahov 02/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
27.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001190 |
zmluvný servis výťahov 02/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
196,50 € |
27.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001188 |
zmluvný servis výťahov 02/2025, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
159,80 € |
27.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001191 |
vytýčenie IS pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA (BA_Červeňákova) obj.č. OB2500125 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
123,00 € |
27.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001195 |
Vytýčenie inžinierskych sietí pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA Červeňákova ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
127,92 € |
27.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001185 |
znalecký posudok č. 6/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
490,00 € |
27.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001203 |
užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
765,68 € |
27.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001201 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia, pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
164,51 € |
27.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001199 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,56 € |
27.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001200 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia, pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,56 € |
27.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001198 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,03 € |
27.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001194 |
dodanie zamerania plôch zelene pre riešené vymedzené územie Nové mesto časť II. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eurosense Slovakia s.r.o. |
34109323 |
|
9 359,41 € |
27.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001193 |
dodanie zamerania plôch zelene pre riešené vymedzené územie Nové mesto časť III. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eurosense Slovakia s.r.o. |
34109323 |
|
9 837,49 € |
27.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001202 |
vypracovanie Znaleckého úkonu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
15 990,00 € |
27.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001186 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.01.2025 - 26.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 490,90 € |
27.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001187 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.01.2025 - 26.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 141,81 € |
27.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001172 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,90 € |
26.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001173 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
53,06 € |
26.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001183 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,80 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001184 |
Kohútik - Komplet - biele telo / modrý kohútik Classic White |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,13 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001161 |
dodávka vody Budatínska 59, 20.01. - 19.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
27,79 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001166 |
oprava a údržba BL 110 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
360,80 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001175 |
oprava a údržba EL 992 BF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
222,02 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001182 |
oprava a údržba BL 084 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
491,47 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001181 |
PU č.: 985 353 0442, BT 317 EG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
494,67 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001179 |
Rocne predplatne na vsetky kurzy, 3xMAG (Rybansky, Smazak, Kostka), 1470 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VITA Academy s. r. o. |
54239516 |
|
490,00 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001178 |
Rocne predplatne na vsetky kurzy, 3xMAG (Rybansky, Smazak, Kostka), 1470 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VITA Academy s. r. o. |
54239516 |
|
490,00 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
