| 1240004167 |
Činnosť Stavebného dozoru a koordinátora BOZP pre projekt Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arnea s. r. o. |
51063701 |
|
2 952,00 € |
03.06.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004200 |
nájom pozemkov o celkovej rozlohe 5351 m2 Polyfunkčný komplex Muchovo nám. 2Q/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
26 151,67 € |
03.06.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004114 |
vodné Husova park, 01.05.2024 - 30.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,49 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004134 |
meteorologický posudok - 330/2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
80,40 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004136 |
divadelné predstavenie “Kde bolo, tam bolo” |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bc. Sidónia Féderová - FÉDER TEÁTER |
51240041 |
|
250,00 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004109 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
188,00 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004120 |
Výťah Tománkova 5-7, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004121 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
235,92 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004122 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
117,94 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004116 |
upratovanie spol.priestorov 05/2024, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004126 |
služby MONITORA: 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediabord Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004132 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte ( CO kryt ) na Bajzovej ul. za mesiac máj 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004117 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
435,60 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004135 |
PXP KLUC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
341,29 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004110 |
servis a údržba výťahov 05/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004108 |
reklamné predmety s logom mesta pre event Pakt slobodných miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BOOST AGENCY s. r. o. |
48227064 |
|
1 652,40 € |
31.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004119 |
dezinsekcia - Kopčianska 88,byt č.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
117,60 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004131 |
výmena skorodovaného zábradlia v stredovom páse petrž.estakády mosta SNP
OBJ+KL priložený pri KDF1230010104 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
40 339,98 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004124 |
značenie pre nevidiacich a slabozrakých Podháj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
3 558,60 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004112 |
oprava spevnených plôch na Kollárovom nám. pred Novou scénou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
9 066,94 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004113 |
búranie lepených obrubníkov na Rázusovom nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
3 308,92 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004111 |
oprava povrchu P+R parkovísk - Jasovská, Tyršovo nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 269,95 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004129 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400972 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
658,80 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004130 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 172,00 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004128 |
Prístup k spoplatneným článkom v internetových denníkoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. |
45404879 |
|
118,80 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004118 |
deratizácia - Toplianska 18-20-22 okolie za garážami, konzult. J. Kubík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
219,22 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004123 |
deratizácia - Iľjušinova 4, p.č.1341/5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
290,94 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004115 |
Spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 054,76 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004127 |
Simultánne tlmočenie a technické zabezpečenie tlmočenia podujatia Pact of Free Cities |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
2 753,20 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004125 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
180,00 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
