| 1230011030 |
Msoffice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
318,00 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011087 |
MSP párovanie úhrad - preverenie, analýza a návrh zmeny funkcie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
12 738,00 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011092 |
Integracia NORIS: NEXT na Datamolino |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
11 842,80 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011102 |
Poškodený kábel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
1 725,84 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011123 |
Servis vozidla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
223,44 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011124 |
Servis vozidla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
316,68 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011125 |
Servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
472,92 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011126 |
Opravy vozidla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
480,00 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011127 |
Opravy vozidla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
480,00 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011128 |
Opravy vozidla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
480,00 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011129 |
Opravy vozidla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
480,00 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011130 |
Opravy vozidla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
480,00 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011131 |
Opravy vozidla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
480,00 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010998 |
ST k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 258,32 € |
20.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011095 |
Analýza
akceptované bez doručenia faktúry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Radvise Group, s.r.o. |
50300172 |
|
11 088,00 € |
20.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011140 |
Poškodený kábel
akceptované bez doručenia faktúry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
8 200,00 € |
20.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011144 |
Oprava
akceptované bez doručenia faktúry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 916,00 € |
20.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011141 |
Prevádzaka CSS 12/2023
akceptované bez doručenia faktúry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 978,40 € |
20.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011142 |
Oprava slučky
akceptované bez doručenia faktúry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
822,36 € |
20.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011143 |
Oprava pošk. kábla
akceptované bez doručenia faktúry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 520,00 € |
20.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011132 |
Opravy vozidla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
480,00 € |
20.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011055 |
Tománková 7, byt č. 33 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
324,64 € |
20.12.2023 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011051 |
Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,06 € |
20.12.2023 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010982 |
O. Štefánka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 310,50 € |
20.12.2023 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011090 |
Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
75,42 € |
20.12.2023 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011045 |
Zámocké schody 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-33,89 € |
20.12.2023 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010983 |
Budyšínska 75 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 212,63 € |
20.12.2023 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010964 |
Predaj parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Volis Academy, s.r.o. |
36841561 |
|
6,23 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010966 |
Maska, farba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
84,71 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010898 |
Predaj parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
32,15 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
