| 1250006909 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.07.2025 - 26.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
314,92 € |
01.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006904 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.07.2025 - 29.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
828,55 € |
01.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006897 |
zrážky 08/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
493,55 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006885 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
774,16 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006868 |
odvoz KO 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 908 848,53 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006862 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
19,32 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006866 |
Výťah Laurinská 5, 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
60,08 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006899 |
zrážky 08/2025, Primaciálne námestie 1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
179,60 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006900 |
zrážky 08/2025, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
101,13 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006889 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
240,51 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006903 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
59,78 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006886 |
Upratovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
5 696,02 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006877 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500040 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 271,63 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006893 |
zrážky 08/2025, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
31,70 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006891 |
zrážky 08/2025, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
56 085,31 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006892 |
zrážky 08/2025, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
70 033,05 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006894 |
zrážky 08/2025, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
688,26 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006890 |
zrážky 08/2025, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
28,67 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006898 |
zrážky 08/2025, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58,87 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006895 |
zrážky 08/2025, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63 556,50 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006867 |
Výťah Kopčianska 88/ 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
86,30 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006861 |
dezinsekcia - závlahová šachta,park Motýlia lúka (Pri Kríži) Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
201,72 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006882 |
Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
943,00 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006876 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501120 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 138,64 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006908 |
vodné Gorkého, 27.07.2025 - 26.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
83,59 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006875 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501040 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 380,01 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006797 |
Znalecký posudok 65/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
240,00 € |
28.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006817 |
Veniec so stuhou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
108,00 € |
28.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006816 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
72,19 € |
28.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006814 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
22,61 € |
28.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
