| 1240008640 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z bytu č.208, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
108,20 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008646 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z bytu č. 14, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
130,42 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008638 |
odstránenie havarijného stavu poškodená strešná krytina,upchaté dažďové zvody, osadenie ochrannej siete v BD, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 126,64 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008644 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného elektrického sporáku v byte č.16, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
65,40 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008639 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z bytu č.305, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
284,56 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008650 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie na toaletách, Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
199,61 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008635 |
odstránenie havarijných stavov vypratanie priestorov vrátnice,výmena WC sedátka v b.č.051, kontrola ÚK systému v b.č.025,083,116,Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
350,43 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008637 |
odstránenie havarijného stavu výmena prasknutých skiel na oknách, Primaciálne nám./NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
365,17 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008642 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez stúpaci rozvod na druhom poschodi, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
428,47 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008649 |
odstránenie havarijných stavov vytápania v b.č.044,101,oprava nefunkčného zámku na vchod.dverách, výmena WC sedátka v b.č.041, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
340,96 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008636 |
odstránenie havarijných stavov uchytenie bleskozvodu,otvorenie sprístupnenie dveri v b.č.023,093 výmena vložky vstupných dveri v b.č.045, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
293,01 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008592 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403770 - výrub drevín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 487,42 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008606 |
deratizácia - Panská 35,obchodná 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
120,66 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008607 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
660,00 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008616 |
oprava betonového povrchu Žitná/Detvianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
5 694,20 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008618 |
úprava komunikácie Černyševského -Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
58 358,12 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008619 |
oprava vozovky -Župné nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
2 525,43 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008617 |
oprava prepadu pri ul.vpuste na Panonskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
773,55 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008625 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.09.2024 - 21.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 307,98 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008593 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403236 Holíčská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 595,93 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008623 |
deratizácia - škola Holíčska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
146,88 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008621 |
deratizácia - Galvaniho 2/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
167,90 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008590 |
deratizácia NP Polereckého1, Komárovská 37, Bunker Betliarska, Kolmá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
317,71 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008591 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
629,74 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008622 |
deratizácia - DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
192,00 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008594 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402480 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
437,42 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008595 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402548 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 030,05 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008600 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402547 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 181,22 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008603 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402996 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
307,63 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008596 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402901 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 611,19 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
