| 1250008290 |
dodávka tepelnej energie 09/2025, Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 034,32 € |
09.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008257 |
internet 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008253 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
123,00 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008254 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008234 |
Odborná obsluha a dozor 09/2025, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
482,73 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008235 |
Odborná obsluha a dozor 09/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008232 |
Odborná obsluha a dozor 09/2025, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008225 |
vyúčt. teplo 09/2025, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 287,51 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008226 |
vyúčt. teplo 09/2025, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 124,21 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008200 |
materiálovo-technické zabezpečenie podujatia - I. Odborná konferencia mestských a obecných polícií SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
1 385,47 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008241 |
ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TATRA UNITED CORPORATION, a. s. |
31382711 |
|
280,00 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008201 |
reklamné predmety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
2 975,37 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008258 |
monitoring sociálnych sietí 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008233 |
Odborná obsluha a dozor 09/2025, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008192 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
113,66 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008230 |
predlžovací kábel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
175,85 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008229 |
oprava a údržba BL 670 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
51,82 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008227 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
669,51 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008240 |
oprava a údržba BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 176,69 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008219 |
Právne poradenstvo 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liga za ľudské práva |
31807968 |
|
8 265,60 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008231 |
oprava a údržba BL088YR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
82,41 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008238 |
oprava a údržba BL442YR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
82,41 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008223 |
Prezutie pneu BL080OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
49,20 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008250 |
Prezutie pneu AA860EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008251 |
Prezutie pneu BT299DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008205 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
82,02 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008242 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
23,25 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008256 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
76,76 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008211 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
48,82 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008195 |
teplo,voda 09/2025, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
843,47 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
