| 1240008476 |
dodané občerstvenie na konferenciu Bratislavské kultúrne fórum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
2 279,42 € |
17.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008475 |
zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v dňoch 01. - 15. 10. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
4 299,36 € |
17.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008454 |
Elektr.vyuct.-Kopčianska 88/č. bytu 26,13, 02.02.2024 do 07.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
45,70 € |
16.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008447 |
inžinierska, konzultačná a poradenská činnosť -Polyf.kompl Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MADING s.r.o. |
35938226 |
|
5 640,00 € |
16.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008444 |
Stavebné a montážne práce na stavbe: 'Rekonštrukcia objektu NKP ZUS Panenská 11, III.etapa, Dod.5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
90 228,53 € |
16.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008436 |
Poplatok za vystavenie faktúry v papierovej forme |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
699,00 € |
16.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008451 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
68,80 € |
16.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008452 |
nášivky MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tomáš Farkaš |
52053172 |
|
943,00 € |
16.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008457 |
stavebné práce "Výstavba Polyfunkčný komplex Muchovo nám.,I.etapa za obdobie od 21.08.2024 -20.09.2024. Na úhradu HMBA › KAMI 96 611,21 € Na úhradu HMBA › Daňový úrad 98 111,30 € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
490 556,51 € |
16.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008445 |
Mesačná kontrola EPS: 10/2024 DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
60,00 € |
16.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008468 |
Doručovanie vybraných elektronických úradných dokumentov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
30 781,55 € |
16.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008443 |
Parkovací automat Strada S5 - 20ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
224 280,00 € |
16.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008459 |
revízia elektr.zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
1 769,15 € |
16.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008461 |
údržba, prevádzka kolektorov 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
20 095,58 € |
16.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008462 |
domáca pohotovostná služba 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 179,36 € |
16.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008460 |
Revizia - odb.prehliadky Dlhé diely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
1 343,96 € |
16.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008466 |
Revízia elektrických zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
1 761,60 € |
16.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008441 |
bežné náklady za poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
3 115,48 € |
16.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008440 |
nájom parkovacích automatov 9/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
16.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008442 |
personálne náklady, podiel správnej réžie 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
9 212,42 € |
16.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008464 |
20ks RAM, 5ks zdrojov a 1ks disk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
4 769,04 € |
16.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008438 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 487,59 € |
16.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008470 |
Dodanie a výmena nefunkčných komponentov v križovatke BA566 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
14 868,00 € |
16.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008458 |
Logitech Rally Plus konferenčný systém |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
2 182,80 € |
16.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008448 |
Vodné, stočné Podzáhradná 100 A-B - 16.09.2024 - 15.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
326,44 € |
16.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008371 |
Oprava výťahu H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
47,00 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008373 |
provízia za predaj parkovného za 09/2024 na Zámockej ul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
19,62 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008419 |
členský poplatok na rok 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská parkovacia asociácia |
37977857 |
|
2 200,00 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008376 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ani - pet, spol.s r.o. |
36557714 |
|
348,70 € |
15.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008394 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
