| 1250004433 |
Staffino Core Platform License 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 120,87 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004402 |
Prenájom penové delo + obsluha |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Music Market, spol. s r.o. |
31318886 |
|
300,00 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004451 |
redigovanie, jazyková korektúra, tvorba programu inba vydanie 6-7/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Miroslav Kyselica - MIROKO |
34998144 |
|
1 000,00 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004409 |
výroba čipov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ProElins, s.r.o. |
44666527 |
|
678,00 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004442 |
služby mobilnej siete 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
389,81 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004387 |
servis a prenájom predložiek 05/2025, Krízové centrum,Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
60,02 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004416 |
Ethernet Line 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004427 |
technicko-organizačné zabezpečenie podujatia Magistrátny deň 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
24 976,71 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004410 |
el.energia II.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
305,88 € |
11.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004429 |
Poradca 11-12/2025 - Stavebný zákon – nový zákon s komentárom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
56,49 € |
11.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004455 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
85,24 € |
11.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004430 |
Odstránenie a technologický postup stánku Bratislava, k.ú. Lamač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
4 829,23 € |
11.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004406 |
personálne zabezpečenie podujatia Pýtajte sa primátora - DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
69,99 € |
11.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004383 |
Poplatok za vyjadrenie FA bola uhradená dobierkou-neuhradzať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004435 |
dodávka tepla na ohrev vody 5/2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5,39 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004431 |
Balená voda - Dolphin 19 l, sanitácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
189,93 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004452 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov umiestnených v inž.objektoch, 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 226,88 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004414 |
oprava a údržba BT 720 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
612,95 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004434 |
podnájom skladový box Home XL 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WAPAS, s.r.o. |
47370998 |
|
282,90 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004408 |
vyúčt. teplo 05/2025, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 633,24 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004407 |
vyúčt. teplo 05/2025, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 463,47 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004422 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004421 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004432 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
356,44 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004391 |
Licencie Visual Studio Professional |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
590,40 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004453 |
provízia 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
766,78 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004389 |
internet:LINK - konektivita v SITEL 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004395 |
služby pevnej siete 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
381,80 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004441 |
služby mobilnej siete 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 296,98 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004386 |
servis a prenájom predložiek 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
666,08 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
