| 1230010724 |
CTL.BKIS sieť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010726 |
Hlavné mesto stojany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,00 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010787 |
Zabez. silvestrovských osláv |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HLAVA 98, občianske združenie |
31793177 |
|
9 900,00 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010642 |
R16 Hradská ul. realizácia zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
12 638,83 € |
15.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010649 |
Harmincova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 512,42 € |
15.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010655 |
Rozšírenie Harmincovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
220 985,14 € |
15.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010690 |
Oprava poz. kom.
zapojiť 454001, oddelenie 1110402000, NO FIN-Rezervný fond (rozp.pol. 0003777) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
18 785,75 € |
15.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010765 |
Výroba a dod. 70ks dvojtyč.
zapojiť 454001, oddelenie 1110402000, NO FIN-Rezervný fond (rozp.pol. 0003777) sumu bez DPH
DPH sa bude hradiť až v roku 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
28 812,81 € |
15.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010744 |
Kopčianska 76 strážna služba 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
15.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010745 |
Donská 62 strážna služba 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
15.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010746 |
Bazova 8 strážna služba 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 160,00 € |
15.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010747 |
Bajzova 8 strážna služba 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
15.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010748 |
Mičurín strážna služba 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 079,00 € |
15.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010774 |
Pohotovostná havarijna služba nebyty 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
15.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010784 |
Likvidácia odpadu Ventúrska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
7 450,10 € |
15.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010786 |
Zabezpečovacie práce Mýtna 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 821,08 € |
15.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010730 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
660,48 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010725 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 445,70 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010723 |
zbieranie rozptýleného odpadu na plochách 1. intenzity - západ v zmysle harmonogramu v zadávacom protokole október, november, december:
Motýlia lúka - Pri kríži
Saratov
Park Karloveská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 592,08 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010727 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 888,73 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010760 |
Oprava zvodidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 669,56 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010768 |
Oprava poškod. zábradlia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 195,99 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010820 |
Oprava prepadu vozovky
opraviť objednávku na rok 2023 celú |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
65 641,02 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010646 |
Lávka č.3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010647 |
Lávka č.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010643 |
Jantárová cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 499,40 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010644 |
Petržalská os |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 491,30 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010651 |
Čunovo 2.etapa - MČ Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 568,89 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010645 |
Lávka č.4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010650 |
Čunovo 1.etapa MČ Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 569,39 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
