| 1250010289 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
451,04 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010267 |
Havária - oprava prepadu vozovky na Černockého ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
22 399,92 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010276 |
vodné,stočné Agátová 1, 02.11.2025 - 01.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 224,28 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010269 |
Elektrotechnicke minimum, par.21, 19.9.-29.11.2025, 1XMAG (Kruty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
1 000,00 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010291 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
53,12 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010290 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
123,12 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010271 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
77,06 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010287 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
21,40 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010293 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
107,49 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010251 |
E-kupóny - stravné 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
18 857,84 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010235 |
psychologické poradenstvo 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPčko |
42261791 |
|
644,00 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010236 |
prekládky 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
394,57 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010274 |
vodné,stočné Batkova 2, 02.11.2025 - 01.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
101,20 € |
02.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010275 |
vodné,stočné Bagarova 1183/20, 02.11.2025 - 01.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
198,12 € |
02.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010306 |
Servis a údržba výťahu 11/2025,Budyšínska 1, Česká 4, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
130,00 € |
02.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250010205 |
výkon zimnej údržby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
2 693,30 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010200 |
Čierny atrament EPSON WorkForce Pro WF-C869R Black XL Ink Supply |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
126,69 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010231 |
Grafický návrh, sadzba a príprava do tlače magazínu in.ba 12/2025 – 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010178 |
Úpravy aplikácie Zastupiteľstvo - tlačové zostavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aglo Solutions s. r. o. |
35973072 |
|
5 608,80 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010214 |
nájomné 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010215 |
prevádzkové náklady a energie 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010177 |
SOC security monitoring 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010179 |
Výťah Agátová 1, 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010222 |
Výťah Kopčianska 90, 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010226 |
oprava a údržba AA860EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
453,94 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010204 |
Upratovacie služby 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
5 696,02 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010230 |
prenájom vozidla Fiat Ducato BL 949RF 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010224 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
1 023,36 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010196 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre zariadenie RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), 6.2.2025-18.12.2025, 22 stretnutí, 4840 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
220,00 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010227 |
provoz systému Foster v 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
198,00 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
