| 1240008381 |
údržba zelene podľa objednávky 0TS2402077 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 958,74 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008383 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400264 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
270,00 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008377 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400072 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 405,63 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008382 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400261 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 470,00 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008389 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402836 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
398,78 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008385 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
36,60 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008388 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401806 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
309,60 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008380 |
údriba zelene podľa objednávky OTS2400497 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 035,70 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008386 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400566 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
180,00 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008387 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402243 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
92,64 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008390 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400002 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
137,76 € |
15.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008379 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402838 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
337,80 € |
15.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008420 |
rekonštrukcia a modernizácia bunky č. 093, Kopčianska 90 ZAPOJIŤ 453 v sume 7 268,20 eur ú MČ Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Richard Németh - Home redesign |
52200914 |
|
6 056,83 € |
15.10.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008291 |
odborné prehliadky a odborné skúšky 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dušan Beták - BEDUPO |
36924725 |
|
288,00 € |
14.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008360 |
Špecifikácia svietidiel Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Erik Németh |
47661666 |
|
700,00 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008336 |
Dodanie stožiarov a svietidiel: Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
8 323,13 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008359 |
Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou, 03.10.2024 - 02.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008323 |
Záhradnícke služby - 4.kolo kosenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
34 949,20 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008304 |
oprava a údržba BL 289 NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
48,00 € |
14.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008340 |
oprava a údržba BT 042 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
14.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008287 |
oprava a údržba BT 108 ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
14.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008289 |
Preglejková lišta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lab.cafe s. r. o. |
50154273 |
|
24,00 € |
14.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008317 |
materiálno-technické zabezpečenie podujatí "Deti pre Bratislavu" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
467,52 € |
14.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008305 |
SOC security monitoring 2024-09 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
2 160,00 € |
14.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008334 |
prenájom školiacich priestorov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
2 102,40 € |
14.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008292 |
oprava a údržba AA 989 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
14.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008307 |
oprava a údržba BT 053 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
13,56 € |
14.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008333 |
Kožené služobné púzdra na odznaky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GAST TOM s. r. o. |
44822316 |
|
2 400,00 € |
14.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008295 |
spoluúčasť PU 9572831927, AA 989 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
14.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008367 |
elektrina vyúčt. 09/2024, Slatinská 24, Hradská 140/byt 7, Zvolenská 3/byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
46,74 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
