| 1250000636 |
pohotovostná havarijná služba za byty 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 163,88 € |
06.02.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000615 |
upratovanie 01/2025, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
200,00 € |
06.02.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000669 |
služby pevnej siete 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,93 € |
06.02.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000556 |
oprava a údržba AA 978 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
711,37 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000564 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 01/2025 a nájom za rok 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
31,00 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000560 |
podnájom skladový box Home XL 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WAPAS, s.r.o. |
47370998 |
|
282,90 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000570 |
prenájom multifunkčných kopírovacích zariadení so súvisiacimi službami 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 269,38 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000568 |
prekládky 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
300,39 € |
04.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000569 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení so súvisiacimi službami a kliky 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
8 081,49 € |
04.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000571 |
Zakladače |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
600,24 € |
04.02.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000494 |
správa domov-byty 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 510,18 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000501 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiamej ochrany 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,25 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000528 |
oprava a údržba BT 198 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
7,47 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000511 |
vodné,stočné,zrážky 01/2025, Polereckého 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
57,40 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000512 |
vodné,stočné,zrážky 01/2025 Holíčska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
143,38 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000526 |
znalecký úkon č.: 2/2025, 3/2025, 4/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Svoreň |
41020138 |
|
240,00 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000554 |
Čistenie chodníkov 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 961,97 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000510 |
zrážky 01/2025, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
688,26 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000513 |
zrážky 01/2025, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
31,70 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000516 |
zrážky 01/2025, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
28,67 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000515 |
zrážky 01/2025, Podunajské Biskupice,Devínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46 289,73 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000520 |
zrážky 01/2025 Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
56 085,31 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000521 |
zrážky 01/2025, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58,87 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000518 |
zrážky 01/2025, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
70 033,05 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000519 |
zrážky 01/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
493,55 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000547 |
prevádzka systému moderneobce.sk 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
118,13 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000539 |
E-kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
34 965,06 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000545 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z rozvodov ÚK a z rozvodov SV ,Záporožská 8/budova A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
418,67 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000544 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej objektovej kanalizácie, Záporožská 8,budova B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 014,21 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000546 |
odstránenie havarijného stavu vypratanie priestorov garáži,Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
971,55 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
