| 1230010597 |
Odborná obsluha kotolne, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010624 |
Servisná prehliadka vozidla Toyota Yaris Hybrid, BT573CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
232,36 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010626 |
Servisná prehliadka po 3 roku vozidla Toyota Yaris Hybrid, BT843CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
162,17 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010629 |
Servisná prehliadka po 3. roku na vozidle Toyota Yaris Hybrid, BT070AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
172,42 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010619 |
Servisná prehliadka vozidla Toyota Yaris Hybrid, BT042AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
193,18 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010620 |
Servisná prehliadka vozidla Toyota Yaris Hybrid, BT034AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
166,56 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010546 |
Technické zabezpečenie na podujatí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
193,92 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010564 |
Vyhotovenie adresného bodu a geometrického plánu č. 549/22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
309,00 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010566 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 623/23 Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010605 |
Dodávka zemného plynu, Agátová 1A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 885,59 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010610 |
Preventívna údržba a prehliadka požiarnych uzáverov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
hukoflek group, s. r. o. |
46459782 |
|
1 027,82 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010611 |
Servis systému ESP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
162,82 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010612 |
Faktúra za obdobie 1.11-30.11.2023, Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
7 313,88 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010614 |
Vyúčtovacia faktúra za obdobie 02.11-01.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 818,20 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010616 |
Papier kop. biely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
86,40 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010585 |
Projektový manažment, inžinierska činnosť - Terchovská 11/2023
zapojiť 453 vo výške 11 180,84 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
11 180,84 € |
14.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010592 |
Dodávka zemného plynu, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 889,66 € |
14.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010595 |
Vyúčtovanie, odb. miesto Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 065,96 € |
14.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010527 |
Odstránenie havarijného stavu - upchatej kanalizácie v BD, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
811,39 € |
14.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010528 |
Odstránenie havarijného stavu - nefunkčného el. sporáku v bytoch, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 004,64 € |
14.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010529 |
Odstránenie havarijného stavu - nefunkčného el. sporáku v bytoch, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 090,30 € |
14.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010530 |
Odstránenie havarijného stavu - nefunkčného el. sporáka, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
614,11 € |
14.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010531 |
Odstránenie havarijného stavu - nefunkčného el. sporáka, H. Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
500,86 € |
14.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010532 |
Odstránenie havarijného stavu - vytápania v bytoch, Rezedova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
809,95 € |
14.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010603 |
Asanácia živočíšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
331,20 € |
14.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010519 |
Upratovanie Hradská 140 2023/11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010606 |
Dodávka zemného plynu, Záporožská 8 2023/11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 207,25 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010522 |
Teplo Batkova 2 2023/11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
18 857,28 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010511 |
zrážky za obdobie 01.11-30.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
297,02 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010520 |
Teplo Jurigovo námestie 1 2023/11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 753,48 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
