| 1250000403 |
elektrina vyúčt. 17.12.2024 - 31.12.2024, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
182,68 € |
28.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000402 |
elektrina vyúčt. 17.12.2024 - 31.12.2024, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
14,45 € |
28.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000398 |
elektrina 01/2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
280,00 € |
28.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000399 |
elektrina vyúčt. 18.12.2024 - 31.12.2024, BD Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 746,68 € |
28.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000400 |
elektrina vyúčt. 19.122024 - 31.12.2024, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 696,58 € |
28.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000401 |
elektrina vyúčt. 17.12.2024 - 31.12.2024, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
63,14 € |
28.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000390 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
28.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000391 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
68,22 € |
28.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000413 |
oprava a údržba BA 043 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
28.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000429 |
parkovné BA 184 UG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
4,58 € |
28.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000430 |
parkovné BA XB325 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
7,06 € |
28.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000432 |
parkovné BA 064 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
7,07 € |
28.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000433 |
parkovné BA 045 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
7,07 € |
28.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000434 |
parkovné BA 031 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
6,27 € |
28.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000435 |
parkovné BL 898 NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
3,62 € |
28.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000436 |
parkovné BA XB322 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
7,07 € |
28.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000394 |
elektrina 01/2025, Sedlárska 4 odb.m.3105202461 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
28.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000397 |
elektrina 01-06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 480,00 € |
28.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000409 |
Poplatok za vystavenie faktúry v papierovej forme 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
177,00 € |
28.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000411 |
deratizácia - WC Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
118,08 € |
28.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000431 |
vyspravenie výtlkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
4 050,00 € |
28.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000388 |
vodné,stočné Bajzova 10, 01.01.2025 - 27.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9,18 € |
28.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000415 |
spotreba vody 07,08,09,10,11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
1 651,87 € |
28.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000406 |
elektrina 01.01.2025 - 14.01.2025, Kominárska 2 OP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2,37 € |
28.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000407 |
elektrina 01.01.2025 - 16.01.2025, Beňadická 19 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2,17 € |
28.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000396 |
elektrina 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
6 800,00 € |
28.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000417 |
spotreba elektrickej energie 07,08,09,10,11,12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
16 933,66 € |
28.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000393 |
elektrina 01/2025, Kopčianska 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
28.01.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001765 |
elektrina 01.01.2025 - 14.01.2025, Kominárska 2 OP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
-80,00 € |
28.01.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000404 |
elektrina vyúčt. 05.09.2024 - 31.12.2024, Kopčianska 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
-31,12 € |
28.01.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
