| 1240003497 |
odstránenie havarijného stavu podlahy v n.d.110 po vytopeni, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 870,51 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003498 |
odstránenie havarijného stavu podlahy v m.č.109 po vytopeni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 870,51 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003499 |
odstránenie havarijného stavu podlahy v m.č.108 po vytopeni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
9 690,62 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003500 |
odstránenie havarijného stavu podlahy v m.č.6 po vytopeni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 870,51 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003501 |
odstránenie havarijného stavu podlahy v m.č.5 po vytopeni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 870,51 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003502 |
odstránenie havarijného stavu podlahy v m.č.4 po vytopeni, prizenie budovy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
9 690,62 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003509 |
tovar podľa objednávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
407,90 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003510 |
tovar podl'a objednávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
454,80 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003536 |
vybavenie do Youth HUBu na Štefánikovej 39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
4 644,60 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003547 |
strážna služba 04/2024, Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
3 870,00 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003553 |
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ za mesiac april 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003566 |
dodané občerstvenie na zasadnutie MsR dňa 25. 04. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
2 851,97 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003567 |
Mesačný support 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003578 |
servis fancoilov v budove na Blagoevovej 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 170,17 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003493 |
pohotovostná havarijná služba za byty, 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003503 |
odstránenie havarijného stavu vypratanie a likvidacia veci a odpadov z pivničných priestorov, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 118,40 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003504 |
odstránenie havarijného stavu nefunkdnej objektovej kanalizacie v BD, Česka 4/Budysinska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 417,06 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003505 |
odstránenie havarijného stavu poskodených vstupných dveri v BD, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
284,64 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003506 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia priestorov domu, kontrolu, monitoriog kanalizačného potrubia, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
629,93 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003494 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty, 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003537 |
strážna služba 04/2024, Poloreckého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
828,00 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003538 |
strážna služba 04/2024, Hrobákova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
828,00 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003539 |
strážna služba 04/2024, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 224,00 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003540 |
strážna služba 04/2024, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003541 |
strážna služba 04/2024, Holíčska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
828,00 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003542 |
strážna služba 04/2024, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003543 |
strážna služba 04/2024, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003544 |
strážna služba 04/2024, Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003545 |
strážna služba 04/2024, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003545 |
strážna služba 04/2024, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
