| 1240008288 |
vyhotovenie 17 dotazníkov s klientmi OZ PRIMA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianske združenie Prima |
31789650 |
|
272,00 € |
14.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008314 |
debarierizácia Prístavnej ulice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
11 360,45 € |
14.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008342 |
subdodávky 09/2024 "R16 Hradská ulica - VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
316,20 € |
14.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008293 |
deratizácia - Hodžovo nám., Patronka, Hl.stanica ŽSR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
180,96 € |
14.10.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008231 |
Elektrická energia sústavy verejného osvetlenia za mesiac september 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
305 999,63 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008259 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
188,00 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008277 |
pres.hlas.zar. a tech. dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008203 |
závoz na inštitúcie materiálov In.BA v termíne 3.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
696,86 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008218 |
Prenosné tlačiarne 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NOVATECH, s.r.o. |
36385719 |
|
672,00 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008219 |
Projekt pre ohlásenie stavby stavebnému úradu a realizáciu stavby "Rekonštrukcia budovy DPOH - Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier 008 s. r. o. |
44187262 |
|
8 160,00 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008265 |
Odborná obsluha a dozor 9/2024, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
470,95 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008262 |
Odborná obsluha a dozor 9/2024, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
337,75 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008263 |
Odborná obsluha a dozor 9/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
337,75 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008285 |
dodávka tepelnej energie 09/2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
976,96 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008264 |
Odborná obsluha a dozor 9/2024, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
337,75 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008284 |
dodávka tepelnej energie 09/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 119,64 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008246 |
oprava a údržba BT 463 CG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
242,28 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008279 |
oprava a údržba BT 578 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,56 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008281 |
oprava a údržba BT 282 CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008220 |
tlač CLB plagátu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
J.C. DECAUX SLOVAKIA, s.r.o. |
35695412 |
|
384,00 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008240 |
provízia za parkovné 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. |
36179825 |
|
5,56 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008244 |
revízna prehliadka výťahov a HP, 3.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
560,45 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008254 |
výkaz parkovného 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
7 859,28 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008252 |
oprava a údržba BT 980 FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
69,00 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008178 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008179 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,93 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008177 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
145,24 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008238 |
menovka,šnúrka na krk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
303,60 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008258 |
spotreba plyn, voda 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
662,35 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008202 |
neadresná distribúcia do schránok domácností materiálov in.ba v termíne 3.-8.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
12 668,40 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
